預算機關
高雄市政府主計處
承辦單位
公務預算科、事業預算科、會計管理科
預算金額
1,966,000 元（）
計畫內容
1.審編年度本市總預算、配合業務需要審編追加(減)預算、編製附屬單位預算及綜計表。2.辦理預算核定分配作業、各特種基金分期實施計畫及收支估計表核備作業。
3.輔導預算執行及辦理歲出預算保留作業。
4.一般性補助款考核相關事宜。
5.彙編年度本市總決算、附屬單位決算及綜計表(半年結算報告)。
6.審核各機關學校會計月報、半年結算報告、決算報告等。
7.輔導各機關學校會計業務及預算執行情形之追蹤與控管事項。
預期成果
1.合理分配及運用有限資源，督導預算編列與執行，圓滿完成施政計畫之各項要求及達成基金設置目 的。
2.輔導各機關會計業務，精進會計資訊，發揮會計管理功能。
3.顯示預算執行狀況，作為財務管理及施政推行參考。
4.彙編總決算、附屬單位決算及綜計表(半年結算報告)，依限函送審計機關審（查）核，完備法定程
序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 會計與決算 | 市款796,000元 | 796,000 | 896,000 | -100,000 | -11.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款220,000元 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
彙編總決算、附屬單位決算及綜計表、半年結算報告、撰寫 會計業務訪視報告、審核各機 關歲出保留案件及受理各機關 諮詢會計系統等相關業務加 班。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款576,000元 | 576,000 | 676,000 | -100,000 | -14.79% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% | ||||
| 實施會計業務等教育訓練。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 7,000 | 10,000 | -3,000 | -30.00% | ||||
| 業務連繫用郵電費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | -3,000 | -30.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 331,000 | 411,000 | -80,000 | -19.46% | ||||
| 縣市預算會計系統諮詢整合服務經費等。 | 1 | 年 | 331,000 | 331,000 | 411,000 | -80,000 | -19.46% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||||
| 辦理會計業務、資訊系統等講座鐘點費。 | 15 | 節 | 2,000 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 49,000 | 1,000 | 2.04% | ||||
| 購置業務用文具紙張、碳粉匣、法令書籍等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 49,000 | 1,000 | 2.04% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 115,000 | 124,000 | -9,000 | -7.26% | ||||
| 印製總決算、附屬單位決算、半年結算報告等。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 113,400 | 1,600 | 1.41% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 30,000 | -5,000 | -16.67% | ||||
| 參加各項會議及會計業務訪視等業務。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | -5,000 | -16.67% |