預算機關
高雄市政府主計處
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
95,707,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：辦理一般性行政業務，包含行政支援、公文時效管制及考核、研究發展及業務革新、彙 編施政計畫及業務工作報告、辦公廳舍維護及車輛、機具養護等。
2.事務管理：辦理採購、出納、文書、財產管理等事宜。
3.人事政風會計業務：辦理全市主計人員之組織編制、任免、遷調、訓練進修、考績獎懲、退休撫卹
等業務及機關安全維護、機密維護、政風法令宣導、法紀教育、表揚廉能、防弊措施、反貪作為、
政風行銷、廉政會報業務、政風查處、公職人員財產申報、首長交辦事項及上級機關交查交辦事項
及綜理本處歲計、會計、統計業務、編製本處單位預算、半年結算報告及單位決算。
預期成果
圓滿完成施政計畫之各項要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款93,129,000元 | 93,129,000 | 92,748,000 | 381,000 | 0.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款91,057,000元 | 91,057,000 | 91,061,000 | -4,000 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,927,000 | 62,927,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員人事費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 62,927,000 | 62,927,000 | 62,927,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 951,444 | 951,444 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員酬金。 | 1 | 年 | 951,444 | 951,444 | 951,444 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,996,000 | 1,996,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工工友人事費。 | 1 | 年 | 1,996,000 | 1,996,000 | 1,996,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,518,932 | 15,518,932 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員職工考績獎金。 | 1 | 年 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員職工年終獎金。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 118,932 | 118,932 | 118,932 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,181,600 | 1,181,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員職工休假旅遊補助。 | 1 | 年 | 1,131,000 | 1,131,000 | 1,131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假旅遊補助費。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,138,000 | 2,138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員職工不休假加班費。 | 1 | 年 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 59,112 | 60,480 | -1,368 | -2.26% | ||||
| 約僱人員新制勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 59,112 | 59,112 | 60,480 | -1,368 | -2.26% | ||
| 1055 | 保險 | 6,284,912 | 6,287,544 | -2,632 | -0.04% | ||||
| 職員職工健保費。 | 1 | 年 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 47,664 | 47,664 | 49,344 | -1,680 | -3.40% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 87,248 | 87,248 | 88,200 | -952 | -1.08% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,024,000元 | 2,024,000 | 1,643,000 | 381,000 | 23.19% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,340 | 36,270 | -10,930 | -30.14% | ||||
| 車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 25,470 | -11,230 | -44.09% | ||
|
車輛檢驗費及公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細 表。 |
1 | 年 | 11,100 | 11,100 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,449 | 7,449 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 7,449 | 7,449 | 7,449 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 159,198 | 150,526 | 8,672 | 5.76% | ||||
| 油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 104,416 | 104,416 | 95,744 | 8,672 | 9.06% | ||
| 公務所需之耗材、非消耗品、法規書籍等。 | 1 | 年 | 54,782 | 54,782 | 54,782 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 679,660 | 292,402 | 387,258 | 132.44% | ||||
| 員工文康活動費。 | 97×1 | 人x年 | 4,000 | 388,000 | |||||
| 辦理一般公務所需費用。 | 1 | 年 | 69,860 | 69,860 | 70,602 | -742 | -1.05% | ||
| 印製業務工作報告等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查。 | 1 | 年 | 182,800 | 182,800 | 182,800 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕、維護。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 204,353 | 204,353 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.車輛養護費106,300元，詳公務車輛明細表。 2.一般事務機具、擴音設備等 保養維護費98,053元。 |
1 | 年 | 204,353 | 204,353 | 204,353 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及其他縣市洽公、參加會議旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 6,000 | 10,000 | -4,000 | -40.00% | ||||
| 短程洽公車資。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | -4,000 | -40.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款48,000元 | 48,000 | 44,000 | 4,000 | 9.09% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 44,000 | 4,000 | 9.09% | ||||
| 退休人員三節慰問金：全年度8人。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 |