政府預算查詢平台

編號	科目	說明	數量	單位	單價	116預算	115預算	115差異	115比例
1000	人事費	縣庫負擔25,901,500元，收支併列5,667,500元(中央補助 5,667,500元)				31,569,000	31,191,000	378,000	1.21%
1015	法定編制人員待遇					19,211,520	19,142,040	69,480	0.36%
		編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	12	月	1,600,960	19,211,520	19,142,040	69,480	0.36%
1020	約聘僱人員待遇					3,979,332	3,765,696	213,636	5.67%
		約聘408俸點2人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部115.6.12勞職授字第1150252365號函補助 1,346,642元，縣庫負擔15,406 元)(詳見人事費分析表)	2×12	人×月	56,752	1,362,048	1,962,972	-600,924	-30.61%
		約聘424俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部115.6.12勞職授字第1150252365號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	58,978	707,736	707,736	0	0.00%
		約聘456俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部115.6.12勞職授字第1150252365號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	63,429	761,148
		約聘344俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部115.6.12勞職授字第1150252365號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	47,850	574,200	707,736	-133,536	-18.87%
		約聘344俸點1人酬金，執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」。(勞動部115.5.15勞動條5字第1150148209號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	47,850	574,200
1030	獎金					2,997,417	2,970,714	26,703	0.90%
		編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表)	1	年	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
		約聘456俸點1人執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，年終工作獎金。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助95,144元) (詳見人事費分析表)	1	年	95,144	95,144
		約聘424俸點1人執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，年終工作獎金。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函)(詳見人事費分析表)	1	年	88,467	88,467
		約聘408俸點2人執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，年終工作獎金。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助148,974 元，縣庫負擔21,282元)(詳見人事費分析表)	1	年	170,256	170,256
		約聘344俸點1人執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，年終工作獎金。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函)(詳見人事費分析表)	1	年	71,775	71,775
		約聘344俸點1人年終工作獎金。(勞動部115.5.15勞動條5 字第1150148209號函)(詳見人事費分析表)	1	年	71,775	71,775
1035	其他給與					96,000	97,200	-1,200	-1.23%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人、約聘456俸點1人、約聘344俸點1人、約聘408俸點2 人休假補助費。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助76,000 元，縣庫負擔4,000元)(詳見人事費分析表)	5	人	16,000	80,000
		約聘344俸點1人休假補助。(勞動部115.5.15勞動條5字第 1150148209號函)(詳見人事費分析表)	1	年	16,000	16,000	16,000	0	0.00%
1040	加班費					508,446	479,802	28,644	5.97%
		本處編制內員工超時加班費。(詳見人事費分析表)	1	年	60,000	60,000	60,000	0	0.00%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人、約聘456俸點1人、約聘344俸點1人、約聘408俸點2 人加班費。(勞動部115.6.12勞職授字第1150252365號函補助 219,678元，縣庫負擔11,562 元)(詳見人事費分析表)	1	年	231,240	231,240
		約聘344俸點1人加班費。(勞動部115.5.15勞動條5字第 1150148209號函)(詳見人事費分析表)	1	年	47,760	47,760	45,800	1,960	4.28%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人、約聘456俸點1人、約聘344俸點1人、約聘408俸點2 人未休畢慰勞假加班費。(勞動部115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助145,821 元，縣庫負擔7,675元)(詳見人事費分析表)	1	年	153,496	153,496
		約聘344俸點1人未休畢慰勞假加班費。(勞動部115.5.15勞動條5字第1150148209號函)(詳見人事費分析表)	1	年	15,950	15,950	15,210	740	4.87%
1050	退休離職儲金					2,481,324	2,461,212	20,112	0.82%
		編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	12	月	186,581	2,238,972	2,231,820	7,152	0.32%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人勞工退休金政府提撥數。(勞動部115.6.12勞職授字第1150252365號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	3,648	43,776
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘456俸點1人勞工退休金政府提撥數。(勞動部115.6.12勞職授字第1150252365號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	3,828	45,936	32,976	12,960	39.30%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘344俸點1人勞工退休金提撥數。(勞動部115.6.12勞職授字第 1150252365號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	2,892	34,704
		約聘344俸點1人勞工退休準備金政府提撥數。(勞動部 115.5.15勞動條5字第 1150148209號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	2,892	34,704	32,976	1,728	5.24%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘408俸點2人勞工退休金提撥數。(勞動部115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助72,850 元，縣庫負擔10,382元)(詳見人事費分析表)	2×12	人×月	3,468	83,232
1055	保險					2,294,961	2,274,336	20,625	0.91%
		編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	12	月	104,300	1,251,600	1,246,320	5,280	0.42%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人、約聘456俸點1人、約聘344俸點1人、約聘408俸點2 人政府負擔健保費(含二代健保補充保費)。【勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助159,087 元，縣庫負擔17,354元】(詳見人事費分析表)	1	年	176,441	176,441
		約聘344俸點1人政府負擔健保費(含二代健保補充保費)。(勞動部115.5.15勞動條5字第 1150148209號函)(詳見人事費分析表)	1	年	29,410	29,410	27,992	1,418	5.07%
		編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)	12	月	44,904	538,848	537,132	1,716	0.32%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函)(詳見人事費分析表)	12	月	4,111	49,332
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘456俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函)(詳見人事費分析表)	12	月	4,116	49,392
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘344俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函)(詳見人事費分析表)	12	月	4,090	49,080
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘408俸點2人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助86,227 元，縣庫負擔12,317元)(詳見人事費分析表)	12	月	8,212	98,544
		約聘344俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。 (勞動部115.5.15勞動條5字第 1150148209號函)(詳見人事費分析表)	12	月	4,311	51,732	49,200	2,532	5.15%
		配合預算編列增列進位數。	1	年	582	582	756	-174	-23.02%
2000	業務費	縣庫負擔1,297,118元，收支併列24,087,882元(中央補助 24,087,882元)				25,385,000	25,770,000	-385,000	-1.49%
2009	通訊費					301,420	419,420	-118,000	-28.13%
		業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。	1	年	35,000	35,000	35,000	0	0.00%
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	90,000	90,000
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	150,000	150,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。(勞動部 115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	1	年	26,420	26,420	28,420	-2,000	-7.04%
2018	資訊服務費					369,720	356,400	13,320	3.74%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫電腦租賃租金。 (勞動部115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助63,600 元，縣庫負擔3,000元)	5×12	台×月	1,110	66,600	66,600	0	0.00%
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」電腦租賃費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	82,800	82,800
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」電腦租賃費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	27,600	27,600
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」電腦租賃費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	151,800	151,800
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」電腦租賃費。(勞動部 115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	1	年	27,600	27,600	27,600	0	0.00%
		執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」電腦租賃費。(勞動部115.5.15勞動條5字第 1150148209號函)	1	年	13,320	13,320
2021	其他業務租金					120,000	139,320	-19,320	-13.87%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫影印機租賃租金。 (勞動部115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助29,000 元，縣庫負擔1,000元)	1	年	30,000	30,000	30,000	0	0.00%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫雷射印表機租賃租金。(勞動部115.6.12勞職授字第1150252365號函補助11,000 元，縣庫負擔1,000元)	12	月	1,000	12,000	12,000	0	0.00%
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」影印機租賃費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	66,000	66,000
		執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」印表機租賃費。 (勞動部115.5.15勞動條5字第 1150148209號函)	1	年	12,000	12,000
2024	稅捐及規費					121,090	121,090	0	0.00%
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車規費 (公路使用養護安全管理費)。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)(詳見車輛明細表)	2	輛	450	900
		辦理違反就業服務法等勞工法令強制執行機關支付必要費用。	1	年	116,140	116,140	116,140	0	0.00%
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」機車規費 (公路使用養護安全管理費)。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)(詳見車輛明細表)	9	輛	450	4,050
2027	保險費					7,821	7,821	0	0.00%
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」機車保險費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)(詳見車輛明細表)	9	輛	711	6,399
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車保險費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)(詳見車輛明細表)	2	輛	711	1,422
2033	約用人員酬金					17,186,533	16,770,367	416,166	2.48%
		勞青處約用人員辦理勞工查詢服務及資料統計等業務。	1×297	人×天	1,568	465,696	451,440	14,256	3.16%
		政府負擔部份之勞保費、健保費。	12	月	5,639	67,668	64,404	3,264	5.07%
		提撥政府負擔勞工退休金。	12	月	2,406	28,872	27,504	1,368	4.97%
		約用人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。	1	年	15,680	15,680	15,200	480	3.16%
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金337薪點1人。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1×12	人×月	46,876	562,512
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金401薪點1人。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1×12	人×月	55,779	669,348
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金345薪點1人。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1×12	人×月	47,989	575,868
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金297薪點1人。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1×12	人×月	41,312	495,744
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金289薪點2人。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	2×12	人×月	40,199	964,776
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6 人年終獎金。 (勞動部115.3.25 勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	398,518	398,518
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6 人勞保費。 (勞動部115.3.25 勞動發綜字第1150504196號函)	6×12	人×月	4,000	288,000
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員健保費6人。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	6×12	人×月	2,800	201,600
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員勞退準備金6人。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	6×12	人×月	3,000	216,000
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員加班費6人。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	333,720	333,720
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，337薪點1 人。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	5	天	3,126	15,630
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，含401薪點1人。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	20	天	1,859	37,180
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，含345薪點1人。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	10	天	1,600	16,000
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，297薪點1 人。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	5	天	1,377	6,885
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，289薪點2 人。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	2×5	人×天	1,340	13,400
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員酬金，含265薪點1人。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1×12	人×月	36,861	442,332
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員酬金，含250薪點1人。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1×12	人×月	34,775	417,300
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人年終獎金。 (勞動部115.3.25 勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	104,325	104,325
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人勞保費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	2×12	人×月	3,400	81,600
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人健保費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	2×12	人×月	2,200	52,800
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人勞退準備金。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	2×12	人×月	2,500	60,000
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，含265薪點、250薪點2人。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	31,954	31,954
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人加班費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	24,600	24,600
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員酬金393薪點3人、377薪點1人、 345薪點1人、337薪點1人、 329薪點1人、321薪點1人、 313薪點1人、289薪點1人、 281薪點1人。 (勞動部115.3.25 勞動發綜字第1150504196號函)	11×12	人×月	49,102	6,481,464
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11 人年終獎金。 (勞動部115.3.25 勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	783,474	783,474
		辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人勞保費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	11×12	人×月	4,200	554,400
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11 人健保費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	11×12	人×月	2,500	330,000
		辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人勞退準備金。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	11×12	人×月	2,900	382,800
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11 人加班費。 (勞動部115.3.25 勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	360,096	360,096
		辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員特別休假未休之工資393薪點3人、377薪點1人、345薪點1人、337薪點 1人、329薪點1人、321薪點1 人、313薪點1人、289薪點1 人、281薪點1人。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	199,714	199,714
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員321薪點1人酬金。(勞動部115.4.29勞動福3 字第1150008369號函)	1×12	人×月	44,651	535,812	507,060	28,752	5.67%
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員297薪點1人之酬金。(勞動部115.4.29勞動福3 字第1150008369號函)	1×12	人×月	41,312	495,744	468,180	27,564	5.89%
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部 115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	2×12	人×月	4,123	98,952	94,416	4,536	4.80%
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人健保費。(勞動部115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	2×12	人×月	2,216	53,184	50,976	2,208	4.33%
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人6%勞退金。 (勞動部115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	2×12	人×月	2,748	65,952	63,216	2,736	4.33%
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人年終獎金。 (勞動部115.4.29勞動福3字第1150008369號函)	1	年	128,945	128,945
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人加班費。(勞動部115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	1	年	76,560	76,560	106,955	-30,395	-28.42%
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人資遣費儲金。(勞動部115.4.29勞動福3 字第1150008369號函)	2	人	21,994	43,988	42,686	1,302	3.05%
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員321薪點1人特別休假未休之工資。(勞動部 115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	5	天	1,488	7,440	7,045	395	5.61%
2036	按日按件計資酬金					150,000	140,000	10,000	7.14%
		防治就業歧視暨性別平等工作會委員出席費。	13×4	人×次	2,500	130,000	130,000	0	0.00%
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」業務翻譯費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	20,000	20,000
2051	物品					742,449	804,329	-61,880	-7.69%
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」購買文具紙張等。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	225,198	225,198
		辦理「加強查察違法外國人實施計畫」購買文具紙張等。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	413,251	413,251
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」購買文具紙張等消耗性業務費。(勞動部115.4.29.勞動福 3字第1150008369號函)	1	年	15,000	15,000
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」購買文具紙張等。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	26,000	26,000
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」辦公用品等。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	33,500	33,500
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」購買辦公用品等非消耗性業務費。(勞動部115.4.29.勞動福3字第1150008369號函)	1	年	5,000	5,000
		辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」購買辦公用品等。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	2,000	2,000
		辦理「加強查察違法外國人實施計畫」購買電話5具。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	22,500	22,500
2054	一般事務費					4,777,305	5,288,160	-510,855	-9.66%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫約聘人員文康活動費。(勞動部115.6.12勞職授字第1150252365號函)	5	人	2,000	10,000
		辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人文康活動費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	11	人	3,000	33,000
		辦理「外國人動態資訊管理實施計畫」辦理約用人員2人文康活動費。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	2	人	3,000	6,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員文康活動費。 (勞動部115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	2	人	3,000	6,000	4,000	2,000	50.00%
		執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員文康活動費。(勞動部115.5.15勞動條5 字第1150148209號函)	1	人	2,000	2,000
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6 人文康活動費。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	6	人	3,000	18,000
		執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」行政維持費。(勞動部115.5.15勞動條5字第 1150148209號函)	1	年	52,800	52,800	55,800	-3,000	-5.38%
		勞政(含志工)業務用文書及宣導品印刷(製作)費。	1	年	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
		辦理「116年度勞動部補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」提升勞工福祉。 (勞動部115.6.1勞動條5字第 1150064196號函)	1	年	126,000	126,000	600,000	-474,000	-79.00%
		辦理「116年度勞動女性培力課程」(勞動部115.3.25勞職授字第1150504196號函)	1	年	53,398	53,398
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」相關費用。 (勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	18,000	18,000
		辦理「116年度全縣暨全國模範移工選拔」相關費用。(勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	123,370	123,370
		辦理「116年度外國人華語初階班」相關費用。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	112,900	112,900
		執行督促事業單位遵守勞動條件與性平法令說明會印刷費。 (勞動部115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助186,000 元，縣庫負擔9,000元)	650	份	300	195,000	195,000	0	0.00%
		辦理「116年度開齋節歡慶美食活動」相關費用。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	250,000	250,000
		辦理「116年勞動基準法-工作規則暨職災補償與勞工病假權益研討會」。(勞動部115.3.25 勞動發綜字第1150504196號函)	1	年	147,000	147,000
		辦理「116年最低工資暨勞動契約研討會」。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	267,000	267,000
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員9 人身體健康檢查。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	9	人	4,500	40,500
		辦理「116年度職場工作平權研習會」提升勞工福祉。(勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	345,000	345,000
		辦理「116年度提升外國人管理服務及勞動權益業務品質計畫」(勞動部勞動力發展署 115.5.21發管字第 1150024068A號函)	1	年	1,307,594	1,307,594
		辦理「116年度外國人法令宣導暨休閒一日遊」。 (勞動部 115.4.27勞動綜2字第 1150163058A號函)	1	年	250,000	250,000
		辦理「116年度外國人足球暨法令宣導活動」。 (勞動部 115.4.27勞動綜2字第 1150163058A號函)	1	年	250,000	250,000
		辦理「116年度外國人歡樂唱」。 (勞動部115.4.27勞動綜 2字第1150163058A號函)	1	年	250,000	250,000
		辦理「116年度外國人管理人員法令宣導研習會」。 (勞動部115.4.27勞動綜2字第 1150163058A號函)	1	年	200,000	200,000
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫行政費及勞動與性別平等工作法令宣導費。(勞動部115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助251,000 元，縣庫負擔169,000元)	1	年	420,000	420,000
		辦理「116年度私立就業服務機構法令宣導研習會」。 (勞動部115.4.27勞動綜2字第 1150163058A號函)	1	年	148,243	148,243
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」補助約用人員身體健康檢查。(勞動部115.4.29勞動福3 字第1150008369號函)	1	人	4,500	4,500	6,500	-2,000	-30.77%
		辦理「116年度專業律師法令諮詢服務」提升勞工福祉。	1	年	131,000	131,000	131,000	0	0.00%
2066	車輛及辦公器具養護費					100,800	100,800	0	0.00%
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車養護費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)(詳公務車輛明細表)	2	輛	1,497	2,994
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」辦公用機具保養、維修費。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	30,606	30,606
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」機車養護費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)(詳公務車輛明細表)	9	輛	1,497	13,473
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」辦公用機具保養、維修費。 (勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	1	年	53,727	53,727
2072	國內旅費					1,507,862	1,507,614	248	0.02%
		執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」交通費。(勞動部 115.5.15勞動條5字第 1150148209號函)	1×60	人×天	1,000	60,000	60,000	0	0.00%
		赴中央及有關機關接洽業務及參加勞動條件、性別平等、移工管理等各項會議旅費。	4×18	人×天	1,000	72,000	72,000	0	0.00%
		赴事業單位查證違反勞工法令及輔導各項勞動條件、性別平等等業務旅費。	2×18	人×天	350	12,600	12,600	0	0.00%
		輔導事業單位訂定工作規則、提繳勞工退休準備金、積欠工資墊償基金及移工管理等業務旅費。	4×10	人×天	350	14,000
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫旅費。(勞動部 115.6.12勞職授字第 1150252365號函補助285,000 元，縣庫負擔15,000元)	5×60	人×天	1,000	300,000
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」執行諮詢外國人相關業務、法令宣導及活動辦理縣內旅費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	6×150	人×天	350	315,000
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」查察外國人相關業務、法令宣導及活動辦理縣內旅費。(勞動部115.3.25 勞動發綜字第1150504196號函)	11×160	人×天	350	616,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」勞退相關業務、法令宣導及活動辦理旅費。(勞動部 115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	2×24	人×天	350	16,800	16,800	0	0.00%
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」赴中央及有關機關接洽業務及參與各項會議旅費含401薪點1人、297薪點1人、281薪點1人。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	3×8	人×天	1,000	24,000
		辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」赴中央及有關機關接洽業務及參與各項會議旅費含337薪點1人、345薪點1人、281薪點1人。(勞動部 115.3.25勞動發綜字第 1150504196號函)	3×7	人×天	1,000	21,000
		辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」赴中央及有關機關接洽業務及參與各項會議旅費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函)	11×4	人×天	1,000	44,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」赴中央及有關機關接洽業務及參與各項會議旅費。(勞動部115.4.29勞動福3字第 1150008369號函)	2×6	人×天	1,000	12,000
		配合預算編列增列進位數。	1	年	462	462	214	248	115.89%
4000	獎補助費	收支併列1,600,000元(中央補助1,600,000元)				1,600,000	2,500,000	-900,000	-36.00%
4040	對國內團體之捐助					1,600,000	2,500,000	-900,000	-36.00%
		補助外國人遭人口販運安置於勞動部所核准之不特定社團、財團、協會等單位，辦理「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護。(勞動部115.5.12勞動發管字第1154001304號函)	1	年	100,000	100,000
		補助外國人涉及勞資爭議、人身傷害、性騷、性侵等事項，安置於勞動部所核准之不特定社團、財團、協會等單位，辦理「外國人臨時安置」經費。 (勞動部115.5.12勞動發管字第 1154001303號函)	1	年	1,500,000	1,500,000	700,000	800,000	114.29%

1000

人事費

縣庫負擔25,901,500元，收支併列5,667,500元(中央補助
5,667,500元)

31,569,000

31,191,000

378,000

1.21%

1015

法定編制人員待遇

19,211,520

19,142,040

69,480

0.36%

編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)

12

月

1,600,960

19,211,520

19,142,040

69,480

0.36%

1020

約聘僱人員待遇

3,979,332

3,765,696

213,636

5.67%

約聘408俸點2人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令
計畫業務。(勞動部115.6.12勞
職授字第1150252365號函補助
1,346,642元，縣庫負擔15,406
元)(詳見人事費分析表)

2×12

人×月

56,752

1,362,048

1,962,972

-600,924

-30.61%

約聘424俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令
計畫業務。(勞動部115.6.12勞
職授字第1150252365號函)(詳
見人事費分析表)

1×12

人×月

58,978

707,736

0

0.00%

約聘456俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部115.6.12勞
職授字第1150252365號函)(詳
見人事費分析表)

1×12

人×月

63,429

761,148

約聘344俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令
計畫業務。(勞動部115.6.12勞
職授字第1150252365號函)(詳
見人事費分析表)

1×12

人×月

47,850

574,200

707,736

-133,536

-18.87%

約聘344俸點1人酬金，執行「辦理116年度補助地方政府
推動性別平等工作法業務實施
計畫」。(勞動部115.5.15勞動
條5字第1150148209號函)(詳見
人事費分析表)

1×12

人×月

47,850

574,200

1030

獎金

2,997,417

2,970,714

26,703

0.90%

編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表)

1

年

2,500,000

0

0.00%

約聘456俸點1人執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業
務，年終工作獎金。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助95,144元)
(詳見人事費分析表)

1

年

95,144

約聘424俸點1人執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業
務，年終工作獎金。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函)(詳見人事費
分析表)

1

年

88,467

約聘408俸點2人執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業
務，年終工作獎金。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助148,974
元，縣庫負擔21,282元)(詳見
人事費分析表)

1

年

170,256

約聘344俸點1人執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業
務，年終工作獎金。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函)(詳見人事費
分析表)

1

年

71,775

約聘344俸點1人年終工作獎金。(勞動部115.5.15勞動條5
字第1150148209號函)(詳見人
事費分析表)

1

年

71,775

1035

其他給與

96,000

97,200

-1,200

-1.23%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸
點1人、約聘456俸點1人、約
聘344俸點1人、約聘408俸點2
人休假補助費。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助76,000
元，縣庫負擔4,000元)(詳見人
事費分析表)

5

人

16,000

80,000

約聘344俸點1人休假補助。(勞動部115.5.15勞動條5字第
1150148209號函)(詳見人事費
分析表)

1

年

16,000

0

0.00%

1040

加班費

508,446

479,802

28,644

5.97%

本處編制內員工超時加班費。(詳見人事費分析表)

1

年

60,000

0

0.00%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸
點1人、約聘456俸點1人、約
聘344俸點1人、約聘408俸點2
人加班費。(勞動部115.6.12勞
職授字第1150252365號函補助
219,678元，縣庫負擔11,562
元)(詳見人事費分析表)

1

年

231,240

約聘344俸點1人加班費。(勞動部115.5.15勞動條5字第
1150148209號函)(詳見人事費
分析表)

1

年

47,760

45,800

1,960

4.28%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸
點1人、約聘456俸點1人、約
聘344俸點1人、約聘408俸點2
人未休畢慰勞假加班費。(勞
動部115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助145,821
元，縣庫負擔7,675元)(詳見人
事費分析表)

1

年

153,496

約聘344俸點1人未休畢慰勞假加班費。(勞動部115.5.15勞動
條5字第1150148209號函)(詳見
人事費分析表)

1

年

15,950

15,210

740

4.87%

1050

退休離職儲金

2,481,324

2,461,212

20,112

0.82%

編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)

12

月

186,581

2,238,972

2,231,820

7,152

0.32%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人勞工退休金政府提撥
數。(勞動部115.6.12勞職授字
第1150252365號函)(詳見人事
費分析表)

1×12

人×月

3,648

43,776

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘456俸
點1人勞工退休金政府提撥
數。(勞動部115.6.12勞職授字
第1150252365號函)(詳見人事
費分析表)

1×12

人×月

3,828

45,936

32,976

12,960

39.30%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘344俸
點1人勞工退休金提撥數。(勞
動部115.6.12勞職授字第
1150252365號函)(詳見人事費
分析表)

1×12

人×月

2,892

34,704

約聘344俸點1人勞工退休準備金政府提撥數。(勞動部
115.5.15勞動條5字第
1150148209號函)(詳見人事費
分析表)

1×12

人×月

2,892

34,704

32,976

1,728

5.24%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘408俸
點2人勞工退休金提撥數。(勞
動部115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助72,850
元，縣庫負擔10,382元)(詳見
人事費分析表)

2×12

人×月

3,468

83,232

1055

保險

2,294,961

2,274,336

20,625

0.91%

編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)

12

月

104,300

1,251,600

1,246,320

5,280

0.42%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸
點1人、約聘456俸點1人、約
聘344俸點1人、約聘408俸點2
人政府負擔健保費(含二代健
保補充保費)。【勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助159,087
元，縣庫負擔17,354元】(詳見
人事費分析表)

1

年

176,441

約聘344俸點1人政府負擔健保費(含二代健保補充保費)。(勞
動部115.5.15勞動條5字第
1150148209號函)(詳見人事費
分析表)

1

年

29,410

27,992

1,418

5.07%

編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)

12

月

44,904

538,848

537,132

1,716

0.32%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸
點1人政府負擔勞保費(含就保
費、職災保費等)。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函)(詳見人事費
分析表)

12

月

4,111

49,332

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘456俸
點1人政府負擔勞保費(含就保
費、職災保費等)。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函)(詳見人事費
分析表)

12

月

4,116

49,392

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘344俸
點1人政府負擔勞保費(含就保
費、職災保費等)。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函)(詳見人事費
分析表)

12

月

4,090

49,080

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘408俸
點2人政府負擔勞保費(含就保
費、職災保費等)。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助86,227
元，縣庫負擔12,317元)(詳見
人事費分析表)

12

月

8,212

98,544

約聘344俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。
(勞動部115.5.15勞動條5字第
1150148209號函)(詳見人事費
分析表)

12

月

4,311

51,732

49,200

2,532

5.15%

配合預算編列增列進位數。

1

年

582

756

-174

-23.02%

2000

業務費

縣庫負擔1,297,118元，收支併列24,087,882元(中央補助
24,087,882元)

25,385,000

25,770,000

-385,000

-1.49%

2009

通訊費

301,420

419,420

-118,000

-28.13%

業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。

1

年

35,000

0

0.00%

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」業務聯繫用
電信費及寄送文書用郵資
費。 (勞動部115.3.25勞動發
綜字第1150504196號函)

1

年

90,000

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」業務聯繫用
電信費及寄送文書用郵資費。
(勞動部115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

150,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」業務聯繫用電信費及寄送
文書用郵資費。(勞動部
115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

1

年

26,420

28,420

-2,000

-7.04%

2018

資訊服務費

369,720

356,400

13,320

3.74%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫電腦租賃租金。
(勞動部115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助63,600
元，縣庫負擔3,000元)

5×12

台×月

1,110

66,600

0

0.00%

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」電腦租賃
費。(勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)

1

年

82,800

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」電腦租賃
費。(勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)

1

年

27,600

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」電腦租賃
費。 (勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)

1

年

151,800

辦理「勞工退休金權益保障計畫」電腦租賃費。(勞動部
115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

1

年

27,600

0

0.00%

執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」電腦租賃費。(勞
動部115.5.15勞動條5字第
1150148209號函)

1

年

13,320

2021

其他業務租金

120,000

139,320

-19,320

-13.87%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫影印機租賃租金。
(勞動部115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助29,000
元，縣庫負擔1,000元)

1

年

30,000

0

0.00%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫雷射印表機租賃租
金。(勞動部115.6.12勞職授字
第1150252365號函補助11,000
元，縣庫負擔1,000元)

12

月

1,000

12,000

0

0.00%

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」影印機租賃
費。(勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)

1

年

66,000

執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」印表機租賃費。
(勞動部115.5.15勞動條5字第
1150148209號函)

1

年

12,000

2024

稅捐及規費

121,090

0

0.00%

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車規費
(公路使用養護安全管理費)。
(勞動部115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)(詳見車輛明
細表)

2

輛

450

900

辦理違反就業服務法等勞工法令強制執行機關支付必要費
用。

1

年

116,140

0

0.00%

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」機車規費
(公路使用養護安全管理費)。
(勞動部115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)(詳見車輛明
細表)

9

輛

450

4,050

2027

保險費

7,821

0

0.00%

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」機車保險
費。(勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)(詳見車
輛明細表)

9

輛

711

6,399

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車保險
費。 (勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)(詳見車
輛明細表)

2

輛

711

1,422

2033

約用人員酬金

17,186,533

16,770,367

416,166

2.48%

勞青處約用人員辦理勞工查詢服務及資料統計等業務。

1×297

人×天

1,568

465,696

451,440

14,256

3.16%

政府負擔部份之勞保費、健保費。

12

月

5,639

67,668

64,404

3,264

5.07%

提撥政府負擔勞工退休金。

12

月

2,406

28,872

27,504

1,368

4.97%

約用人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。

1

年

15,680

15,200

480

3.16%

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金337薪點1人。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1×12

人×月

46,876

562,512

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金401薪點1人。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1×12

人×月

55,779

669,348

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金345薪點1人。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1×12

人×月

47,989

575,868

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金297薪點1人。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1×12

人×月

41,312

495,744

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金289薪點2人。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

2×12

人×月

40,199

964,776

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6
人年終獎金。 (勞動部115.3.25
勞動發綜字第1150504196號
函)

1

年

398,518

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6
人勞保費。 (勞動部115.3.25
勞動發綜字第1150504196號
函)

6×12

人×月

4,000

288,000

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員健
保費6人。 (勞動部115.3.25勞
動發綜字第1150504196號函)

6×12

人×月

2,800

201,600

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員勞
退準備金6人。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

6×12

人×月

3,000

216,000

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員加
班費6人。(勞動部115.3.25勞
動發綜字第1150504196號函)

1

年

333,720

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特
別休假未休之工資，337薪點1
人。 (勞動部115.3.25勞動發
綜字第1150504196號函)

5

天

3,126

15,630

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特
別休假未休之工資，含401薪
點1人。 (勞動部115.3.25勞動
發綜字第1150504196號函)

20

天

1,859

37,180

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特
別休假未休之工資，含345薪
點1人。 (勞動部115.3.25勞動
發綜字第1150504196號函)

10

天

1,600

16,000

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特
別休假未休之工資，297薪點1
人。(勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)

5

天

1,377

6,885

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特
別休假未休之工資，289薪點2
人。(勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)

2×5

人×天

1,340

13,400

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員酬
金，含265薪點1人。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1×12

人×月

36,861

442,332

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員酬
金，含250薪點1人。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1×12

人×月

34,775

417,300

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人年終獎金。 (勞動部115.3.25
勞動發綜字第1150504196號
函)

1

年

104,325

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人勞保費。 (勞動部115.3.25勞
動發綜字第1150504196號函)

2×12

人×月

3,400

81,600

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人健保費。 (勞動部115.3.25勞
動發綜字第1150504196號函)

2×12

人×月

2,200

52,800

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人勞退準備金。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

2×12

人×月

2,500

60,000

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員特
別休假未休之工資，含265薪
點、250薪點2人。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

31,954

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人加班費。(勞動部115.3.25勞
動發綜字第1150504196號函)

1

年

24,600

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員酬
金393薪點3人、377薪點1人、
345薪點1人、337薪點1人、
329薪點1人、321薪點1人、
313薪點1人、289薪點1人、
281薪點1人。 (勞動部115.3.25
勞動發綜字第1150504196號
函)

11×12

人×月

49,102

6,481,464

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11
人年終獎金。 (勞動部115.3.25
勞動發綜字第1150504196號
函)

1

年

783,474

辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人勞保
費。 (勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)

11×12

人×月

4,200

554,400

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11
人健保費。 (勞動部115.3.25勞
動發綜字第1150504196號函)

11×12

人×月

2,500

330,000

辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人勞退準
備金。 (勞動部115.3.25勞動
發綜字第1150504196號函)

11×12

人×月

2,900

382,800

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11
人加班費。 (勞動部115.3.25
勞動發綜字第1150504196號
函)

1

年

360,096

辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員特別休假未
休之工資393薪點3人、377薪
點1人、345薪點1人、337薪點
1人、329薪點1人、321薪點1
人、313薪點1人、289薪點1
人、281薪點1人。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

199,714

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員321薪點1人酬
金。(勞動部115.4.29勞動福3
字第1150008369號函)

1×12

人×月

44,651

535,812

507,060

28,752

5.67%

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員297薪點1人之酬
金。(勞動部115.4.29勞動福3
字第1150008369號函)

1×12

人×月

41,312

495,744

468,180

27,564

5.89%

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人勞保費(含就
保費、職災保費等)。(勞動部
115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

2×12

人×月

4,123

98,952

94,416

4,536

4.80%

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人健保費。(勞
動部115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

2×12

人×月

2,216

53,184

50,976

2,208

4.33%

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人6%勞退金。
(勞動部115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

2×12

人×月

2,748

65,952

63,216

2,736

4.33%

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人年終獎金。
(勞動部115.4.29勞動福3字第1150008369號函)

1

年

128,945

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人加班費。(勞
動部115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

1

年

76,560

106,955

-30,395

-28.42%

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人資遣費儲
金。(勞動部115.4.29勞動福3
字第1150008369號函)

2

人

21,994

43,988

42,686

1,302

3.05%

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員321薪點1人特別
休假未休之工資。(勞動部
115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

5

天

1,488

7,440

7,045

395

5.61%

2036

按日按件計資酬金

150,000

140,000

10,000

7.14%

防治就業歧視暨性別平等工作會委員出席費。

13×4

人×次

2,500

130,000

0

0.00%

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」業務翻譯
費。 (勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)

1

年

20,000

2051

物品

742,449

804,329

-61,880

-7.69%

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」購買文具紙
張等。(勞動部115.3.25勞動發
綜字第1150504196號函)

1

年

225,198

辦理「加強查察違法外國人實施計畫」購買文具紙張等。
(勞動部115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

413,251

辦理「勞工退休金權益保障計畫」購買文具紙張等消耗性業
務費。(勞動部115.4.29.勞動福
3字第1150008369號函)

1

年

15,000

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」購買文具紙
張等。 (勞動部115.3.25勞動
發綜字第1150504196號函)

1

年

26,000

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」辦公用品
等。(勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)

1

年

33,500

辦理「勞工退休金權益保障計畫」購買辦公用品等非消耗性
業務費。(勞動部115.4.29.勞動
福3字第1150008369號函)

1

年

5,000

辦理「116年度外國人動態資訊管理實施計畫」購買辦公用
品等。 (勞動部115.3.25勞動發
綜字第1150504196號函)

1

年

2,000

辦理「加強查察違法外國人實施計畫」購買電話5具。 (勞
動部115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

22,500

2054

一般事務費

4,777,305

5,288,160

-510,855

-9.66%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫約聘人員文康活動
費。(勞動部115.6.12勞職授字
第1150252365號函)

5

人

2,000

10,000

辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人文康活
動費。 (勞動部115.3.25勞動
發綜字第1150504196號函)

11

人

3,000

33,000

辦理「外國人動態資訊管理實施計畫」辦理約用人員2人文
康活動費。 (勞動部115.3.25勞
動發綜字第1150504196號函)

2

人

3,000

6,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員文康活動費。
(勞動部115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

2

人

3,000

6,000

4,000

2,000

50.00%

執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」約聘人員文康活動
費。(勞動部115.5.15勞動條5
字第1150148209號函)

1

人

2,000

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6
人文康活動費。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

6

人

3,000

18,000

執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」行政維持費。(勞
動部115.5.15勞動條5字第
1150148209號函)

1

年

52,800

55,800

-3,000

-5.38%

勞政(含志工)業務用文書及宣導品印刷(製作)費。

1

年

10,000

0

0.00%

辦理「116年度勞動部補助地方政府辦理工作場所性騷擾防
治業務計畫」提升勞工福祉。
(勞動部115.6.1勞動條5字第
1150064196號函)

1

年

126,000

600,000

-474,000

-79.00%

辦理「116年度勞動女性培力課程」(勞動部115.3.25勞職授
字第1150504196號函)

1

年

53,398

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」相關費用。
(勞動部115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

18,000

辦理「116年度全縣暨全國模範移工選拔」相關費用。(勞
動部115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

123,370

辦理「116年度外國人華語初階班」相關費用。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

112,900

執行督促事業單位遵守勞動條件與性平法令說明會印刷費。
(勞動部115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助186,000
元，縣庫負擔9,000元)

650

份

300

195,000

0

0.00%

辦理「116年度開齋節歡慶美食活動」相關費用。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

250,000

辦理「116年勞動基準法-工作規則暨職災補償與勞工病假權
益研討會」。(勞動部115.3.25
勞動發綜字第1150504196號
函)

1

年

147,000

辦理「116年最低工資暨勞動契約研討會」。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

267,000

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員9
人身體健康檢查。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

9

人

4,500

40,500

辦理「116年度職場工作平權研習會」提升勞工福祉。(勞
動部115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

345,000

辦理「116年度提升外國人管理服務及勞動權益業務品質計
畫」(勞動部勞動力發展署
115.5.21發管字第
1150024068A號函)

1

年

1,307,594

辦理「116年度外國人法令宣導暨休閒一日遊」。 (勞動部
115.4.27勞動綜2字第
1150163058A號函)

1

年

250,000

辦理「116年度外國人足球暨法令宣導活動」。 (勞動部
115.4.27勞動綜2字第
1150163058A號函)

1

年

250,000

辦理「116年度外國人歡樂唱」。 (勞動部115.4.27勞動綜
2字第1150163058A號函)

1

年

250,000

辦理「116年度外國人管理人員法令宣導研習會」。 (勞動
部115.4.27勞動綜2字第
1150163058A號函)

1

年

200,000

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫行政費及勞動與性
別平等工作法令宣導費。(勞
動部115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助251,000
元，縣庫負擔169,000元)

1

年

420,000

辦理「116年度私立就業服務機構法令宣導研習會」。 (勞
動部115.4.27勞動綜2字第
1150163058A號函)

1

年

148,243

辦理「勞工退休金權益保障計畫」補助約用人員身體健康檢
查。(勞動部115.4.29勞動福3
字第1150008369號函)

1

人

4,500

6,500

-2,000

-30.77%

辦理「116年度專業律師法令諮詢服務」提升勞工福祉。

1

年

131,000

0

0.00%

2066

車輛及辦公器具養護費

100,800

0

0.00%

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車養護
費。(勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)(詳公務
車輛明細表)

2

輛

1,497

2,994

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」辦公用機具
保養、維修費。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

30,606

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」機車養護
費。(勞動部115.3.25勞動發綜
字第1150504196號函)(詳公務
車輛明細表)

9

輛

1,497

13,473

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」辦公用機具
保養、維修費。 (勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

1

年

53,727

2072

國內旅費

1,507,862

1,507,614

248

0.02%

執行「辦理116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」交通費。(勞動部
115.5.15勞動條5字第
1150148209號函)

1×60

人×天

1,000

60,000

0

0.00%

赴中央及有關機關接洽業務及參加勞動條件、性別平等、移
工管理等各項會議旅費。

4×18

人×天

1,000

72,000

0

0.00%

赴事業單位查證違反勞工法令及輔導各項勞動條件、性別平
等等業務旅費。

2×18

人×天

350

12,600

0

0.00%

輔導事業單位訂定工作規則、提繳勞工退休準備金、積欠工
資墊償基金及移工管理等業務
旅費。

4×10

人×天

350

14,000

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫旅費。(勞動部
115.6.12勞職授字第
1150252365號函補助285,000
元，縣庫負擔15,000元)

5×60

人×天

1,000

300,000

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」執行諮詢外
國人相關業務、法令宣導及活
動辦理縣內旅費。(勞動部115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

6×150

人×天

350

315,000

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」查察外國人
相關業務、法令宣導及活動辦
理縣內旅費。(勞動部115.3.25
勞動發綜字第1150504196號
函)

11×160

人×天

350

616,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」勞退相關業務、法令宣導
及活動辦理旅費。(勞動部
115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

2×24

人×天

350

16,800

0

0.00%

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」赴中央及有
關機關接洽業務及參與各項會
議旅費含401薪點1人、297薪
點1人、281薪點1人。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

3×8

人×天

1,000

24,000

辦理「116年度外國人諮詢服務中心實施計畫」赴中央及有
關機關接洽業務及參與各項會
議旅費含337薪點1人、345薪
點1人、281薪點1人。(勞動部
115.3.25勞動發綜字第
1150504196號函)

3×7

人×天

1,000

21,000

辦理「116年度加強查察違法外國人實施計畫」赴中央及有
關機關接洽業務及參與各項會
議旅費。(勞動部115.3.25勞動
發綜字第1150504196號函)

11×4

人×天

1,000

44,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」赴中央及有關機關接洽業
務及參與各項會議旅費。(勞
動部115.4.29勞動福3字第
1150008369號函)

2×6

人×天

1,000

12,000

配合預算編列增列進位數。

1

年

462

214

248

115.89%

4000

獎補助費

收支併列1,600,000元(中央補助1,600,000元)

1,600,000

2,500,000

-900,000

-36.00%

4040

對國內團體之捐助

1,600,000

2,500,000

-900,000

-36.00%

補助外國人遭人口販運安置於勞動部所核准之不特定社團、
財團、協會等單位，辦理「持
工作簽證之人口販運被害人與
疑似人口販運被害人安置保護。(勞動部115.5.12勞動發管
字第1154001304號函)

1

年

100,000

補助外國人涉及勞資爭議、人身傷害、性騷、性侵等事項，
安置於勞動部所核准之不特定
社團、財團、協會等單位，辦
理「外國人臨時安置」經費。
(勞動部115.5.12勞動發管字第
1154001303號函)

1

年

1,500,000

700,000

800,000

114.29%