預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農務管理科
預算金額
141,400,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01強化農產業調查制度計畫、02農作物生產田間調查計畫。
預期成果
1.強化農作物集團經濟栽培。2.推動本市農地資源分級分類，保存優良農地。
3.達成天然災害預警，掌握本市農作物生產現況。
4.推動農業機械化，解決農業缺工及人力缺口。
5.發展有機農業，保存農田生物多樣性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 年度歸墊計畫 | 收支併列133,734,000元 | 133,734,000 | 88,633,000 | 45,101,000 | 50.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,264,000元 | 1,264,000 | 137,000 | 1,127,000 | 822.63% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 677,000 | 82,000 | 595,000 | 725.61% | ||||
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14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農 地環境維護管理計畫」聘用人 員薪資(中央補助)。 |
1 | 年 | 677,000 | 677,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 469,000 | 55,000 | 414,000 | 752.73% | ||||
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06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計 畫細部實施計畫」執行計畫超 時加班值班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
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001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規 劃計畫」執行計畫超時加班值 班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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09農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「國產有機質暨 微生物等農田地力肥料推廣計 畫(南區分署)」執行計畫超時 加班值班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
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11農業部農糧署補助辦理115年度「加強肥料管理暨品牌推 薦品質查驗計畫」辦理肥料查 驗工作及資料整理超時加班費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
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14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農 地環境維護管理計畫」所需相 關人員超時加班費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 146,000 | 146,000 | |||||
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15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推 薦肥料品質查驗計畫」所需相 關人員超時加班費(中央補助) (依據高雄市議會114年10月13 日高市會財字第1140015572號 函同意先行墊支)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 37,000 | |||||||
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14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農 地環境維護管理計畫」聘用人 員勞退金(中央補助)。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 81,000 | |||||||
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14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農 地環境維護管理計畫」聘用人 員健保費(中央補助)。 |
1 | 年 | 31,400 | 31,400 | |||||
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14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農 地環境維護管理計畫」聘用人 員勞保費(中央補助)。 |
1 | 年 | 49,600 | 49,600 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列18,271,000元 | 18,271,000 | 829,000 | 17,442,000 | 2,103.98% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 521,000 | 145,000 | 376,000 | 259.31% | ||||
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06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計 畫細部實施計畫」執行本計畫 現地勘查等相關業務所需租賃 車輛2台費用(約10,000元/月 *12月*2台=240,000元)(中央補 助)。 |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
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07農業部農糧署補助辦理115年度「強化水稻優良品種推廣 與種源管理計畫」原種子儲存 冷藏租金(10,680kg×0.5元×5 月=26,700元，編列至千元)(中 央補助)。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
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001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規 劃計畫」現地勘查所需租賃車 輛租金(約10,000元*12月*1輛 =120,000元)(中央補助)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
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11農業部農糧署補助辦理115年度「加強肥料管理暨品牌推 薦品質查驗計畫」辦理肥料查 驗租車(515元/日×38日=19, 570元，編列20千元。Toyota Altis1.8E)(中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農 地環境維護管理計畫」因辦理 農地變更、容許使用案件審 查、農地違規及農地利用管理 相關業務等現勘業務所需，需 租賃車輛租金(中央補助)。 |
1 | 年 | 94,000 | 94,000 | |||||
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15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推 薦肥料品質查驗計畫」辦理肥 料查驗租車(515元/日×38日 =19,570元，編列20千元。) (ToyotaAltis1.8E)(中央補助)(依據高雄 市議會114年10月13日高市會 財字第1140015572號函同意先 行墊支)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,869,000 | 265,000 | 12,604,000 | 4,756.23% | ||||
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001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規 劃計畫」需要聘用作業人員相 關經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 469,000 | 469,000 | |||||
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14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農 地環境維護管理計畫」區公所 人員農地接電實地勘查審認案 件，完成查報並登於系統，每 案件核發之業務補助費用及專 家學者會議費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 174,000 | 174,000 | |||||
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06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計 畫細部實施計畫」僱用按日計 酬技術短工等相關費用(中央 補助)。 |
1 | 年 | 12,226,000 | 12,226,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 378,000 | 42,000 | 336,000 | 800.00% | ||||
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06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計 畫細部實施計畫」執行計畫轉 (契)作田區作物採檢各項檢驗 費用、租車油料等相關材料支 出。(中央補助)。 |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
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07農業部農糧署補助辦理115年度「強化水稻優良品種推廣 與種源管理計畫」田間標示 牌、稻種塑膠編織袋、太空 包、田間檢查相關材料、管理 報表資料及其他辦理本計畫所 需相關費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫」購買肥料查驗所需肥料及肥料查驗所需採樣器具、採樣裝備、租車油料等相關材料支出(中央補助)(依據高雄市議會114年10月13日高市會財字第1140015572號函同意先行墊支)。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
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14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農地環境維護管理計畫」租賃公 務車所所需油料費用(中央補 助)。 |
1 | 年 | 263,000 | 263,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,989,000 | 147,000 | 3,842,000 | 2,613.61% | ||||
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01農業部農糧署補助辦理114年度「有機農業適用肥料推廣 計畫」相關事務費用：印刷、 文具紙張、照片沖洗、郵電、 會議便當、一般圖書雜誌 、 資料檢索等其他與推廣計畫有 關之事務費用(中央補助)(依據 高雄市議會115年4月7日高市 會財字第1150011879號函同意 先行墊支)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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02農業部農糧署補助辦理114年度「南區有機及友善農業生 產及加工設備計畫」辦理本計 畫所需文具用品、紙張、印刷 及郵電費用等。(中央補助)(依 據高雄市議會115年4月7日高 市會財字第1150011879號函同 意先行墊支)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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03農業部農糧署南區分署補助辦理114年度「國產有機質暨 微生物等農田地力肥料推廣計 畫(南區分署)」印刷、文具紙 張、照片沖洗、郵電、會議便 當、滙款手續費、一般圖書雜 誌、資料檢索等其他與推廣計 畫有關之事務費用(中央補助) (依據高雄市議會114年10月13 日高市會財字第1140015572號 函同意先行墊支)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計 畫細部實施計畫」執行計畫所 需文具、紙張、郵電、影印、 便當費、照片沖洗費及其他雜 項支出(中央補助)。 |
1 | 年 | 2,638,000 | 2,638,000 | |||||
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07農業部農糧署補助辦理115年度「強化水稻優良品種推廣 與種源管理計畫」辦理採種田 設置、教育訓練、紅米監測及 自主管理監控工作所需文具、 紙張、照片沖洗、印刷費、郵 電、會議場所佈置、報表紙、 水稻樣品費及會議餐費等執行 計畫所需費用。(中央補助)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
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08農業部補助辦理115年度「優質營農環境專區計畫」辦 理專區計畫所需資 訊耗材、印刷、文具、紙張、 郵電、照相、便當等雜支(中 央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規 劃計畫」業務等相關經費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 1,207,000 | 1,207,000 | |||||
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09農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「國產有機質暨 微生物等農田地力肥料推廣計 畫(南區分署)」印刷、文具紙 張、照片沖洗、郵電、會議便 當、滙款手續費、一般圖書雜 誌、資料檢索等其他與推廣計 畫有關之事務費用(中央補 助)。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
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10農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「有機農業適用 肥料推廣計畫(南區)」印刷、 文具紙張、照片沖洗、郵電、 會議便當、一般圖書雜誌、資 料檢索等其他與推廣計畫有關 之事務費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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11農業部農糧署補助辦理115年度「加強肥料管理暨品牌推 薦品質查驗計畫」業務等相關 經費(中央補助)。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
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15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推 薦肥料品質查驗計畫」執行計 畫所需文具、紙張、郵電、影 印、便當費、照片沖洗費及其 他雜項支出(中央補助)(依據高 雄市議會114年10月13日高市 會財字第1140015572號函同意 先行墊支)。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,000 | |||||||
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06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計 畫細部實施計畫」執行計畫所 需公務機車維護費用(中央補 助)。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 507,000 | 230,000 | 277,000 | 120.43% | ||||
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01農業部農糧署補助辦理114年度「有機農業適用肥料推廣 計畫」本府人員執行本計畫推 廣、督導及聯繫業務工作等旅 費(中央計畫)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
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02農業部農糧署補助辦理114年度「南區有機及友善農業生 產及加工設備計畫」輔導、督 導、業務聯繫及參加會議等國 內旅費(中央補助)(依據高雄市 議會115年4月7日高市會財字 第1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計 畫細部實施計畫」辦理計畫、 開會、勘查等所需旅費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
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07農業部農糧署補助辦理115年度「強化水稻優良品種推廣 與種源管理計畫」辦理水稻良 種繁殖業務及公所、農會、育 苗協會配合辦理原採種田會 議、田間管理、檢查、抽樣之 人員差旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
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08農業部補助辦理115年度「優質營農環境專區計畫」執 行專區計畫參與相 關會議所需差旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規 劃計畫」各項工作及參加相關 會議所需旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
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09農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「國產有機質暨 微生物等農田地力肥料推廣計 畫(南區分署)」計畫推廣、督 導及聯繫業務工作等旅費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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10農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「有機農業適用 肥料推廣計畫(南區)」計畫推 廣、督導及聯繫業務工作等旅 費(中央補助)。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
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11農業部農糧署補助辦理115年度「加強肥料管理暨品牌推 薦品質查驗計畫」肥料管理業 務聯繫及督導等工作旅費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
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14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農 地環境維護管理計畫」各項工 作及參加相關會議、座談會等 所需差旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | |||||
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15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推 薦肥料品質查驗計畫」肥料管 理業務聯繫及督導等工作旅費 (中央補助)(依據高雄市議會 114年10月13日高市會財字第 1140015572號函同意先行墊 支)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列1,658,000元 | 1,658,000 | 266,000 | 1,392,000 | 523.31% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,658,000 | 266,000 | 1,392,000 | 523.31% | ||||
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05農業部農糧署補助辦理114年度「高雄燕巢有機農業園區 環境改善工程計畫」所需補助 費用(資本門，中央補助 1,657,193元，預算編列至千 元)(依據高雄市議會115年4月7 日高市會財字第1150011879號 函同意先行墊支)。 |
1 | 年 | 1,658,000 | 1,658,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列112,541,000元 | 112,541,000 | 87,401,000 | 25,140,000 | 28.76% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 7,781,000 | 10,730,000 | -2,949,000 | -27.48% | ||||
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03農業部農糧署南區分署114年度「國產有機質暨微生物等 農田地力肥料推廣計畫(南區 分署)」補助區公所辦理肥料 推廣作業(中央補助)(依據高雄 市議會114年10月13日高市會 財字第1140015572號函同意先 行墊支)。 |
1 | 年 | 7,781,000 | 7,781,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 78,324,000 | 76,671,000 | 1,653,000 | 2.16% | ||||
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03農業部農糧署南區分署114年度「國產有機質暨微生物等 農田地力肥料推廣計畫(南區 分署)」補助農民團體辦理肥料推廣作業(中央補助)(依據高 雄市議會114年10月13日高市 會財字第1140015572號函及 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 年 | 73,908,000 | 73,908,000 | |||||
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07農業部農糧署115年度「強化水稻優良品種推廣與種源管 理計畫」補助農民團體辦理原 種繁殖費及設置費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
|
08農業部115年度「優質營農環境專區計畫」補助農民團體 辦理專區營運事宜相關經費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 2,995,000 | 2,995,000 | |||||
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12農業部農糧署115年度「輔導果樹轉作及品種更新計畫」 補助農民團體辦理轉作、品種 更新作業(中央補助)。 |
1 | 年 | 366,000 | 366,000 | |||||
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13農業部農糧署115年度「輔導優質水果集團產區計畫」補 助農民團體辦理國際驗證、講 習等費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 485,000 | 485,000 | |||||
|
13農業部農糧署115年度「輔導優質水果集團產區計畫」補 助農民團體辦理購置搬運等設 備費用(資本門，中央補助)。 |
1 | 年 | 425,000 | 425,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | |||||||
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07農業部農糧署115年度「強化水稻優良品種推廣與種源管 理計畫」補助農民辦理水稻原 種田合格獎勵金(中央補助)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 26,400,000 | |||||||
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04農業部農糧署114年度「強化高雄市原民區農地搬運車補 助計畫」補助農民購置農地搬 運車費用(資本門，中央補助) (依據高雄市議會115年4月7日 高市會財字第1150011879號函 同意先行墊支)。 |
1 | 年 | 26,400,000 | 26,400,000 |