預算機關
高雄市前金區公所
承辦單位
民政課、秘書室、會計室、人事室
預算金額
57,618,000 元（）
計畫內容
依法辦理本區區務行政、文書、庶務、研考、檔案、會計、人事、政風及各里之一般性行政工作。
預期成果
依照施政計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款57,618,000元 | 57,618,000 | 56,501,000 | 1,117,000 | 1.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款36,850,000元 | 36,850,000 | 36,485,000 | 365,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,346,000 | 23,997,000 | 349,000 | 1.45% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,346,000 | 24,346,000 | 23,997,000 | 349,000 | 1.45% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,675,000 | 1,675,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,675,000 | 1,675,000 | 1,675,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,552,000 | 6,536,000 | 16,000 | 0.24% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,345,500 | 3,345,500 | 3,345,500 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,206,500 | 3,206,500 | 3,190,500 | 16,000 | 0.50% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,395,000 | 2,395,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,444,000 | 1,444,000 | 1,444,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 816,000 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款20,360,000元 | 20,360,000 | 19,970,000 | 390,000 | 1.95% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 16,420 | 17,320 | -900 | -5.20% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,300 | 9,300 | 10,200 | -900 | -8.82% | ||
| 2027 | 保險費 | 24,524 | 24,524 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,524 | 24,524 | 24,524 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 96,662 | 123,228 | -26,566 | -21.56% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 96,662 | 96,662 | 123,228 | -26,566 | -21.56% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,923,394 | 19,510,108 | 413,286 | 2.12% | ||||
| 里長事務補助費。 | 20×12 | 里x月 | 50,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費。(中央補助) | 20×1 | 人x年 | 75,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 138,494 | 138,494 | 83,208 | 55,286 | 66.44% | ||
| 辦公廳舍保全服務費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 11×12 | 人x月 | 4,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 81,900 | 81,900 | 79,900 | 2,000 | 2.50% | ||
| 里長健康檢查費。 | 20×1 | 人x年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 4,965,000 | 4,965,000 | 4,609,000 | 356,000 | 7.72% | ||
| 里長保險費。 | 20×1 | 人x年 | 15,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 71,000 | 66,820 | 4,180 | 6.26% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 66,820 | 4,180 | 6.26% | ||
| 2084 | 短程車資 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短期租車費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款390,000元 | 390,000 | 28,000 | 362,000 | 1,292.86% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 360,000 | |||||||
| 公務機車汰換。 | 4 | 輛 | 90,000 | 360,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||||
| 購置筆記型電腦1部。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |