預算機關
高雄市政府青年局
承辦單位
綜合規劃科、會計員、人事管理員
預算金額
47,926,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局人員薪津、保險費、辦公費等一般行政業務。2.辦理本局文書研考、檔案、庶務及職工管理等業務。
3.辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.辦理本局人事業務。
5.規劃青年發展政策，促進青年國際交流。
6.鼓勵青年參與公共事務，辦理志願服務培訓。
7.促進青年多元體驗學習。
8.其他相關業務活動等。
預期成果
1.拓展青年國際視野，增加競爭力。2.協助青年職涯探索，培育未來發展潛能。
3.促進青年於本市穩定就業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款40,751,000元 | 40,751,000 | 39,666,000 | 1,085,000 | 2.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款35,747,000元 | 35,747,000 | 35,903,000 | -156,000 | -0.43% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,792,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,792,320 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,110,444 | 21,424,404 | 686,040 | 3.20% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 22,110,444 | 22,110,444 | 21,424,404 | 686,040 | 3.20% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 484,068 | 467,376 | 16,692 | 3.57% | ||||
| 約僱人員1人薪資(薪點280)。 | 12 | 月 | 40,339 | 484,068 | 467,376 | 16,692 | 3.57% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,257,480 | 1,728,720 | -471,240 | -27.26% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,257,480 | 1,257,480 | 1,728,720 | -471,240 | -27.26% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,775,170 | 5,876,895 | -101,725 | -1.73% | ||||
| 職員、職工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,410,297 | 2,410,297 | 2,455,204 | -44,907 | -1.83% | ||
| 職員、職工年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,304,364 | 3,304,364 | 3,363,269 | -58,905 | -1.75% | ||
| 約僱人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 60,509 | 60,509 | 58,422 | 2,087 | 3.57% | ||
| 1035 | 其他給與 | 636,000 | 652,000 | -16,000 | -2.45% | ||||
| 職員、職工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 608,000 | 608,000 | 624,000 | -16,000 | -2.56% | ||
| 約僱人員1人休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,443,397 | 1,648,577 | -205,180 | -12.45% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書室人員加班費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 38,000 | 16,000 | 42.11% | ||
| 職員、職工未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,349,397 | 1,349,397 | 1,375,577 | -26,180 | -1.90% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||||
| 約僱人員1人離職儲金。 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 2,217,881 | 2,283,836 | -65,955 | -2.89% | ||||
| 職員工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,395,456 | 1,395,456 | 1,417,152 | -21,696 | -1.53% | ||
| 約僱人員1人健保費。 | 1 | 年 | 24,384 | 24,384 | 23,280 | 1,104 | 4.74% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 637,334 | 637,334 | 637,334 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 115,908 | 115,908 | 163,020 | -47,112 | -28.90% | ||
| 約僱人員1人勞保費。 | 1 | 年 | 44,799 | 44,799 | 43,050 | 1,749 | 4.06% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,860,000元 | 4,860,000 | 3,718,000 | 1,142,000 | 30.72% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 英檢、在職進修等相關教育訓練費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
對現職員工實施環境教育、性別主流及政府採購法等所需教 育訓練費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局內專線、分機電話、公務手機門號及傳真機等之電話費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄文件所需郵資。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦(含網站)、印表機等周邊硬體設備等管理維護費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 498,440 | 580,879 | -82,439 | -14.19% | ||||
| 本局公務車2輛之租賃費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 258,440 | 258,440 | 340,879 | -82,439 | -24.18% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,370 | 11,920 | 450 | 3.78% | ||||
| 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 35,682 | 32,718 | 2,964 | 9.06% | ||||
| 公務車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 35,682 | 35,682 | 32,718 | 2,964 | 9.06% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,345,225 | 1,433,200 | 912,025 | 63.64% | ||||
| 員工文康活動費。 | 38×1 | 人x年 | 4,000 | 152,000 | |||||
|
1.公務人員健康檢查。(16,000元1人、10,000元1人、8,900元 4人、4,500元3人) 2.駕駛及職工健康檢查。 (4,500元2人) |
1 | 年 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 0 | 0.00% | ||
| 處理共同性文具、紙張及有關青年創新報紙購置等。 | 1 | 年 | 411,686 | 411,686 | 424,100 | -12,414 | -2.93% | ||
| 辦公廳舍、廁所、委外清潔費及清潔用品。 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本局業務宣導影片製作及其他宣導相關費用。 | 1 | 年 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 0 | 0.00% | ||
| 首長駕駛勞務委託專業服務。 | 1 | 年 | 772,439 | 772,439 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | |||||||
| 檔案庫房修建。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 33,000 | 24,000 | 9,000 | 37.50% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 24,000 | 9,000 | 37.50% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍設備維護。 | 1 | 年 | 31,200 | 31,200 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及幕僚單位人員國內洽公旅費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需車資。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款144,000元 | 144,000 | 45,000 | 99,000 | 220.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 144,000 | 45,000 | 99,000 | 220.00% | ||||
| 購置移動式鋼製檔案櫃2座。 | 2 | 座 | 72,000 | 144,000 |