預算機關
高雄市政府海洋局
承辦單位
海洋產業科
預算金額
41,121,000 元（）
計畫內容
1.海洋產業之輔導管理。2.海洋產業團體之輔導。
3.海洋休閒與遊憩之推廣行銷。
預期成果
1.提昇本市海洋產業競爭力。2.吸引市民參加海洋相關活動。
3.有效利用海港資源，提供民眾親水空間及正當休閒活動。
4.行銷高雄市成為海洋首都，健康城市。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款70,000元 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款38,651,000元，收支併列1,250,000元 | 39,901,000 | 35,984,000 | 3,917,000 | 10.89% | |||
| 2012 | 土地租金 | 1,823,000 | 1,823,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鼓山魚市場用地租賃採購案租金。 | 1 | 年 | 1,663,000 | 1,663,000 | 1,663,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「鼓山魚市場整建活化計畫統包工程」基地範圍之國有土地 (鼓山區鼓南段四小段126-7號) 委託經營須負擔經營權利金。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租借船艇接待中外來賓之租金費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業輔導及推廣行 銷事務之外聘專家、學者等人 員鐘點費及出席費等。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 37,723,000 | 33,931,000 | 3,792,000 | 11.18% | ||||
| 配合造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業團體辦理 海洋產業有關訓練、研習、觀 摩及座談會等費用。 |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製海洋休閒與遊憩活動企劃案文件及宣導資料等。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業、接待中外來 賓及相關單位視察或觀摩等所 需餐費、交換禮品等費用。 |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 西子灣南北岬頭、南星計畫區保全管理費及養灘工程範圍內 設施維護等費用。 |
1 | 年 | 2,005,000 | 2,005,000 | 2,155,000 | -150,000 | -6.96% | ||
| 辦理台灣國際遊艇展之展務作業及遊艇等海洋產業之推廣行 銷費用（宣傳行銷、製作文宣 品、辦理說明會、推廣遊艇產 業事務及邀集國內外遊艇與周 邊產業廠商進行徵展等相關費 用)。 |
1 | 年 | 13,500,000 | 13,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | 200.00% | ||
| 交通部航港局核定補助辦理第三船渠南岸增設繫泊設施個別 評估案(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
| 115年提升高雄市水域遊憩活動安全量能計畫。 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
| 發展本市(內含亞洲新灣區等)海洋產業(內含郵輪及水域遊 憩等)及遊艇碼頭管理維護等 費用。 |
1 | 年 | 19,542,000 | 19,542,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 269,000 | 144,000 | 125,000 | 86.81% | ||||
| 考察國際郵輪或遊艇等海洋產業之港灣建設、展覽。 | 1 | 年 | 269,000 | 269,000 | 144,000 | 125,000 | 86.81% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款650,000元 | 650,000 | ||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 650,000 | |||||||
| 遊艇碼頭營運管理維護設備及其辦公室事務設備。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款500,000元 | 500,000 | ||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | |||||||
| 辦理補助靠泊本市郵輪港口之相關郵輪業者產業推廣等活動 費用。 附帶決議：116年有關郵輪行 銷相關經費均由觀光局編列與 執行。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 |