預算機關
高雄市政府主計處
承辦單位
公務預算科、事業預算科、會計管理科
預算金額
1,966,000 元（）
計畫內容
1.審編年度本市總預算、配合業務需要審編追加(減)預算、編製附屬單位預算及綜計表。2.辦理預算核定分配作業、各特種基金分期實施計畫及收支估計表核備作業。
3.輔導預算執行及辦理歲出預算保留作業。
4.一般性補助款考核相關事宜。
5.彙編年度本市總決算、附屬單位決算及綜計表(半年結算報告)。
6.審核各機關學校會計月報、半年結算報告、決算報告等。
7.輔導各機關學校會計業務及預算執行情形之追蹤與控管事項。
預期成果
1.合理分配及運用有限資源，督導預算編列與執行，圓滿完成施政計畫之各項要求及達成基金設置目 的。
2.輔導各機關會計業務，精進會計資訊，發揮會計管理功能。
3.顯示預算執行狀況，作為財務管理及施政推行參考。
4.彙編總決算、附屬單位決算及綜計表(半年結算報告)，依限函送審計機關審（查）核，完備法定程
序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 事業預算編審與督導執行 | 市款267,000元 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款141,000元 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理附屬單位預算案籌編及審核各基金保留案件等相關業務 加班。 |
1 | 年 | 141,000 | 141,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款126,000元 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務連繫所需郵電費。 | 1 | 年 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 16,200 | 16,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置業務用之法令書籍、文具紙張等。 | 1 | 年 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 85,900 | 85,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 印製附屬單位預算編製作業手冊。 | 1 | 年 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0.00% | ||
| 印製預算案及法定預算書。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印製市議會審查總預算暨附屬單位預算案附帶決議執行情形 報告表。 |
1 | 年 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 召開預算審核會議等相關費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央各部會召集之各項會議或訓練。 | 1 | 年 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% |