預算機關
高雄市政府工務局違章建築處理大隊
承辦單位
綜合企劃組
預算金額
104,513,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般性行政管理工作,包括隊務行政、文書、出納、庶務等工作。2.改善本大隊辦公室環境、管理維護及個人電腦汰舊換新等。
預期成果
提升工作效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款84,321,000元 | 84,321,000 | 83,487,000 | 834,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,298,040 | 25,464,040 | 834,000 | 3.28% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 26,155,720 | 26,155,720 | 25,326,040 | 829,680 | 3.28% | ||
| 兼人事會計人員主管職務加給。 | 2 | 人 | 71,160 | 142,320 | 138,000 | 4,320 | 3.13% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 31,695,885 | 31,695,885 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 31,695,885 | 31,695,885 | 31,695,885 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,398,145 | 14,398,145 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,921,395 | 6,921,395 | 6,921,395 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,476,750 | 7,476,750 | 7,476,750 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,912,000 | 1,912,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,912,000 | 1,912,000 | 1,912,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,332,528 | 3,332,528 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,217,528 | 3,217,528 | 3,217,528 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 6,684,402 | 6,684,402 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,077,446 | 3,077,446 | 3,077,446 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 659,628 | 659,628 | 659,628 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,947,328 | 2,947,328 | 2,947,328 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,408,000元 | 4,408,000 | 3,556,000 | 852,000 | 23.96% | |||
| 2006 | 水電費 | 604,000 | 604,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 584,300 | 584,300 | 584,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、網路費、傳真機受信費用等。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 249,256 | 249,256 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.電腦設備維護費41,256元。2.違章建築管理資訊系統維護 費148,000元。 3.防毒軟體、備援軟體等軟體 採購60,000元。 |
1 | 年 | 249,256 | 249,256 | 249,256 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 155,610 | 146,390 | 9,220 | 6.30% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 92,850 | 92,850 | 85,730 | 7,120 | 8.31% | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 58,710 | 58,710 | 57,510 | 1,200 | 2.09% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,050 | 4,050 | 3,150 | 900 | 28.57% | ||
| 2027 | 保險費 | 46,700 | 41,734 | 4,966 | 11.90% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 46,700 | 46,700 | 41,734 | 4,966 | 11.90% | ||
| 2051 | 物品 | 480,155 | 605,078 | -124,923 | -20.65% | ||||
| 消防器材換藥等。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 476,655 | 476,655 | 601,578 | -124,923 | -20.77% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,301,629 | 1,191,892 | 1,109,737 | 93.11% | ||||
| 凡處理經常一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 351,629 | 351,629 | 297,892 | 53,737 | 18.04% | ||
| 保全工作服務費。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 1,516,000 | 1,516,000 | 460,000 | 1,056,000 | 229.57% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 7,000 | 30,000 | -23,000 | -76.67% | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 395,900 | 519,900 | -124,000 | -23.85% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 395,900 | 395,900 | 398,900 | -3,000 | -0.75% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機等設備維護費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,550 | 4,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款15,310,000元 | 15,310,000 | 1,092,000 | 14,218,000 | 1,302.01% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 12,506,000 | |||||||
| 本大隊將辦公處所自鼓山搬遷至三民區公所所需相關搬遷及 裝修工程費用。 |
1 | 式 | 12,506,000 | 12,506,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,680,000 | 1,036,000 | 1,644,000 | 158.69% | ||||
| 購置公務車(電動小客車-廂式)費用。 | 1 | 輛 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
| 購置公務車(油電小客車)費用。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 購置公務車(重型電動機車(不含電池))費用。 | 8 | 輛 | 90,000 | 720,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 56,000 | -26,000 | -46.43% | ||||
| 筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 94,000 | |||||||
| 充電樁建置。 | 1 | 式 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款474,000元 | 474,000 | 414,000 | 60,000 | 14.49% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 474,000 | 414,000 | 60,000 | 14.49% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 79×1 | 人x年 | 6,000 | 474,000 | 414,000 | 60,000 | 14.49% |