預算機關
高雄市政府青年局
承辦單位
綜合規劃科、會計員、人事管理員
預算金額
49,354,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局人員薪津、保險費、辦公費等一般行政業務。2.辦理本局文書研考、檔案、庶務及職工管理等業務。
3.辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.辦理本局人事業務。
5.規劃青年發展政策，促進青年國際交流。
6.鼓勵青年參與公共事務，辦理志願服務培訓。
7.促進青年多元體驗學習。
8.其他相關業務活動等。
預期成果
1.拓展青年國際視野，增加競爭力。2.協助青年職涯探索，培育未來發展潛能。
3.促進青年於本市穩定就業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款39,666,000元 | 39,666,000 | 39,298,000 | 368,000 | 0.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款35,903,000元 | 35,903,000 | 35,535,000 | 368,000 | 1.04% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,424,404 | 21,411,756 | 12,648 | 0.06% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 21,424,404 | 21,424,404 | 21,411,756 | 12,648 | 0.06% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 467,376 | 453,600 | 13,776 | 3.04% | ||||
| 約僱人員1人薪資(薪點280)。 | 12 | 月 | 38,948 | 467,376 | 453,600 | 13,776 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,728,720 | 1,716,960 | 11,760 | 0.68% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,728,720 | 1,728,720 | 1,716,960 | 11,760 | 0.68% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,876,895 | 5,563,870 | 313,025 | 5.63% | ||||
| 職員、職工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,455,204 | 2,455,204 | 2,452,355 | 2,849 | 0.12% | ||
| 職員、職工年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,363,269 | 3,363,269 | 3,054,815 | 308,454 | 10.10% | ||
| 約僱人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 58,422 | 58,422 | 56,700 | 1,722 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 652,000 | 588,000 | 64,000 | 10.88% | ||||
| 職員、職工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 560,000 | 64,000 | 11.43% | ||
| 約僱人員1人休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,648,577 | 1,639,176 | 9,401 | 0.57% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值災害防救應變小組及首長、副首長座車駕駛加班費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書室人員加班費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員、職工未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,375,577 | 1,375,577 | 1,366,176 | 9,401 | 0.69% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,872 | 142,896 | -114,024 | -79.80% | ||||
| 約僱人員1人離職儲金。 | 1 | 年 | 28,872 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 1055 | 保險 | 2,283,836 | 2,279,702 | 4,134 | 0.18% | ||||
| 職員工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,417,152 | 1,417,152 | 1,417,152 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人健保費。 | 1 | 年 | 23,280 | 23,280 | 22,920 | 360 | 1.57% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 637,334 | 637,334 | 637,334 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 163,020 | 163,020 | 163,020 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人勞保費。 | 1 | 年 | 43,050 | 43,050 | 39,276 | 3,774 | 9.61% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,718,000元 | 3,718,000 | 3,518,000 | 200,000 | 5.69% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 英檢、在職進修等相關教育訓練費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 對現職員工實施環境教育、性別主流及政府採購法等所需教 育訓練費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局內專線、分機電話、公務手機門號及傳真機等之電話費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄文件所需郵資。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦(含網站)、印表機等周邊硬體設備等管理維護費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 580,879 | 580,879 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局公務車2輛之租賃費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 340,879 | 340,879 | 340,879 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 11,920 | 11,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 32,718 | 35,910 | -3,192 | -8.89% | ||||
| 公務車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 32,718 | 32,718 | 35,910 | -3,192 | -8.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,433,200 | 1,230,008 | 203,192 | 16.52% | ||||
| 1.公務人員健康檢查。(16,000元1人、10,000元1人、8,900元 4人、4,500元3人) 2.駕駛及職工健康檢查。 (4,500元2人) |
1 | 年 | 84,100 | 84,100 | 82,100 | 2,000 | 2.44% | ||
| 處理共同性文具、紙張及有關青年創新報紙購置等。 | 1 | 年 | 424,100 | 424,100 | 222,908 | 201,192 | 90.26% | ||
| 辦公廳舍、廁所、委外清潔費及清潔用品。 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本局業務宣導影片製作及其他宣導相關費用。 | 1 | 年 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機、廁所、門窗及燈具等修繕維護。 | 1 | 年 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及幕僚單位人員國內洽公旅費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需車資。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款45,000元 | 45,000 | 245,000 | -200,000 | -81.63% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 45,000 | 245,000 | -200,000 | -81.63% | ||||
| 汰換檔案庫房冷氣機。 | 1 | 台 | 45,000 | 45,000 |