預算機關
高雄市前金區公所
承辦單位
民政課、秘書室、會計室、人事室
預算金額
58,853,000 元（）
計畫內容
依法辦理本區區務行政、文書、庶務、研考、檔案、會計、人事、政風及各里之一般性行政工作。
預期成果
依照施政計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款57,315,000元，收支併列1,538,000元 | 58,853,000 | 57,618,000 | 1,235,000 | 2.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款36,850,000元 | 36,850,000 | 36,850,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,346,000 | 24,346,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,346,000 | 24,346,000 | 24,346,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,675,000 | 1,675,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,675,000 | 1,675,000 | 1,675,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,552,000 | 6,552,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,345,500 | 3,345,500 | 3,345,500 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,206,500 | 3,206,500 | 3,206,500 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,395,000 | 2,395,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,444,000 | 1,444,000 | 1,444,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 816,000 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款19,427,000元，收支併列1,538,000元 | 20,965,000 | 20,360,000 | 605,000 | 2.97% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,020 | 16,420 | -2,400 | -14.62% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,900 | 6,900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 23,576 | 24,524 | -948 | -3.87% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 23,576 | 23,576 | 24,524 | -948 | -3.87% | ||
| 2051 | 物品 | 71,364 | 96,662 | -25,298 | -26.17% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 71,364 | 71,364 | 96,662 | -25,298 | -26.17% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,559,707 | 19,923,394 | 636,313 | 3.19% | ||||
| 里長事務補助費。 | 20×12 | 里x月 | 50,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費。(中央補助) | 20×1 | 人x年 | 76,900 | 1,538,000 | 1,500,000 | 38,000 | 2.53% | ||
| 員工文康活動費。 | 36×1 | 人x年 | 4,000 | 144,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 169,807 | 169,807 | 138,494 | 31,313 | 22.61% | ||
| 辦公廳舍保全服務費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 11×12 | 人x月 | 4,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 81,900 | 81,900 | 81,900 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 20×1 | 人x年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 5,388,000 | 5,388,000 | 4,965,000 | 423,000 | 8.52% | ||
| 里長保險費。 | 20×1 | 人x年 | 15,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 68,333 | 71,000 | -2,667 | -3.76% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 68,333 | 68,333 | 71,000 | -2,667 | -3.76% | ||
| 2084 | 短程車資 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短期租車費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款420,000元 | 420,000 | 390,000 | 30,000 | 7.69% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 420,000 | 360,000 | 60,000 | 16.67% | ||||
| 公務機車汰換。 | 4 | 輛 | 105,000 | 420,000 | 360,000 | 60,000 | 16.67% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款618,000元 | 618,000 | 18,000 | 600,000 | 3,333.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 618,000 | 18,000 | 600,000 | 3,333.33% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 村里長慰勞金。 | 2×1 | 人x年 | 300,000 | 600,000 |