預算機關
高雄市稅捐稽徵處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
670,804,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。2.總務管理：辦理物品採購、公務車輛及辦公廳舍等設備維護與各項事務。
3.會計管理：辦理歲計、單位會計、徵課會計、統計等事項。
4.人事管理：任免遷調、獎懲考核、待遇福利、退休撫卹及保險等人事業務。
5.政風業務：政風防弊與查處、稅務風紀問卷調查及公務機密維護等業務。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般行政管理 | 市款608,015,000元 | 608,015,000 | 604,153,000 | 3,862,000 | 0.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款605,190,000元 | 605,190,000 | 601,572,000 | 3,618,000 | 0.60% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 407,375,000 | 399,057,000 | 8,318,000 | 2.08% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 407,375,000 | 407,375,000 | 399,057,000 | 8,318,000 | 2.08% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,593,344 | 18,561,480 | -968,136 | -5.22% | ||||
|
約聘操作技術領班每人以376俸點計算，每點折合139.1 元。 |
1×12 | 人x月 | 52,301 | 627,612 | 627,612 | 0 | 0.00% | ||
|
約聘電腦操作技術員2人，每人以344俸點計算，每點折合 139.1元。 |
2×12 | 人x月 | 47,850 | 1,148,400 | 1,148,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員每人以280-296俸點計算，每點折合139.1元。 | 1×12 | 人x月 | 41,173 | 494,076 | 494,076 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱人員15人、約僱資料員1人及約僱登錄員5人，每人以 280-290俸點計算，每點折合 139.1元。 |
21×12 | 人x月 | 40,339 | 10,165,428 | 11,133,564 | -968,136 | -8.70% | ||
| 約僱人員6人及約僱資料員3人，每人以250-260俸點計算，每點折合139.1元。 | 9×12 | 人x月 | 36,166 | 3,905,928 | 3,905,928 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱人員3人，每人以240-250俸點計算，每點折合139.1 元。 |
3×12 | 人x月 | 34,775 | 1,251,900 | 1,251,900 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,957,000 | 14,557,000 | -2,600,000 | -17.86% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 11,957,000 | 11,957,000 | 14,557,000 | -2,600,000 | -17.86% | ||
| 1030 | 獎金 | 99,921,956 | 97,991,652 | 1,930,304 | 1.97% | ||||
| 現職人員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 45,305,000 | 45,305,000 | 43,968,000 | 1,337,000 | 3.04% | ||
| 現職人員年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 52,417,000 | 52,417,000 | 51,703,000 | 714,000 | 1.38% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 2,199,956 | 2,199,956 | 2,320,652 | -120,696 | -5.20% | ||
| 1035 | 其他給與 | 9,500,000 | 9,556,000 | -56,000 | -0.59% | ||||
| 現職人員休假旅遊補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 8,464,000 | 8,464,000 | 8,464,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假旅遊補助費。 | 37×1 | 人x年 | 16,000 | 592,000 | 624,000 | -32,000 | -5.13% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 444,000 | 444,000 | 468,000 | -24,000 | -5.13% | ||
| 1040 | 加班費 | 13,819,000 | 14,982,000 | -1,163,000 | -7.76% | ||||
| 現職人員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 13,819,000 | 13,819,000 | 14,982,000 | -1,163,000 | -7.76% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,083,240 | 1,143,720 | -60,480 | -5.29% | ||||
| 約聘操作技術領班離職儲金。 | 1×12 | 人x月 | 3,180 | 38,160 | 38,160 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘電腦操作技術員離職儲金。 | 2×12 | 人x月 | 2,892 | 69,408 | 69,408 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員離職儲金。 | 1×12 | 人x月 | 2,520 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員、約僱資料員及約僱登錄員離職儲金。 | 21×12 | 人x月 | 2,520 | 635,040 | 695,520 | -60,480 | -8.70% | ||
| 約僱人員及約僱資料員離職儲金。 | 9×12 | 人x月 | 2,178 | 235,224 | 235,224 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員離職儲金。 | 3×12 | 人x月 | 2,088 | 75,168 | 75,168 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 43,940,460 | 45,723,148 | -1,782,688 | -3.90% | ||||
| 現職人員健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 23,356,000 | 23,356,000 | 24,106,000 | -750,000 | -3.11% | ||
| 約聘操作技術領班健保費。 | 1×12 | 人x月 | 2,565 | 30,780 | 30,780 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘電腦操作技術員健保費。 | 2×12 | 人x月 | 2,332 | 55,968 | 55,968 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員健保費。 | 1×12 | 人x月 | 2,032 | 24,384 | 24,384 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員、約僱資料員及約僱登錄員健保費。 | 21×12 | 人x月 | 2,032 | 512,064 | 560,832 | -48,768 | -8.70% | ||
| 約僱人員及約僱資料員健保費。 | 9×12 | 人x月 | 1,757 | 189,756 | 189,756 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健保費。 | 3×12 | 人x月 | 1,684 | 60,624 | 60,624 | 0 | 0.00% | ||
| 現職人員公保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 16,163,000 | 16,163,000 | 16,844,000 | -681,000 | -4.04% | ||
| 職工勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,450,000 | -175,000 | -12.07% | ||
| 約聘操作技術領班勞保費。 | 1×12 | 人x月 | 5,812 | 69,744 | 69,744 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘電腦操作技術員勞保費。 | 2×12 | 人x月 | 5,812 | 139,488 | 139,488 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1×12 | 人x月 | 5,330 | 63,960 | 63,960 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員、約僱資料員及約僱登錄員勞保費。 | 21×12 | 人x月 | 5,330 | 1,343,160 | 1,471,080 | -127,920 | -8.70% | ||
| 約僱人員及約僱資料員勞保費。 | 9×12 | 人x月 | 4,607 | 497,556 | 497,556 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 3×12 | 人x月 | 4,416 | 158,976 | 158,976 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,825,000元 | 2,825,000 | 2,581,000 | 244,000 | 9.45% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | 72,000 | 72,000 | 100.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 72,000 | 72,000 | 100.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 136,350 | 128,930 | 7,420 | 5.76% | ||||
| 牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 61,070 | 61,070 | 53,950 | 7,120 | 13.20% | ||
| 經管左營區左西段被占用市有土地應繳納地價稅。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 39,780 | 39,780 | |||||
| 檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 34,948 | 32,465 | 2,483 | 7.65% | ||||
| 保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 34,948 | 34,948 | 32,465 | 2,483 | 7.65% | ||
| 2051 | 物品 | 863,702 | 889,305 | -25,603 | -2.88% | ||||
|
購置業務用影印紙、文具用品、碳粉、章戳、法規書籍等 辦公用品。 |
1 | 年 | 528,668 | 528,668 | 556,270 | -27,602 | -4.96% | ||
| 油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 335,034 | 335,034 | 333,035 | 1,999 | 0.60% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,088,000 | 916,000 | 172,000 | 18.78% | ||||
| 職工及約用人員文康活動費。 | 61 | 人x年 | 4,000 | 244,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 776,000 | 776,000 | 848,000 | -72,000 | -8.49% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 390,000 | 374,300 | 15,700 | 4.19% | ||||
| 養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 203,500 | 203,500 | 187,600 | 15,900 | 8.48% | ||
| 總處及各分處辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 186,500 | 186,500 | 186,700 | -200 | -0.11% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |