預算機關
高雄市政府海洋局
承辦單位
海洋產業科
預算金額
35,569,000 元（）
計畫內容
1.海洋產業之輔導管理。2.海洋產業團體之輔導。
3.海洋休閒與遊憩之推廣行銷。
預期成果
1.提昇本市海洋產業競爭力。2.吸引市民參加海洋相關活動。
3.有效利用海港資源，提供民眾親水空間及正當休閒活動。
4.行銷高雄市成為海洋首都，健康城市。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款70,000元 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款34,107,000元，收支併列900,000元 | 35,007,000 | 39,901,000 | -4,894,000 | -12.27% | |||
| 2012 | 土地租金 | 5,957,000 | 1,823,000 | 4,134,000 | 226.77% | ||||
| 鼓山魚市場用地租金。 | 1 | 年 | 1,663,000 | 1,663,000 | |||||
|
「鼓山魚市場整建活化計畫統包工程」基地範圍之國有土地 (鼓山區鼓南段四小段126-7號) 租金。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 第三船渠遊艇碼頭水陸域租金。 | 1 | 年 | 4,134,000 | 4,134,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 356,000 | 8,000 | 348,000 | 4,350.00% | ||||
| 第三船渠遊艇碼頭管理室租金。 | 1 | 年 | 348,000 | 348,000 | |||||
| 租借船艇接待中外來賓之租金費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業輔導及推廣行 銷事務之外聘專家、學者等人 員鐘點費及出席費等。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 25,950,000 | 37,723,000 | -11,773,000 | -31.21% | ||||
|
配合造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業團體辦理 海洋產業有關訓練、研習、觀 摩及座談會等費用。 |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製海洋休閒與遊憩活動企劃案文件及宣導資料等。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
|
造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業、接待中外來 賓及相關單位視察或觀摩等所 需餐費、交換禮品等費用。 |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
|
西子灣南北岬頭保全管理費及清潔、覆沙清理及積沙整平等 費用。 |
1 | 年 | 1,974,000 | 1,974,000 | |||||
|
愛河灣非動力水域遊憩活動區救生、管理、清潔維護等費 用。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
|
本市第三船渠遊艇碼頭及碼頭管理室之營運管理、環境清 潔、行政服務等費用。 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 辦理郵輪旅客服務。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
辦理台灣國際遊艇展展務作業及海洋產業相關之推廣行銷與 產業交流等費用。 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 辦理水域遊憩推廣行銷等費用。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 116年提升高雄市愛河灣水域遊憩活動安全量能計畫。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
|
交通部航港局補助鼓山遊艇碼頭汰舊換新修繕工程個別評估 案(中央補助)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 辦理遊艇、重帆、動力小船等駕訓訓練及相關推廣活動。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,386,000 | |||||||
| 本市第三船渠遊艇碼頭及碼頭管理室之設施維護。 | 1 | 年 | 2,386,000 | 2,386,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 280,000 | 269,000 | 11,000 | 4.09% | ||||
| 考察國際船展及遊艇碼頭。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款492,000元 | 492,000 | 650,000 | -158,000 | -24.31% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 492,000 | 650,000 | -158,000 | -24.31% | ||||
| 遊艇碼頭及附屬設施之增設及汰換等。 | 1 | 年 | 492,000 | 492,000 |