預算機關
高雄市左營區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
110,169,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款107,244,000元，收支併列2,925,000元 | 110,169,000 | 106,667,000 | 3,502,000 | 3.28% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款72,146,000元 | 72,146,000 | 71,431,000 | 715,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,397,000 | 49,174,000 | 223,000 | 0.45% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 49,397,000 | 49,397,000 | 49,174,000 | 223,000 | 0.45% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,490,000 | 1,640,000 | -150,000 | -9.15% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,640,000 | -150,000 | -9.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,462,000 | 12,892,000 | 570,000 | 4.42% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,428,608 | 6,428,608 | 5,908,608 | 520,000 | 8.80% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,033,392 | 7,033,392 | 6,983,392 | 50,000 | 0.72% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,216,000 | 1,216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,567,000 | 1,567,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,567,000 | 1,567,000 | 1,567,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 5,014,000 | 4,942,000 | 72,000 | 1.46% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,260,000 | 3,260,000 | 3,143,400 | 116,600 | 3.71% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,644,600 | -44,600 | -2.71% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款32,501,000元，收支併列2,925,000元 | 35,426,000 | 35,194,000 | 232,000 | 0.66% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租車費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,070 | 27,220 | -3,150 | -11.57% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 16,500 | 16,500 | 19,650 | -3,150 | -16.03% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 51,743 | 53,675 | -1,932 | -3.60% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,743 | 51,743 | 53,675 | -1,932 | -3.60% | ||
| 2051 | 物品 | 159,789 | 159,789 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 159,789 | 159,789 | 159,789 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 34,768,301 | 34,531,219 | 237,082 | 0.69% | ||||
| 里長事務補助費。 | 39×12 | 里x月 | 50,000 | 23,400,000 | 23,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 39×1.5×1 | 里x月 | 50,000 | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 52,577 | 52,577 | 47,495 | 5,082 | 10.70% | ||
| 區公所保全經費。 | 1 | 年 | 50,424 | 50,424 | 50,424 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 29×12 | 人x月 | 4,000 | 1,392,000 | 1,392,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現職人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 176,800 | 176,800 | 176,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 39×1 | 人x年 | 16,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 5,555,000 | 5,555,000 | 5,323,000 | 232,000 | 4.36% | ||
| 里長保險費。 | 39×1 | 人x年 | 15,000 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 83,697 | 83,697 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 83,697 | 83,697 | 83,697 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款455,000元 | 455,000 | ||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 455,000 | |||||||
| 購置里幹事公務用輕型電動機車。 | 7 | 輛 | 65,000 | 455,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,142,000元 | 2,142,000 | 42,000 | 2,100,000 | 5,000.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,142,000 | 42,000 | 2,100,000 | 5,000.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金。 | 7×1 | 人x年 | 300,000 | 2,100,000 |