預算機關
高雄市政府勞工局
承辦單位
勞動條件科
預算金額
49,431,000 元（）
計畫內容
勞工安全衛生檢查與督導：1.依職業安全衛生法督導事業單位辦理各項安全衛生教育訓練等相關業務。2.辦理勞工安全衛生宣導及研習會並選拔勞工安全衛生優良單位及優良人員。3.加強勞工醫療健
檢，落實災害防救業務。
勞動條件業務：1.辦理勞動法令宣導與諮詢、淨零條例公正轉型宣導等相關業務。2.審核事業單位工
作規則及特殊工作者核備事項。3.辦理積欠工資墊償基金之稽催。4.辦理友善職場推廣及托兒設施補
助。
督促事業單位遵守勞動條件法令計畫：辦理轄內勞動條件檢查、輔導、裁處、淨零條例公正轉型之
勞工權益保障及行政救濟等相關業務。
勞工退休金權益保障、推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施等計畫：督促所轄事業單位辦理勞
工退休準備金按月提撥及足額提撥業務、所轄受僱100人以上事業單位落實性別平等工作法第23條等
業務。
預期成果
勞工安全衛生檢查與督導：強化勞工安全衛生管理，保障職場安全。勞動條件業務：強化勞工對勞動法令的認知，保障勞工權益。
督促事業單位遵守勞動條件法令計畫：提升轄內就業環境之勞動條件。
勞工退休金權益保障計畫：落實勞工退休金提撥。
推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫：協助企業辦理托兒服務，營造友善職場環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 督促事業單位遵守勞動條件法令計畫 | 市款1,296,000元，收支併列24,925,000元 | 26,221,000 | 24,137,000 | 2,084,000 | 8.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款456元，收支併列22,193,544元 | 22,194,000 | 20,538,000 | 1,656,000 | 8.06% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 15,199,996 | 13,927,668 | 1,272,328 | 9.14% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助約聘人員薪資 14,889,168元(中央補助)。 |
1 | 年 | 14,889,168 | 14,889,168 | 13,927,668 | 961,500 | 6.90% | ||
|
勞動部補助辦理115年度「地方政府督促事業單位遵守勞動 條件法令實施計畫」補助約聘 人員薪資不足部分310,828元 (中央補助)。 |
1 | 年 | 310,828 | 310,828 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,861,150 | 1,740,963 | 120,187 | 6.90% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助約聘人員年終工作 獎金1,861,150元(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,861,150 | 1,861,150 | 1,740,963 | 120,187 | 6.90% | ||
| 1035 | 其他給與 | 516,800 | 516,800 | 0 | 0.00% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助約聘人員休假補助 等516,800元(中央補助)。 |
1 | 年 | 516,800 | 516,800 | 516,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,812,988 | 1,664,464 | 148,524 | 8.92% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助急辦勞動條件檢 查、裁處、行政救濟等業務加 班費1,240,560元(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,240,560 | 1,240,560 | 1,160,400 | 80,160 | 6.91% | ||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助未休畢慰勞假加班 費572,428元(中央補助)。 |
1 | 年 | 572,428 | 572,428 | 504,064 | 68,364 | 13.56% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 903,660 | 842,100 | 61,560 | 7.31% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助約聘人員退休離職 儲金168,252元(中央補助)。 |
1 | 年 | 168,252 | 168,252 | 160,260 | 7,992 | 4.99% | ||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助約聘人員提繳勞工 退休準備金735,408元(中央補 助)。 |
1 | 年 | 735,408 | 735,408 | 681,840 | 53,568 | 7.86% | ||
| 1055 | 保險 | 1,899,406 | 1,846,005 | 53,401 | 2.89% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助約聘人員健保補助 733,332元、二代健保補充保 費33,694元(中央補助)。 |
1 | 年 | 767,026 | 767,026 | 715,271 | 51,755 | 7.24% | ||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助約聘人員勞保補助 1,106,208元、職災保費25,716 元(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,131,924 | 1,131,924 | 1,130,160 | 1,764 | 0.16% | ||
| 配合預算編列至千元，增列456元。 | 1 | 年 | 456 | 456 | 574 | -118 | -20.56% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,295,544元，收支併列2,731,456元 | 4,027,000 | 3,599,000 | 428,000 | 11.89% | |||
| 2006 | 水電費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助分攤勞工行政中心 水費10,000元(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助分攤勞工行政中心 電費290,000元(中央補助)。 |
1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助勞動檢查、裁處業 務用電話費及郵資300,000元 (中央補助)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 306,360 | 306,360 | 0 | 0.00% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助租賃電腦費用 306,360元(中央補助200,416 元，配合款105,944元)。 |
1 | 年 | 306,360 | 306,360 | 306,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 498,000 | 378,000 | 120,000 | 31.75% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助租賃公務車輛費用 360,000元(中央補助200,000 元，配合款160,000元)。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 240,000 | 120,000 | 50.00% | ||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助租賃影印機、印表 機等費用138,000元(中央補助 132,000元，配合款6,000元)。 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務機車公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。 (配合款) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 14,220 | 14,220 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險，詳公務車輛明細表。(配合款) | 1 | 年 | 14,220 | 14,220 | 14,220 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 240,000 | 168,000 | 72,000 | 42.86% | ||||
|
宣導會外聘講師鐘點費，40場次×3小時×2,000元=240,000 元(配合款)。 |
120 | 節 | 2,000 | 240,000 | 168,000 | 72,000 | 42.86% | ||
| 2051 | 物品 | 271,319 | 212,839 | 58,480 | 27.48% | ||||
|
租賃小客車油料，3輛×1,668公升×28.7元=143,615元(配合 款)。 |
1 | 年 | 143,615 | 143,615 | 95,743 | 47,872 | 50.00% | ||
| 公務機車油料127,704元，詳公務車輛明細表。(配合款) | 1 | 年 | 127,704 | 127,704 | 117,096 | 10,608 | 9.06% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,756,364 | 1,567,956 | 188,408 | 12.02% | ||||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助印刷、文具、環保 影印紙張及雜支等費用 327,955元(中央補助185,316 元，配合款142,639元)。 |
1 | 年 | 327,955 | 327,955 | 495,547 | -167,592 | -33.82% | ||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助因公涉訟輔助費用 118,409元(中央補助)。 |
1 | 年 | 118,409 | 118,409 | 118,409 | 0 | 0.00% | ||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助宣導會、勞動基準 法宣導文件印製費用1,200,000 元(中央補助1,079,371元，配 合款120,629元)。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
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勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助約聘檢查人員文康 活動費92,000元(中央補助)。 |
1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 69,000 | 23,000 | 33.33% | ||
|
勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施 計畫」補助健康檢查費18,000 元(中央補助)。 |
4×1 | 人x年 | 4,500 | 18,000 | 45,000 | -27,000 | -60.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費40,000元，詳公務車輛明細表。(配合款) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 291,737 | 302,625 | -10,888 | -3.60% | ||||
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赴事業單位勞動檢查、參與計畫相關會議與教育訓練等旅費 291,737元(配合款)。 |
1 | 年 | 291,737 | 291,737 | 302,625 | -10,888 | -3.60% |