預算機關
高雄市政府工務局違章建築處理大隊
承辦單位
綜合企劃組
預算金額
91,414,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般性行政管理工作,包括隊務行政、文書、出納、庶務等工作。2.改善本大隊辦公室環境、管理維護及個人電腦汰舊換新等。
預期成果
提升工作效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款84,321,000元 | 84,321,000 | 84,321,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,497,080 | 26,298,040 | 199,040 | 0.76% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 26,354,760 | 26,354,760 | 26,155,720 | 199,040 | 0.76% | ||
| 兼人事會計人員主管職務加給。 | 2 | 人 | 71,160 | 142,320 | 142,320 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 31,739,236 | 31,695,885 | 43,351 | 0.14% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 31,739,236 | 31,739,236 | 31,695,885 | 43,351 | 0.14% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,730,256 | 14,398,145 | 332,111 | 2.31% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,450,717 | 7,450,717 | 6,921,395 | 529,322 | 7.65% | ||
| 職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,279,539 | 7,279,539 | 7,476,750 | -197,211 | -2.64% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,486,796 | 1,912,000 | -425,204 | -22.24% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,486,796 | 1,486,796 | 1,912,000 | -425,204 | -22.24% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,007,603 | 3,332,528 | -324,925 | -9.75% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,892,603 | 2,892,603 | 3,217,528 | -324,925 | -10.10% | ||
| 1055 | 保險 | 6,860,029 | 6,684,402 | 175,627 | 2.63% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,130,640 | 3,130,640 | 3,077,446 | 53,194 | 1.73% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 691,164 | 691,164 | 659,628 | 31,536 | 4.78% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,038,225 | 3,038,225 | 2,947,328 | 90,897 | 3.08% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,158,000元 | 6,158,000 | 4,408,000 | 1,750,000 | 39.70% | |||
| 2006 | 水電費 | 604,000 | 604,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 584,300 | 584,300 | 584,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 281,000 | 81,000 | 200,000 | 246.91% | ||||
| 郵資、電話費、網路費、傳真機受信費用等。 | 1 | 年 | 281,000 | 281,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 249,256 | 249,256 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.電腦設備維護費41,256元。2.違章建築管理資訊系統維護 費148,000元。 3.防毒軟體、備援軟體等軟體 採購60,000元。 |
1 | 年 | 249,256 | 249,256 | 249,256 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 131,560 | 155,610 | -24,050 | -15.46% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 78,812 | 78,812 | 92,850 | -14,038 | -15.12% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 49,635 | 49,635 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,113 | 3,113 | 4,050 | -937 | -23.14% | ||
| 2027 | 保險費 | 37,440 | 46,700 | -9,260 | -19.83% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 37,440 | 37,440 | 46,700 | -9,260 | -19.83% | ||
| 2051 | 物品 | 455,436 | 480,155 | -24,719 | -5.15% | ||||
| 消防器材換藥等。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 451,936 | 451,936 | 476,655 | -24,719 | -5.19% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,994,908 | 2,301,629 | 1,693,279 | 73.57% | ||||
| 員工文康活動費 | 75 | 人 | 4,000 | 300,000 | |||||
| 凡處理經常一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 329,908 | 329,908 | 351,629 | -21,721 | -6.18% | ||
| 三民區公所委託駐衛管理服務分攤費。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | |||||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 59,500 | 59,500 | 56,000 | 3,500 | 6.25% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 87,500 | 87,500 | 126,000 | -38,500 | -30.56% | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 2,616,000 | 2,616,000 | 1,516,000 | 1,100,000 | 72.56% | ||
|
新辦公廳舍三民區公所共用部分清潔費、賃用停車場使用費 及管理費等。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 310,650 | 395,900 | -85,250 | -21.53% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 310,650 | 310,650 | 395,900 | -85,250 | -21.53% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機等設備維護費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,550 | 4,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款461,000元 | 461,000 | 15,310,000 | -14,849,000 | -96.99% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 420,000 | 2,680,000 | -2,260,000 | -84.33% | ||||
| 購置公務車(重型電動機車(不含電池))費用。 | 4 | 輛 | 105,000 | 420,000 | 720,000 | -300,000 | -41.67% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 41,000 | 30,000 | 11,000 | 36.67% | ||||
| 汰換本大隊L3網路交換器。 | 1 | 部 | 40,750 | 40,750 | |||||
| 配合預算調整至千元。 | 1 | 年 | 250 | 250 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款474,000元 | 474,000 | 474,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 474,000 | 474,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 79×1 | 人x年 | 6,000 | 474,000 | 474,000 | 0 | 0.00% |