預算機關
高雄市政府主計處
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
95,707,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：辦理一般性行政業務，包含行政支援、公文時效管制及考核、研究發展及業務革新、彙 編施政計畫及業務工作報告、辦公廳舍維護及車輛、機具養護等。
2.事務管理：辦理採購、出納、文書、財產管理等事宜。
3.人事政風會計業務：辦理全市主計人員之組織編制、任免、遷調、訓練進修、考績獎懲、退休撫卹
等業務及機關安全維護、機密維護、政風法令宣導、法紀教育、表揚廉能、防弊措施、反貪作為、
政風行銷、廉政會報業務、政風查處、公職人員財產申報、首長交辦事項及上級機關交查交辦事項
及綜理本處歲計、會計、統計業務、編製本處單位預算、半年結算報告及單位決算。
預期成果
圓滿完成施政計畫之各項要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 事務管理 | 市款2,382,000元 | 2,382,000 | 1,932,000 | 450,000 | 23.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款183,000元 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工趕辦業務及駕駛因公超時加班費。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,117,000元 | 2,117,000 | 1,676,000 | 441,000 | 26.31% | |||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫電話費及郵資等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 410,000 | 313,000 | 97,000 | 30.99% | ||||
|
1.系統維護、電腦及周邊設備維護費70,000元。 2.資通安全弱點通報機制 (VANS)系統維護費用77,000 元。 |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 148,000 | -1,000 | -0.68% | ||
| 資安健檢及社會經濟資料庫決策應用系統滲透測試。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 防毒等軟體更新授權費用。 | 1 | 年 | 166,000 | 166,000 | 165,000 | 1,000 | 0.61% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 260,000 | 239,000 | 21,000 | 8.79% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 239,000 | 21,000 | 8.79% | ||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置業務用影印紙、文具用品、碳粉、章戳等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,337,000 | 1,014,000 | 323,000 | 31.85% | ||||
| 印刷、環境清潔、佈置等費用。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 事務性工作勞務委外費用。 | 1 | 年 | 998,000 | 998,000 | |||||
| 檔案管理等工作勞務委外費用。 | 1 | 年 | 197,000 | 197,000 | 214,000 | -17,000 | -7.94% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款82,000元 | 82,000 | 73,000 | 9,000 | 12.33% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置辦公所需各項事務設備。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% |