預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農村發展科
預算金額
163,222,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。
預期成果
1.本市重劃區外農路之管理維護於期限內完成。2.辦理農村再生計畫輔導社區提升社區動能及活化社區。
3.辦理媒合專業師資跨域整合農村再生、提升農村體驗遊程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 年度歸墊計畫 | 市款2,850,000元，收支併列39,870,000元 | 42,720,000 | 138,503,000 | -95,783,000 | -69.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款965,000元，收支併列1,610,000元 | 2,575,000 | 1,017,000 | 1,558,000 | 153.20% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,585,785 | 622,000 | 963,785 | 154.95% | ||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」約聘 人員3人薪資(中央補助1,050 (千)元，配合款535,785元)。 |
1 | 年 | 1,585,785 | 1,585,785 | |||||
| 1030 | 獎金 | 198,215 | 209,000 | -10,785 | -5.16% | ||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」約聘 人員3人年終獎金(配合款)。 |
1 | 年 | 198,215 | 198,215 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 44,000 | 48,000 | -4,000 | -8.33% | ||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」約聘 人員3人休假補助(配合款)。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 438,000 | 2,000 | 436,000 | 21,800.00% | ||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」等農 村再生相關業務超時加班費 (中央補助50(千)元，配合款38 (千)元)。 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
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06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 農村再生總體計畫(規劃階段) 案」辦理高雄市農村再生、總 體計畫相關業務，工作人員超 時加班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
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07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 休閒農業跨域輔導計畫」辦理 休閒農業區輔導計畫等業務超 時加班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 96,000 | 55,000 | 41,000 | 74.55% | ||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」約聘 人員3人離職儲金(中央補助50 (千)元，配合款46(千)元)。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 213,000 | 81,000 | 132,000 | 162.96% | ||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」約聘 人員3人健保費(中央補助)。 |
1 | 年 | 77,500 | 77,500 | |||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」約聘 人員3人勞保費(中央補助 32,500元，配合款103(千)元) |
1 | 年 | 135,500 | 135,500 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,615,000元，收支併列19,190,000元 | 20,805,000 | 13,522,000 | 7,283,000 | 53.86% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 611,000 | 51,000 | 560,000 | 1,098.04% | ||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」專 家、學者出席機關相關會議 (中央補助450(千)元，配合款 61(千)元)。 |
1 | 年 | 511,000 | 511,000 | |||||
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06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 農村再生總體計畫(規劃階段) 案」農村再生、總體計畫相關 業務審查、會議專家學者出席 費(中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
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07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 休閒農業跨域輔導計畫」優質 休區業者經驗分享、專家學 者、陪伴輔導師或審查委員等 出席費(中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 14,355,000 | 13,470,000 | 885,000 | 6.57% | ||||
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03農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年度「高雄市 區域農遊軸帶整合推動亮點行 銷計畫」委託學校、團體、公 司等協助本市休閒農業區整合 推動區域農遊軸帶等相關業務 (中央補助1,170(千)元，配合款 550(千)元)(依據高雄市議會114 年12月18日高市會農字第 1140015558號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 1,720,000 | 1,720,000 | |||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」委託 學校、團體、公司等協助本市 農村社區擬定規劃及執行農村 再生軟硬體計畫及培根課程 (中央補助2,950(千)元，配合款 1,000(千)元)。 |
1 | 年 | 3,950,000 | 3,950,000 | |||||
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06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 農村再生總體計畫(規劃階段) 案」委託學校、團體、公司等 協助本市農村社區擬定計畫及 政策等相關業務(中央補助)。 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
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07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 休閒農業跨域輔導計畫」委託 學校、團體、公司等協助本市 休閒農業區擬定規劃、輔導機 制及計畫等相關業務(中央補 助)。 |
1 | 年 | 1,685,000 | 1,685,000 | |||||
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09農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 區域農遊軸帶整合推動亮點行 銷計畫(競爭型)」委託學校、團體、公司等協助本市休閒農 業區整合推動區域農遊軸帶等 相關業務(中央補助)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | |||||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」所需 消耗性辦公物品費用(中央補 助)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
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06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 農村再生總體計畫(規劃階段) 案」農村再生、總體計畫相關 業務所需物品經費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,567,000 | |||||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」辦理 農村再生業務相關郵資、印 刷、便當、辦公室用品、文具 等費用(中央補助15(千)元，配 合款2(千)元)。 |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
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06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 農村再生總體計畫(規劃階段) 案」農村再生、總體計畫相關 業務所需雜支經費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
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07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 休閒農業跨域輔導計畫」辦理 休閒農業區共通性專業輔導課 程、工作坊或聯繫會報等整備 活動所需費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
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08農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 農村社區產業輔導與推廣計 畫」業務等相關經費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 242,000 | 1,000 | 241,000 | 24,100.00% | ||||
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05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 社區農村再生輔導計畫」執行 農村再生業務本計畫相關人員因公出差及本計畫相關所需旅 費(中央補助50(千)元，配合款 2(千)元)。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
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06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 農村再生總體計畫(規劃階段) 案」辦理高雄市農村再生、總 體計畫相關業務，工作人員因 公出差、審查委員交通費及本 計畫相關所需旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
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07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 休閒農業跨域輔導計畫」辦理 本計畫相關人員執行相關工作 所需差旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列14,700,000元 | 14,700,000 | 123,064,000 | -108,364,000 | -88.05% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 14,700,000 | 123,064,000 | -108,364,000 | -88.05% | ||||
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04農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市 年度農村再生執行計畫」硬體 建設(資本門，中央補助)。 |
1 | 年 | 14,700,000 | 14,700,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款270,000元，收支併列4,370,000元 | 4,640,000 | 900,000 | 3,740,000 | 415.56% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,640,000 | 600,000 | 4,040,000 | 673.33% | ||||
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04農業部農村發展及水土保持署115年度「高雄市年度農村 再生執行計畫」補助本市農村 社區辦理文化保存與活存等相 關經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | |||||
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05農業部農村發展及水土保持署115年度「高雄市社區農村 再生輔導計畫」補助農村社區 辦理執行計畫相關經費(中央 補助70(千)元，配合款270(千) 元)。 |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 |