預算機關
高雄市立社會教育館
承辦單位
總務組、輔導組、研究推廣組、青少年活動組
預算金額
43,970,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般館務管理業務。2.辦理內部管理業務。
預期成果
提供優質場地設施、提升市民文化素養、促進國民身心健康、打造安全舒適休閒場域環境與市民運動風氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 青少年文化體育活動中心業務 | 市款39,835,000元，收支併列3,900,000元 | 43,735,000 | 38,267,000 | 5,468,000 | 14.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款369,000元 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,474,000元，收支併列2,700,000元 | 10,174,000 | 10,372,000 | -198,000 | -1.91% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,082,000 | 5,730,000 | -648,000 | -11.31% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
|
合辦或協辦機關、學校或團體依本館場地使用規則分攤之水 費(收支併列110,000元)。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 2,512,000 | 2,512,000 | 3,160,000 | -648,000 | -20.51% | ||
|
合辦或協辦機關、學校或團體依本館場地使用規則分攤之電 費(收支併列2,290,000元)。 |
1 | 年 | 2,290,000 | 2,290,000 | 2,290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 116,824 | 116,824 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 116,824 | 116,824 | 116,824 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
KTV室、DISCO室及展示廳影音音樂著作公開演出授權 費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等租賃費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行公務用租車費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| KTV室伴唱機租賃費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 375,610 | 375,310 | 300 | 0.08% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,630 | 6,630 | |||||
| 漆彈場地價稅。 | 1 | 年 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||
| 漆彈場房屋稅。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 450 | 300 | 66.67% | ||
| 建築物公共安全檢查及申報。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備安全檢查及申報。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 103,394 | 103,394 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工意外責任險。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全館公共意外責任險保險費。 | 1 | 年 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 183,001 | 183,301 | -300 | -0.16% | ||||
| 業務用各項用物品。 | 1 | 年 | 66,843 | 66,843 | 67,143 | -300 | -0.45% | ||
|
1.公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)58,593元。 2.發電機用柴油7,565元。 |
1 | 年 | 66,158 | 66,158 | 66,158 | 0 | 0.00% | ||
| 櫥櫃、業務圖書及各項零星購置。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,092,371 | 1,642,371 | 450,000 | 27.40% | ||||
| 業務用文具紙張。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用辦公表冊及活動宣導等印刷。 | 1 | 年 | 59,371 | 59,371 | 59,371 | 0 | 0.00% | ||
| 各場地清潔、消毒用品及水質處理等相關費用。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種活動、會議布置等費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 期刊室訂閱報章雜誌及各項零星支出。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園藝及環境消毒等費用。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔打臘及美化綠化等。 | 1 | 年 | 1,718,000 | 1,718,000 | 1,268,000 | 450,000 | 35.49% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍場地修繕。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍屋頂設置太陽能發電場地修繕(收支併列300,000元)。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 162,800 | 162,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 50,620 | 380 | 0.75% | ||
| 事務用具養護費。 | 1 | 年 | 111,800 | 111,800 | 112,180 | -380 | -0.34% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 940,000 | 940,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 空調定期保養。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場域空調設備養護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯定期保養。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機定期保養。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 視聽設備養護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電氣維護費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演藝廳燈光音響等養護費。 | 1 | 年 | 201,400 | 201,400 | 201,400 | 0 | 0.00% | ||
| 期刊室AED定期保養費。 | 1 | 年 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展覽演講所需之器材作品搬運費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款31,992,000元，收支併列1,200,000元 | 33,192,000 | 27,526,000 | 5,666,000 | 20.58% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 32,620,000 | 24,694,000 | 7,926,000 | 32.10% | ||||
|
場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工費)。因應臨時突發狀況、人 民陳情、天災等需求，分批辦 理整修。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
|
演藝廳空調汰換工程:1.施工費:2,443萬元。 2.規劃設計監造服務費:120萬 元。 3.工程管理費:10萬。 |
1 | 年 | 25,730,000 | 25,730,000 | |||||
|
環境部環境管理署美質環境推動計畫補助辦理公廁工程補助 計畫(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 體育館薄膜更新工程 | 1 | 年 | 2,960,000 | 2,960,000 | |||||
| 主棟電梯控制微電腦、控制盤及主鋼輪更新 | 1 | 年 | 1,360,000 | 1,360,000 | |||||
| 展示廳電梯微電腦傳輸控制及鋼索等更新工程 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 4樓舞蹈教室木質地板更新工程 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 572,000 | 2,772,000 | -2,200,000 | -79.37% | ||||
|
充實文化藝術大樓獨立空調相關設備-變頻分離式冷氣等相 關設備。 |
1 | 台 | 65,000 | 65,000 | |||||
|
定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝 文展演及運動休閒場所及相關 設備等-跑步機等相關設備。 |
1 | 台 | 144,000 | 144,000 | |||||
|
充實地下室避難空間相關設備-烤漆鋼板手拉式捲門等相 關設備。 |
6 | 台 | 47,500 | 285,000 | |||||
|
定期充實KTV、DISCO、體訓房、桌球室及撞球室等設備 及公開演出權利費-公播版電 影影片。 |
8 | 部 | 6,000 | 48,000 | 40,000 | 8,000 | 20.00% | ||
| 定期充實期刊室圖書設備-圖書。 | 100 | 本 | 300 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |