預算機關
高雄市稅捐稽徵處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
670,804,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。2.總務管理：辦理物品採購、公務車輛及辦公廳舍等設備維護與各項事務。
3.會計管理：辦理歲計、單位會計、徵課會計、統計等事項。
4.人事管理：任免遷調、獎懲考核、待遇福利、退休撫卹及保險等人事業務。
5.政風業務：政風防弊與查處、稅務風紀問卷調查及公務機密維護等業務。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 總務管理 | 市款58,097,000元 | 58,097,000 | 40,709,000 | 17,388,000 | 42.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款635,000元 | 635,000 | 611,000 | 24,000 | 3.93% | |||
| 1040 | 加班費 | 635,000 | 611,000 | 24,000 | 3.93% | ||||
| 辦理各項業務加班費(含分處職工)。 | 1 | 年 | 478,000 | 478,000 | 454,000 | 24,000 | 5.29% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款28,111,000元 | 28,111,000 | 26,481,000 | 1,630,000 | 6.16% | |||
| 2006 | 水電費 | 11,701,000 | 11,701,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處水費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處電費。 | 1 | 年 | 11,157,000 | 11,157,000 | 11,157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發公文、退稅支票及各項郵件。 | 1 | 年 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處電話費。 | 1 | 年 | 1,943,000 | 1,943,000 | 1,943,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 338,000 | 338,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金；列(影)印公文函稿、簽案、報表、統計表等。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 通訊系統主機租金。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處辦公廳舍保險費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理公務所需之各種消耗及非消耗品等費用。 | 1 | 年 | 648,000 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,619,000 | 5,989,000 | 1,630,000 | 27.22% | ||||
| 總處及各分處保全服務費。 | 1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 事務工作勞務委外費用。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 總處及各分處辦公環境清潔費。 | 1 | 年 | 2,882,000 | 2,882,000 | 2,380,000 | 502,000 | 21.09% | ||
| 總處及各分處綠美化維護、環境消毒、清洗與清潔用品等。 | 1 | 年 | 971,000 | 971,000 | 971,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處印刷及處理經常一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛工作勞務委外費用。 | 1 | 年 | 1,126,000 | 1,126,000 | 1,098,000 | 28,000 | 2.55% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,597,000 | 1,597,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處辦公廳舍建築修繕維護費。 | 1 | 年 | 1,546,000 | 1,546,000 | 1,546,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工宿舍修繕維護費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,316,000 | 3,316,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處電梯保養維護費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處空調維修養護費。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處飲水機設備維護費。 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處監控攝影設備汰換維護費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處消防設備維護費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處其他設備維護費。 | 1 | 年 | 1,009,000 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 雇車搬運各項財物運費。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款29,351,000元 | 29,351,000 | 13,617,000 | 15,734,000 | 115.55% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 25,553,000 | 4,277,000 | 21,276,000 | 497.45% | ||||
| 總處空調設備更新。 | 1 | 式 | 10,536,000 | 10,536,000 | |||||
| 總處高壓電變電設備更新。 | 1 | 式 | 15,017,000 | 15,017,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,798,000 | 2,700,000 | 1,098,000 | 40.67% | ||||
| 總處電梯更新案。 | 1 | 式 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | -400,000 | -14.81% | ||
| 電話交換機設備汰換。 | 1 | 式 | 162,000 | 162,000 | |||||
| 總處機櫃式變頻空調汰換。 | 1 | 式 | 1,336,000 | 1,336,000 |