預算機關
高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
承辦單位
各課
預算金額
66,401,000 元（）
計畫內容
身心障礙職業訓練：辦理身心障礙職業訓練。身心障礙職業重建：辦理身心障礙職業重建、職務再設計等計畫。
身心障礙訓練補助：中央補助辦理身心障礙職業訓練及行銷就業推廣。
身心障礙職重補助：中央補助辦理推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫及其他統籌款。
預期成果
訓練身心障礙者學員習得一技之長，培養其社會適應能力，建立自信心及職場適應力，媒合多元就業管道，增加職場就業機會，俾利其回歸社會、自食其力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 身心障礙職重補助 | 市款6,045,000元，收支併列17,275,000元 | 23,320,000 | 19,440,000 | 3,880,000 | 19.96% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款6,045,000元，收支併列17,275,000元 | 23,320,000 | 19,440,000 | 3,880,000 | 19.96% | |||
| 2006 | 水電費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」本中心及各職重據 點分攤之水電費130,000元 （中央補助100,000元，配合 款30,000元）。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 184,000 | 70,000 | 114,000 | 162.86% | ||||
| 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」本中心及各職重據 點分攤之電話費、網路費及郵 資等184,000元（中央補助 49,000元，配合款135,000 元）。 |
1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 70,000 | 114,000 | 162.86% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 317,400 | 289,800 | 27,600 | 9.52% | ||||
| 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」租賃電腦週邊設備 等相關經費317,400元（中央 補助222,180元，配合款95,220 元)。 |
1 | 年 | 317,400 | 317,400 | 289,800 | 27,600 | 9.52% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,000 | 16,200 | -4,200 | -25.93% | ||||
| 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」個案保險費12,000 元(中央補助8,400元，配合款 3,600元)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 16,200 | -4,200 | -25.93% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 17,830,269 | 16,077,538 | 1,752,731 | 10.90% | ||||
| 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」職管員、內聘督導 員、業務促進員薪資、勞健 保、退休金、二代健保補充保 費、年終獎金、加班費、特休 折算工資等費用17,830,269元 (中央補助12,481,188元，配合 款5,349,081)。 |
1 | 年 | 17,830,269 | 17,830,269 | 16,077,538 | 1,752,731 | 10.90% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 779,000 | 767,180 | 11,820 | 1.54% | ||||
| 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」專家學者出席費、 講師鐘點費、個別職涯諮商心 理師鐘點費、個別化服務及訓 練費、專家學者審查費等費用 779,000元（中央補助545,300 元，配合款233,700元）。 |
1 | 年 | 779,000 | 779,000 | 767,180 | 11,820 | 1.54% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,701,331 | 1,738,882 | 1,962,449 | 112.86% | ||||
| 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」辦公文具用品、紙 張、碳粉匣、業務宣導費用、 在職訓練及職管員年度考核等 相關費用531,331元（中央補 助442,732元，配合款88,599 元）。 |
1 | 年 | 531,331 | 531,331 | |||||
| 勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者組合式個別化 服務及訓練計畫」經費 1,500,000元（中央補助）。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙青年職涯探索暨 職場體驗計畫」經費300,000 元（中央補助）。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業重建服務 雄讚計畫」經費1,370,000元 （中央補助）。 |
1 | 年 | 1,370,000 | 1,370,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 366,000 | 350,400 | 15,600 | 4.45% | ||||
| 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理 服務計畫」職管員及內聘督導 員交通費366,000元（中央補 助256,200元，配合款109,800 元）。 |
1 | 年 | 366,000 | 366,000 | 350,400 | 15,600 | 4.45% |