預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科
預算金額
224,535,000 元（）
計畫內容
1.府本部為市府最高幕僚單位，協助市長綜理全市一般行政業務，並按業務計畫督導各單位執行。2.保護消費者權益，處理消費爭議申訴及調解案件，以疏減訟源；維護交易秩序與消費者權益，確保
公平競爭，提昇消費意識，普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。
3.辦理研考及監委巡察事項。
4.綜理市政業務，督導各單位，處理施政重要業務。
5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛，督促做好1-2
級保養，並配合本市淨零城市目標，審定汰換燃油公務車。
6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。
7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福
利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。
8.政風業務之推動與執行，防制貪瀆案件之發生，以樹立廉能政府之形象。
預期成果
1.依照工作計畫逐項順利完成。 2.配合業務執行預算。3.保障消費者權益，提高市民消費保護意識，建立良好消費環境。
4.促進本市建設，謀求市民福利。 5.配合監委巡察事項，提升為民服務品質。
6.落實職工人力績效，妥善車輛保養及調派，並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。
7.加強員工法紀案件宣導，建立為民服務觀念。 8.嚴格管制員額編制，依規定辦理升遷考核。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 職工管理 | 市款20,593,000元 | 20,593,000 | 29,281,000 | -8,688,000 | -29.67% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,792,000元 | 1,792,000 | 1,892,000 | -100,000 | -5.29% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,792,000 | 1,892,000 | -100,000 | -5.29% | ||||
|
職員、職工(駕駛、技工、工友)業務需要延長工時加班費 。 |
1 | 年 | 1,792,000 | 1,792,000 | 1,892,000 | -100,000 | -5.29% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款16,072,000元 | 16,072,000 | 15,604,000 | 468,000 | 3.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及傳真費用。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 191,387 | 229,886 | -38,499 | -16.75% | ||||
|
車輛牌照稅及公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細 表。 |
1 | 年 | 188,087 | 188,087 | |||||
| 車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 3,300 | 3,300 | 3,600 | -300 | -8.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 347,762 | 332,710 | 15,052 | 4.52% | ||||
| 保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 347,762 | 347,762 | 332,710 | 15,052 | 4.52% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,640,046 | 12,160,046 | 480,000 | 3.95% | ||||
|
業務助理、身心障礙者及臨時人員合計23人之薪資、年終獎 金、勞健保費及勞退金等。 |
1 | 年 | 12,490,046 | 12,490,046 | 12,010,046 | 480,000 | 4.00% | ||
| 績優基層人員表揚獎金。 | 15×1 | 人x年 | 10,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各機關學校職工管理與教育訓練所需講座鐘點費等費 用。 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 759,235 | 768,442 | -9,207 | -1.20% | ||||
| 辦公用具等雜項購置。 | 1 | 年 | 128,517 | 128,517 | 128,517 | 0 | 0.00% | ||
| 油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 630,718 | 630,718 | 639,925 | -9,207 | -1.44% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,198,012 | 1,177,649 | 20,363 | 1.73% | ||||
| 製作職工管理相關文件與職工人事系統維護相關費用等。 | 1 | 年 | 373,003 | 373,003 | 352,640 | 20,363 | 5.77% | ||
|
購置相關公務用法令書籍及辦理績優基層人員表揚、職工業 務雜項支出等費用。 |
1 | 年 | 140,009 | 140,009 | 140,009 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛管理用表冊及車輛清潔與保養及停車證製作等。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛勞務委外等費用。 | 1 | 年 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 362,558 | 362,267 | 291 | 0.08% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 362,558 | 362,558 | 362,267 | 291 | 0.08% | ||
| 2084 | 短程車資 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 特約車輛及禮賓車租車費用。 | 1 | 式 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,729,000元 | 2,729,000 | 11,785,000 | -9,056,000 | -76.84% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 319,000 | 7,585,000 | -7,266,000 | -95.79% | ||||
| 四維行政中心充電樁設置工程。 | 1 | 式 | 319,000 | 319,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,410,000 | 4,200,000 | -1,790,000 | -42.62% | ||||
| 購置電動小客車(含電池)汰換。 | 1 | 輛 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,950,000 | -450,000 | -23.08% | ||
| 購置公務小客車(汰換)。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 |