預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、企劃室
預算金額
873,306,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：綜理本局總務業務，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。2.人事業務：辦理人事管理業務及所屬機關考績任免案件陳報。
3.會計業務：辦理本局歲計、會計、統計工作相關業務。
4.政風業務：維護本機關廉能風氣，賡續推動政風興利、便民、服務及依法行政工作，加強員工危機
處理能力及提高保密警覺，落實維護機關安全，確保公務機密安全。
5.企劃業務：辦理衛生政策擬定、推動施政計畫及宣導、新聞聯繫、衛生志工推廣、管制考核、資訊
網路設備維護及資訊安全管理等相關業務。
預期成果
1.配合各項業務之推動，圓滿達成預期之績效。2.強化衛生業務之執行，提升服務品質。
3.推動衛生政策相關工作，強化資通安全防護與維護，提升業務推動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事會計政風業務 | 市款6,686,000元，收支併列378,000元 | 7,064,000 | 2,682,000 | 4,382,000 | 163.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款110,000元 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
急辦各項業務所需加班費用1.人事業務39,000元。 2.會計業務53,000元。 3.政風業務18,000元。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,576,000元，收支併列378,000元 | 6,954,000 | 2,572,000 | 4,382,000 | 170.37% | |||
| 2009 | 通訊費 | 38,050 | 37,050 | 1,000 | 2.70% | ||||
|
辦理各項業務聯繫所需郵資及電話費等 1.人事業務15,000元。 2.會計業務15,600元。 3.政風業務5,000元。 |
1 | 年 | 35,600 | 35,600 | 34,600 | 1,000 | 2.89% | ||
|
辦理護理人員甄選報名資料、收據等寄送郵資及簡訊通知費 用。(護理人員甄選考試報名 費規費收入收支併列) |
1 | 年 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理護理人員甄選筆試場地租借。(護理人員甄選考試報名 費規費收入收支併列) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 517,000 | 499,000 | 18,000 | 3.61% | ||||
| 辦理人事業務約用人員1名所需各項費用。 | 1 | 年 | 517,000 | 517,000 | 499,000 | 18,000 | 3.61% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 212,000 | 208,000 | 4,000 | 1.92% | ||||
|
辦理各項業務外聘講師鐘點費1.人事業務18,000元。 2.會計業務2,000元。 3.政風業務6,000元。 |
13 | 節 | 2,000 | 26,000 | 22,000 | 4,000 | 18.18% | ||
| 辦理性別教育、性別平等相關研習講座鐘點費。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理護理人員甄選命題酬勞、審查酬勞、監考酬勞、委員酬 勞、防疫人員酬勞及出席費 等。(護理人員甄選考試報名 費規費收入收支併列) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 57,700 | 57,700 | 0 | 0.00% | ||||
|
委託辦理護理人員甄選筆試電腦讀卡等作業。(護理人員甄 選考試報名費規費收入收支併 列) |
1 | 年 | 57,700 | 57,700 | 57,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 89,400 | 89,400 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各項業務所需辦公用品、文具紙張等購置費 1.人事業務11,000元。 2.會計業務47,400元。 3.政風業務20,000元。 |
1 | 年 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理護理人員甄選闈場增設電源、設施改善、闈場、試場布 置及答案卡包裝等相關用品。 (護理人員甄選考試報名費規 費收入收支併列) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,925,300 | 1,566,300 | 4,359,000 | 278.30% | ||||
|
1.辦理人事業務所需各項費用、如餐點、印刷、獎牌製作 及雜支等。 2.辦理本局暨所屬機關員工關 懷相關研習及政策性訓練所需 教材、餐點及雜支等。 |
1 | 年 | 120,300 | 120,300 | 120,300 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 1,188,000 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.預算書、決算書、會計簿籍等印刷裝訂費用。 2.辦理會計業務研習所需誤餐 餐盒、茶水及雜支等費用。 |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理廉政宣導、政風研習等所需各項費用，如影印、印刷、 宣導品、環境佈置、獎牌製 作、辦理宣導活動及雜支等。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 115,000 | -5,000 | -4.35% | ||
|
辦理護理人員甄選試卷印製、茶點及誤餐費等費用。(護理 人員甄選考試報名費規費收入 收支併列) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員、約聘僱人員文康活動費。 | 1091×1 | 人x年 | 4,000 | 4,364,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會計業務辦公器具維護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 55,550 | 55,550 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各項業務出席會議及外聘專家學者所需差旅費用 1.人事業務15,000元。 2.會計業務24,000元。 3.政風業務10,000元。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理護理人員甄選釋題委員交通費。(護理人員甄選考試報 名費規費收入收支併列) |
1 | 年 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理會計檔案、憑證銷毁所需搬運費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各項業務所需短程車資1.人事業務1,700元。 2.會計業務2,000元。 |
1 | 年 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理護理人員甄選收題人員所需短程車資費用。(護理人員 甄選考試報名費規費收入收支 併列) |
1 | 年 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |