預算機關
高雄市左營區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
113,232,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款110,194,000元，收支併列3,038,000元 | 113,232,000 | 110,169,000 | 3,063,000 | 2.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款74,146,000元 | 74,146,000 | 72,146,000 | 2,000,000 | 2.77% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 50,877,000 | 49,397,000 | 1,480,000 | 3.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 50,877,000 | 50,877,000 | 49,397,000 | 1,480,000 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,339,800 | 1,490,000 | -150,200 | -10.08% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,339,800 | 1,339,800 | 1,490,000 | -150,200 | -10.08% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,041,125 | 13,462,000 | 579,125 | 4.30% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,529,000 | 6,529,000 | 6,428,608 | 100,392 | 1.56% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,512,125 | 7,512,125 | 7,033,392 | 478,733 | 6.81% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,216,000 | 1,216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,588,615 | 1,567,000 | 21,615 | 1.38% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,588,615 | 1,588,615 | 1,567,000 | 21,615 | 1.38% | ||
| 1055 | 保險 | 5,083,460 | 5,014,000 | 69,460 | 1.39% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,348,460 | 3,348,460 | 3,260,000 | 88,460 | 2.71% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 154,000 | -19,000 | -12.34% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款34,566,000元，收支併列3,038,000元 | 37,604,000 | 35,426,000 | 2,178,000 | 6.15% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租車費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,770 | 24,070 | -3,300 | -13.71% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,900 | 12,900 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 450 | 300 | 66.67% | ||
| 2027 | 保險費 | 51,743 | 51,743 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,743 | 51,743 | 51,743 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 153,262 | 159,789 | -6,527 | -4.08% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 153,262 | 153,262 | 159,789 | -6,527 | -4.08% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 36,961,665 | 34,768,301 | 2,193,364 | 6.31% | ||||
| 里長事務補助費。 | 41×12 | 里x月 | 50,000 | 24,600,000 | 23,400,000 | 1,200,000 | 5.13% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 1 | 年 | 3,038,000 | 3,038,000 | 2,925,000 | 113,000 | 3.86% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 53,941 | 53,941 | 52,577 | 1,364 | 2.59% | ||
| 區公所保全經費。 | 1 | 年 | 50,424 | 50,424 | 50,424 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 29×12 | 人x月 | 4,000 | 1,392,000 | 1,392,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現職人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 176,800 | 176,800 | 176,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 41×1 | 人x年 | 16,000 | 656,000 | 624,000 | 32,000 | 5.13% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 5,910,000 | 5,910,000 | 5,555,000 | 355,000 | 6.39% | ||
| 里長保險費。 | 41×1 | 人x年 | 15,000 | 615,000 | 585,000 | 30,000 | 5.13% | ||
| 員工文康活動費。 | 78 | 人x年 | 4,000 | 312,000 | |||||
| 老舊檔案回溯處理。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 78,160 | 83,697 | -5,537 | -6.62% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 78,160 | 78,160 | 83,697 | -5,537 | -6.62% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款840,000元 | 840,000 | 455,000 | 385,000 | 84.62% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 840,000 | 455,000 | 385,000 | 84.62% | ||||
| 購置里幹事公務用重型電動機車(不含電池)。 | 8 | 輛 | 105,000 | 840,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款642,000元 | 642,000 | 2,142,000 | -1,500,000 | -70.03% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 642,000 | 2,142,000 | -1,500,000 | -70.03% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金。 | 2×1 | 人x年 | 300,000 | 600,000 | 2,100,000 | -1,500,000 | -71.43% |