資料來源:02010-116年度預算案-行政暨國際處第18頁
預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科
預算金額
224,535,000 元(
計畫內容
 1.府本部為市府最高幕僚單位,協助市長綜理全市一般行政業務,並按業務計畫督導各單位執行。2.保護消費者權益,處理消費爭議申訴及調解案件,以疏減訟源;維護交易秩序與消費者權益,確保 公平競爭,提昇消費意識,普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。 3.辦理研考及監委巡察事項。 4.綜理市政業務,督導各單位,處理施政重要業務。 5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛,督促做好1-2 級保養,並配合本市淨零城市目標,審定汰換燃油公務車。 6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。 7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福 利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。 8.政風業務之推動與執行,防制貪瀆案件之發生,以樹立廉能政府之形象。
預期成果
 1.依照工作計畫逐項順利完成。                              2.配合業務執行預算。3.保障消費者權益,提高市民消費保護意識,建立良好消費環境。 4.促進本市建設,謀求市民福利。                          5.配合監委巡察事項,提升為民服務品質。 6.落實職工人力績效,妥善車輛保養及調派,並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。 7.加強員工法紀案件宣導,建立為民服務觀念。   8.嚴格管制員額編制,依規定辦理升遷考核。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
03 人事業務 市款2,049,000元 2,049,000 1,277,000 772,000 60.45%
1000 人事費 市款1,000元 1,000 1,000 0 0.00%
1040 加班費 1,000 1,000 0 0.00%
銓敘、褔利、考績等業務延長工時加班費。 1 1,000 1,000 1,000 0 0.00%
2000 業務費 市款1,604,000元 1,604,000 850,000 754,000 88.71%
2003 教育訓練費 10,000 10,000 0 0.00%
員工訓練、進修及性別意識培力研習等費用。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2009 通訊費 5,000 5,000 0 0.00%
郵資及電話費。 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 4,000 4,000 0 0.00%
辦理在職訓練講座鐘點費等。 1 4,000 4,000 4,000 0 0.00%
2054 一般事務費 1,585,000 831,000 754,000 90.73%
員工文康活動費。 190×1 人x年 4,000 760,000
辦理人事業務用文具、紙張及資訊用品。 1 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
印製人事資料表卡及製作職名章等。 1 13,000 13,000 13,000 0 0.00%
購置人事相關書籍、月刊、專書閱讀及雜項用品。 1 2,000 2,000 2,000 0 0.00%
退休人員紀念品等。 1 4,000 4,000 4,000 0 0.00%
業務檢討等各種會議及相關雜支。 1 50,000 50,000 56,000 -6,000 -10.71%
職員、職工及約聘僱人員健康檢查費用。 1 753,000 753,000 753,000 0 0.00%
4000 獎補助費 市款444,000元 444,000 426,000 18,000 4.23%
4085 獎勵及慰問 444,000 426,000 18,000 4.23%
退休員工及遺族三節照護慰問金。 74×1 人x年 6,000 444,000 426,000 18,000 4.23%