預算機關
高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
承辦單位
各課
預算金額
59,388,000 元（）
計畫內容
身心障礙職業訓練：辦理身心障礙職業訓練。身心障礙職業重建：辦理身心障礙職業重建、職務再設計等計畫。
身心障礙訓練補助：中央補助辦理身心障礙職業訓練及行銷就業推廣。
身心障礙職重補助：中央補助辦理推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫及其他統籌款。
預期成果
訓練身心障礙者學員習得一技之長，培養其社會適應能力，建立自信心及職場適應力，媒合多元就業管道，增加職場就業機會，俾利其回歸社會、自食其力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 身心障礙職重補助 | 市款6,480,000元，收支併列16,390,000元 | 22,870,000 | 23,320,000 | -450,000 | -1.93% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款6,480,000元，收支併列16,390,000元 | 22,870,000 | 23,320,000 | -450,000 | -1.93% | |||
| 2006 | 水電費 | 144,000 | 130,000 | 14,000 | 10.77% | ||||
|
勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」本中心及各職重據 點分攤之水電費144,000元 （中央補助100,800元，配合 款43,200元）。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 130,000 | 14,000 | 10.77% | ||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 184,000 | -88,000 | -47.83% | ||||
|
勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」本中心及各職重據 點分攤之電話費、網路費及郵 資等96,000元（中央補助 67,200元，配合款28,800 元）。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 184,000 | -88,000 | -47.83% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 303,600 | 317,400 | -13,800 | -4.35% | ||||
|
勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」租賃電腦週邊設備 等相關經費303,600元（中央助212,520元，配合款91,080 元)。 |
1 | 年 | 303,600 | 303,600 | |||||
| 2027 | 保險費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」個案保險費12,000 元(中央補助8,400元，配合款 3,600元)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 18,323,244 | 17,830,269 | 492,975 | 2.76% | ||||
|
勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」職管員、內聘督導 員、業務促進員薪資、勞健 保、退休金、二代健保補充保 費、年終獎金、加班費、特休 折算工資等費用18,323,244元 (中央補助12,826,271元，配合 款5,496,973元)。 |
1 | 年 | 18,323,244 | 18,323,244 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 819,000 | 779,000 | 40,000 | 5.13% | ||||
|
勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」專家學者出席費、 講師鐘點費、個別職涯諮商心 理師鐘點費、個別化服務及訓 練費、專家學者審查費等費用 819,000元（中央補助573,300 元，配合款245,700元）。 |
1 | 年 | 819,000 | 819,000 | 779,000 | 40,000 | 5.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,819,356 | 3,701,331 | -881,975 | -23.83% | ||||
|
勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」辦公文具用品、紙 張、碳粉匣、業務宣導費用、 在職訓練及職管員健檢補助、 年度考核等相關費用1,549,356 元（中央補助1,084,549元，配 合款464,807元）。 |
1 | 年 | 1,549,356 | 1,549,356 | |||||
|
勞動部就安基金補助辦理115年度「高雄市關懷偏鄉身心障 礙者就業服務計畫」經費 1,270,000元（中央補助）。 |
1 | 年 | 1,270,000 | 1,270,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 352,800 | 366,000 | -13,200 | -3.61% | ||||
|
勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」職管員及內聘督導 員交通費352,800元（中央補246,960元，配合款105,840 元）。 |
1 | 年 | 352,800 | 352,800 |