預算機關
高雄市政府經濟發展局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
211,894,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局人員薪津、保險費、辦公費等一般行政業務。2.辦理本局文書研考、檔案、庶務及職工管理等業務。
3.辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.辦理本局人事業務。
5.辦理本局廉政業務。
預期成果
使本局業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 秘書室業務 | 市款2,224,000元 | 2,224,000 | 2,199,000 | 25,000 | 1.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款250,000元 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理文書研考、職工及庶務管理工作逾時或臨時交付業務等 之超時加班費以及輪值災害防 救應變小組、首長及副首長座 車駕駛加班費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,974,000元 | 1,974,000 | 1,949,000 | 25,000 | 1.28% | |||
| 2009 | 通訊費 | 807,433 | 807,433 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局專線、分機電話、公務手機門號及傳真機等之電話費。 | 1 | 年 | 463,833 | 463,833 | 463,833 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄文件所需郵資。 | 1 | 年 | 343,600 | 343,600 | 343,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 84,077 | 84,077 | 0 | 0.00% | ||||
|
汰換或購置業務所需事務機具、電腦耗材及文具等文書檔 案相關物品。 |
1 | 年 | 84,077 | 84,077 | 84,077 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 691,538 | 658,579 | 32,959 | 5.00% | ||||
| 辦理業務所需印刷與各項雜支等。 | 1 | 年 | 111,538 | 111,538 | 103,579 | 7,959 | 7.68% | ||
| 本局辦公廳舍、廁所、委外清潔費。 | 1 | 年 | 539,500 | 539,500 | 520,000 | 19,500 | 3.75% | ||
| 職工健康檢查費：補助4,500元×9人=40,500元。 | 1 | 年 | 40,500 | 40,500 | 35,000 | 5,500 | 15.71% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 122,611 | 122,611 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室維護修繕費。 | 1 | 年 | 122,611 | 122,611 | 122,611 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 268,341 | 276,300 | -7,959 | -2.88% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 268,341 | 268,341 | 276,300 | -7,959 | -2.88% |