預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、企劃室
預算金額
873,306,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：綜理本局總務業務，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。2.人事業務：辦理人事管理業務及所屬機關考績任免案件陳報。
3.會計業務：辦理本局歲計、會計、統計工作相關業務。
4.政風業務：維護本機關廉能風氣，賡續推動政風興利、便民、服務及依法行政工作，加強員工危機
處理能力及提高保密警覺，落實維護機關安全，確保公務機密安全。
5.企劃業務：辦理衛生政策擬定、推動施政計畫及宣導、新聞聯繫、衛生志工推廣、管制考核、資訊
網路設備維護及資訊安全管理等相關業務。
預期成果
1.配合各項業務之推動，圓滿達成預期之績效。2.強化衛生業務之執行，提升服務品質。
3.推動衛生政策相關工作，強化資通安全防護與維護，提升業務推動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 企劃業務 | 市款1,400,000元 | 1,400,000 | 2,586,000 | -1,186,000 | -45.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款17,000元 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,103,000元 | 1,103,000 | 978,000 | 125,000 | 12.78% | |||
| 2009 | 通訊費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費、電腦連線租金及市府專線網路租金等。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 318,000 | 193,000 | 125,000 | 64.77% | ||||
|
1.伺服器及網路設備暨資訊系統維護48,500元。 2.內部資訊網系統維護45,000 元。 3.管制考核系統維護99,500 元。 |
1 | 年 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外站防火牆維護。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理衛教主軸、研究考核等會議及志願服務評鑑、審查研究 發展獎勵等專家出席費及審稿 費用。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理衛生政策、衛教主軸等教育訓練講座鐘點費。 | 1 | 節 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 40,600 | 40,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理電話禮貌測試及為民服成效分析費用。 | 1 | 年 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 護理師、護士公會會員常年會費及國內其他組織會費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
各項文具紙張、圖書、市政與衛生輿情剪輯用報章雜誌、電 腦耗材等費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理相關業務所需隨身碟、陳設等用具之購置。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 414,400 | 414,400 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.辦理各項研究考核、志願服務會議資料印刷、評鑑獎牌製 作、場地佈置、宣導用品、餐 盒等庶務性雜支所需費用。 2.辦理衛教主軸、衛生政策研 討等活動所需宣導用品、茶 水、餐盒等費用 |
1 | 年 | 382,300 | 382,300 | 382,300 | 0 | 0.00% | ||
| 志工出勤交通費。 | 535 | 人/次 | 60 | 32,100 | 32,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理企劃相關業務所需短程車資費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款280,000元 | 280,000 | 1,591,000 | -1,311,000 | -82.40% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 280,000 | 1,591,000 | -1,311,000 | -82.40% | ||||
| 汰換網路交換器。 | 7 | 台 | 40,000 | 280,000 |