預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農務管理科
預算金額
146,764,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01加強農地利用管理計畫、02強化農業資訊調查制度、03強化農地環境維護管理計
畫
預期成果
1.強化農作物集團經濟栽培。2.推動本市農地資源分級分類，保存優良農地。
3.達成天然災害預警，掌握本市農作物生產現況。
4.推動農業機械化，解決農業缺工及人力缺口。
5.發展有機農業，保存農田生物多樣性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 年度歸墊計畫 | 市款149,000元，收支併列88,484,000元 | 88,633,000 | 64,542,000 | 24,091,000 | 37.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列137,000元 | 137,000 | 35,000 | 102,000 | 291.43% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 82,000 | |||||||
| 04農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「加強農地 利用管理計畫」聘用人員薪資 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 55,000 | 35,000 | 20,000 | 57.14% | ||||
| 05農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產有機質肥 料推廣計畫(南區分署)」執行 計畫超時加班值班費(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」執 行計畫超時加班值班費(中央 補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 02農業部農糧署南區分署補助辦理114年度「國產有機質暨 微生物等農田地力肥料推廣計 畫(南區)」執行計畫超時加班 值班費(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款149,000元，收支併列680,000元 | 829,000 | 1,018,000 | -189,000 | -18.57% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 145,000 | 260,000 | -115,000 | -44.23% | ||||
| 08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」肥 料查驗租車515元/日×38日 =19,570元，核定20千元 (Toyota Altis1.8E)(中央補助， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 01農業部農田水利署補助辦理114年度「推廣管路灌溉設施 計畫」農民推廣車輛租金、勘 查租用車輛(62.5日*2,000元/ 日)(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 265,000 | 446,000 | -181,000 | -40.58% | ||||
| 01農業部農田水利署補助辦理114年度「推廣管路灌溉設施 計畫」農會承辦人員辦理推廣 管路灌溉設施計畫實地逐筆受 理、勘查及驗收等費用、縣市 政府承辦人員執行彙整推廣管 路灌溉設施計畫核銷及資料費 用(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 265,000 | 265,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 42,000 | 95,000 | -53,000 | -55.79% | ||||
| 08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」購 買肥料查驗所需肥料及肥料查 驗所需採樣器具、採樣裝備、 租車油料(95無鉛汽油32元/公 升×600公升)等相關材料支 出。(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 147,000 | 52,000 | 95,000 | 182.69% | ||||
| 01農業部農田水利署補助辦理114年度「推廣管路灌溉設施 計畫」相關事務費用:供印刷 資料及報表、購置文具、紙 張、舉辦會議便當、郵電、電 腦與印表機耗材、數位用品及 辦公器具、沖洗相片、雨具、 田區標示立牌等事務費用(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 04農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年度「加強農 地利用管理計畫」辦理本計畫 所需雜支費用，如文具用品、 紙張、資料印刷費、郵電費、 墨水匣、碳粉匣、光碟片、電 池、資料檢索費、中華電信上 網月租費(配合款，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 05農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產有機質肥 料推廣計畫(南區分署)」印 刷、文具紙張、照片沖洗、郵 電、會議便當、滙款手續費、 一般圖書雜誌、資料檢索等其 他與推廣計畫有關之事務費用 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 06農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「113年度國產有 機質肥料推廣計畫-追加(南區分署)」執行計畫所需文具、 紙張、郵電、影印、便當費、 照片沖洗費及其他雜項支出 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」執 行計畫所需文具、紙張、郵 電、影印、便當費、照片沖洗 費及其他雜項支出。(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 07農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產微生物肥 料及農田地力肥料推廣計畫 (南區分署)」執行計畫所需文 具、紙張、郵電、影印、便當 費、照片沖洗費及其他雜項支 出(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 02農業部農糧署南區分署補助辦理114年度「國產有機質暨 微生物等農田地力肥料推廣計 畫(南區)」執行計畫所需文 具、紙張、郵電、影印、便當 費、照片沖洗費及其他雜項支 出(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 230,000 | 165,000 | 65,000 | 39.39% | ||||
| 04農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「加強農地 利用管理計畫」本府人員執行 本計畫及參加會議、座談會所 需旅費(配合款，補辦預算)。 |
1 | 年 | 139,000 | 139,000 | |||||
| 05農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產有機質肥 料推廣計畫(南區分署)」推 廣、督導及聯繫業務工作等旅 費(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 06農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產有機質肥 料推廣計畫-追加(南區分署)」 推廣、督導及聯繫業務工作等 旅費。(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」肥 料管理業務聯繫及督導等工作 旅費。(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 07農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產微生物肥 料及農田地力肥料推廣計畫 (南區分署)」推廣、督導及聯 繫業務工作等旅費(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 02農業部農糧署南區分署補助辦理114年度「國產有機質暨 微生物等農田地力肥料推廣計 畫(南區)」推廣、督導及聯繫 業務工作等旅費(中央補助， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列266,000元 | 266,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 266,000 | |||||||
| 03農業部農糧署補助辦理114年度「高雄燕巢有機農業園區 環境改善工程設計及監造計 畫」所需補助費(資本門，中 央補助266,349元，預算編列 至千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 266,000 | 266,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列87,401,000元 | 87,401,000 | 63,489,000 | 23,912,000 | 37.66% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 10,730,000 | 60,451,000 | -49,721,000 | -82.25% | ||||
| 05農業部農糧署南區分署113年度「國產有機質肥料推廣計 畫(南區分署)」補助區公所辦 理肥料推廣作業(中央補助， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 06農業部農糧署南區分署113年度「國產有機質肥料推廣計 畫-追加(南區分署)」補助區公 所辦理肥料推廣作業(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 07農業部農糧署南區分署113年度「國產微生物肥料及農田 地力肥料推廣計畫(南區分 署)」補助區公所辦理肥料推 廣作業(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 02農業部農糧署南區分署114年度「國產有機質暨微生物等 農田地力肥料推廣計畫(南 區)」補助區公所辦理肥料推 廣作業(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 3,680,000 | 3,680,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 76,671,000 | 3,033,000 | 73,638,000 | 2,427.89% | ||||
| 07農業部農糧署南區分署113年度「國產微生物肥料及農田 地力肥料推廣計畫(南區分 署)」補助農民團體辦理肥料 推廣作業(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 3,665,000 | 3,665,000 | |||||
| 06農業部農糧署南區分署113年度「國產有機質肥料推廣計 畫-追加(南區分署)」補助農民 團體辦理肥料推廣作業(中央 補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 36,655,000 | 36,655,000 | |||||
| 05農業部農糧署南區分署113年度「國產有機質肥料推廣計 畫(南區分署)」補助農民團體 辦理肥料推廣作業(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 13,031,000 | 13,031,000 | |||||
| 02農業部農糧署南區分署114年度「國產有機質暨微生物等 農田地力肥料推廣計畫(南 區)」補助農民團體辦理肥料 推廣作業(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 23,320,000 | 23,320,000 |