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編號	科目	說明	數量	單位	單價	115預算	114預算	114差異	114比例
1000	人事費	縣庫負擔25,805,239元，收支併列5,385,761元(中央補助 5,385,761元)				31,191,000	30,767,000	424,000	1.38%
1015	法定編制人員待遇					19,142,040	20,214,120	-1,072,080	-5.30%
		編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	12	月	1,595,170	19,142,040	20,214,120	-1,072,080	-5.30%
1020	約聘僱人員待遇					3,765,696	3,855,848	-90,152	-2.34%
		約聘424俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	58,978	707,736
		約聘392俸點3人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助 1,936,260元，縣庫負擔26,712 元)(詳見人事費分析表)	3×12	人×月	54,527	1,962,972	1,905,120	57,852	3.04%
		約聘328俸點1人酬金執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」。(勞動部114.5.28勞動條 5字第1140009936號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	45,625	547,500
		約聘328俸點1人酬金酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	45,624	547,488
1030	獎金					2,970,714	1,466,560	1,504,154	102.56%
		編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表)	1	年	2,500,000	2,500,000	1,000,000	1,500,000	150.00%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人年終工作獎金。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)	1	年	88,467	88,467
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘392俸點3人年終工作獎金(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助235,373元，縣庫負擔10,000元)(詳見人事費分析表)	1	年	245,373	245,373
		約聘328俸點1人工作獎金。(勞動部114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)(詳見人事費分析表)	1	年	68,438	68,438
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘328俸點1人年終工作獎金。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)	1	年	68,436	68,436
1035	其他給與					97,200	103,200	-6,000	-5.81%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人、約聘392俸點3人、約聘328俸點1人休假補助費。 (勞動部114.7.8勞職授字第 1140253149號函補助76,000 元，縣庫負擔4,000元)(詳見人事費分析表)	5	人	16,000	80,000
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘392俸點2人休慰勞假補助費。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函，縣庫負擔 1,200元)(詳見人事費分析表)	1	年	1,200	1,200
		約聘328俸點1人休假補助。(勞動部114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)(詳見人事費分析表)	1	年	16,000	16,000
1040	加班費					479,802	479,748	54	0.01%
		本處編制內員工超時加班費。(詳見人事費分析表)	1	年	60,000	60,000	60,000	0	0.00%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人、約聘392俸點3人、約聘328俸點1人加班費。(勞動部114.7.8勞職授字第 1140253149號函補助204,456 元，縣庫負擔13,584元)(詳見人事費分析表)	1	年	218,040	218,040
		約聘328俸點1人加班費。(勞動部114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)(詳見人事費分析表)	1	年	45,800	45,800
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人、約聘392俸點3人未休畢慰勞假加班費。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)	1	年	140,752	140,752
		約聘328俸點1人未休畢慰勞假加班費。(勞動部114.5.28勞動條5字第1140009936號函)(詳見人事費分析表)	1	年	15,210	15,210	10,332	4,878	47.21%
1050	退休離職儲金					2,461,212	2,389,548	71,664	3.00%
		編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	12	月	185,985	2,231,820	2,162,316	69,504	3.21%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人勞工退休金政府提撥數。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	3,648	43,776
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘392俸點3人勞工退休金政府提撥數。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助 114,664元，縣庫負擔5,000元) (詳見人事費分析表)	3×12	人×月	3,324	119,664
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘328俸點1人勞工退休金政府提撥數。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	2,748	32,976
		約聘328俸點1人勞工退休準備金政府提撥數。(勞動部 114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	2,748	32,976	32,976	0	0.00%
1055	保險					2,274,336	2,257,976	16,360	0.72%
		編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	12	月	103,860	1,246,320	1,217,232	29,088	2.39%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人、392俸點3人、328俸點 1人政府負擔健保費(含二代健保補充保費)。(勞動部114.7.8 勞職授字第1140253149號函補助150,491元，縣庫負擔16,409 元)(詳見人事費分析表)	1	年	166,900	166,900
		約聘328俸點1人政府負擔健保費(含二代健保補充保費)。(勞動部114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)(詳見人事費分析表)	1	年	27,992	27,992
		編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)	12	月	44,761	537,132	564,336	-27,204	-4.82%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	4,111	49,332
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘328俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	4,086	49,032
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，392俸點3人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部114.7.8 勞職授字第1140253149號函補助137,406元，縣庫負擔10,266 元)(詳見人事費分析表)	3×12	人×月	4,102	147,672
		約聘328俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。 (勞動部114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)(詳見人事費分析表)	1×12	人×月	4,100	49,200	47,112	2,088	4.43%
		配合預算編列增列進位數。	1	年	756	756	176	580	329.55%
2000	業務費	縣庫負擔1,277,502元，收支併列24,492,498元(中央補助 24,492,498元)				25,770,000	23,908,000	1,862,000	7.79%
2009	通訊費					419,420	399,420	20,000	5.01%
		業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。	1	年	35,000	35,000	35,000	0	0.00%
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	90,000	90,000
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11 發綜字第1142001881號函)	1	年	266,000	266,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。(勞動部 114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	1	年	28,420	28,420
2018	資訊服務費					356,400	315,000	41,400	13.14%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫電腦租賃租金。 (勞動部114.7.8勞職授字第 1140253149號函補助63,600 元，縣庫負擔3,000元)	5×12	人×月	1,110	66,600	66,600	0	0.00%
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」電腦租賃費。(勞動部勞動力發展署 114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	82,800	82,800
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」電腦租賃費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	27,600	27,600
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」電腦租賃費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	151,800	151,800
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」電腦租賃費。(勞動部 114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	1	年	27,600	27,600
2021	其他業務租金					139,320	121,320	18,000	14.84%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫影印機租賃租金。 (勞動部114.7.8勞職授字第 1140253149號函補助29,000 元，縣庫負擔1,000元)	1	年	30,000	30,000	30,000	0	0.00%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫雷射印表機租賃租金。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助11,000 元，縣庫負擔1,000元)	12	月	1,000	12,000	12,000	0	0.00%
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」影印機租賃費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	66,000	66,000
		執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」電腦租賃費。(勞動部114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)	1	年	13,320	13,320
		執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」影印機租賃費。 (勞動部114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)	1	年	6,000	6,000
		執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」印表機租賃費。 (勞動部114.5.28勞動條5字第1140009936號函)	1	年	12,000	12,000
2024	稅捐及規費					121,090	120,640	450	0.37%
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車規費 (燃料使用費)。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)(詳見車輛明細表)	2	輛	450	900
		辦理違反就業服務法等勞工法令強制執行機關支付必要費用。	1	年	116,140	116,140	116,140	0	0.00%
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」機車規費 (燃料使用費)。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)(詳見車輛明細表)	9	輛	450	4,050
2027	保險費					7,821	7,110	711	10.00%
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」機車保險費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)(詳見車輛明細表)	9	輛	711	6,399
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車保險費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)(詳見車輛明細表)	2	輛	711	1,422
2033	約用人員酬金					16,770,367	14,307,022	2,463,345	17.22%
		勞青處約用人員辦理勞工查詢服務及資料統計等業務。	1×297	人×天	1,520	451,440	434,808	16,632	3.83%
		政府負擔部份之勞保費、健保費。	12	月	5,367	64,404	62,748	1,656	2.64%
		提撥政府負擔勞工退休金。	12	月	2,292	27,504	27,504	0	0.00%
		約用人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。	1	年	15,200	15,200	14,640	560	3.83%
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金329薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1×12	人×月	45,763	549,156
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金，含393薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1×12	人×月	54,666	655,992
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金337薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1×12	人×月	46,876	562,512
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金289薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1×12	人×月	41,312	495,744
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬金281薪點2人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	2×12	人×月	39,087	938,088
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6 人年終獎金。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	344,653	344,653
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6 人勞保費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	6×12	人×月	4,000	288,000
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員健保費6人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	6×12	人×月	2,800	201,600
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員勞退準備金6人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	6×12	人×月	3,000	216,000
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員加班費6人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	328,320	328,320
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，337薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	5	天	1,563	7,815
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，含353薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	10	天	1,822	18,220
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，含329薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	10	天	1,525	15,250
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，297薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	5	天	1,377	6,885
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，281薪點2人。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	2×5	人×天	1,303	13,030	13,010	20	0.15%
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員酬金，含260薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1×12	人×月	36,166	433,992
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員酬金，含245薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1×12	人×月	34,079	408,948
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人年終獎金。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	103,281	103,281
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人勞保費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	2×12	人×月	3,200	76,800
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人健保費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	2×12	人×月	2,200	52,800
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人勞退準備金。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	2×12	人×月	2,500	60,000
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，含260薪點、245薪點2人。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	31,356	31,356
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2 人加班費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	24,120	24,120
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員酬金393薪點3人、377薪點1人、 345薪點1人、337薪點1人、 329薪點1人、321薪點1人、 313薪點1人、289薪點1人、 281薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	11×12	人×月	47,686	6,294,552
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11 人年終獎金。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	770,121	770,121
		辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人勞保費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	11×12	人×月	4,000	528,000	461,400	66,600	14.43%
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人健保費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	11×12	人×月	2,400	316,800
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11 人勞退準備金。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	11×12	人×月	2,800	369,600
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11 人加班費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	400,884	400,884
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員特別休假未休之工資393薪點3人、377薪點1人、345薪點1人、337薪點1人、329薪點1人、321薪點1人、313薪點1人、289薪點1人、281薪點1人。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	236,860	236,860
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員313薪點1人酬金。(勞動部114.5.22勞動福3 字第1140009714號函)	1×12	人×月	42,255	507,060
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員289薪點1人之酬金。(勞動部114.5.22勞動福3 字第1140009714號函)	1×12	人×月	39,015	468,180
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部 114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	2×12	人×月	3,934	94,416
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人健保費。(勞動部114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	2×12	人×月	2,124	50,976
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人6%勞退金。 (勞動部114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	2×12	人×月	2,634	63,216
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人年終獎金。 (勞動部114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	1	年	121,906	121,906
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人加班費。(勞動部114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	1	年	106,955	106,955
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人資遣費儲金。(勞動部114.5.22勞動福3 字第1140009714號函)	2	人	21,343	42,686
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員313薪點1人特別休假未休之工資。(勞動部 114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	5	天	1,409	7,045
2036	按日按件計資酬金					140,000	100,000	40,000	40.00%
		防治就業歧視暨性別平等工作會委員出席費。	13×4	人×次	2,500	130,000	90,000	40,000	44.44%
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」指為處理與業務由相關翻譯費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	10,000	10,000
2039	委辦費					114,679
		委託辦理「114年度提升外國人諮詢服務品質實施計畫」。 (勞動部114.7.11勞動發管字第 1140026059號函)(縣議會 114.8.28雲議議民20臨15、16 字第1141600254號函同意墊付)	1	年	114,679	114,679
2051	物品					804,329	681,323	123,006	18.05%
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」購買文具紙張等。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	248,198	248,198	157,358	90,840	57.73%
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」購買文具紙張等。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	426,631	426,631
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」購買文具紙張等消耗性業務費。(勞動部114.5.22勞動福 3字第1140009714號函)	1	年	15,000	15,000
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」購買文具紙張等。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	37,000	37,000
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」辦公用品等。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	34,000	34,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」購買辦公用品等非消耗性業務費。(勞動部114.5.22勞動福3字第1140009714號函)	1	年	5,000	5,000
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」購買辦公用品等。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	2,000	2,000
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」購買辦公桌椅1組、電話1具、行動電話1 組及辦公椅6個。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	36,500	36,500
2054	一般事務費					5,288,160	6,427,025	-1,138,865	-17.72%
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11 人文康活動費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	11	人	2,000	22,000
		辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」辦理約用人員2人文康活動費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	2	人	2,000	4,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員文康活動費。 (勞動部114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	2	人	2,000	4,000
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6人文康活動費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	6	人	2,000	12,000
		辦理「115年度勞動基準法-勞動契約研討會」提升勞工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	254,000	254,000
		執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」行政維持費。(勞動部114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)	1	年	55,800	55,800	53,800	2,000	3.72%
		勞政(含志工)業務用文書及宣導品印刷(製作)費。	1	年	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
		辦理「115年度防治就業歧視暨性別平等工作法研習會實施計畫」提升勞工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	345,000	345,000
		辦理「115年度勞動部補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫」提升勞工福祉。(勞動部114.6.2勞動條4字第 1140009934號函)	1	年	791,848	791,848
		辦理「115年度勞動部補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」提升勞工福祉。 (勞動部114.5.27勞動條5字第 1140009935號函)	1	年	600,000	600,000
		辦理「115年度性別平等意識培力訓練」提升勞工福祉。 (勞動部勞動力發展署114.7.11 發綜字第1142001881號函)	1	年	332,000	332,000
		辦理「115年度勞動法知能及性別平等意識培力課程」提升勞工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	332,000	332,000
		辦理「115年勞動基準法-工資工時與職災補償研討會」提升勞工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	140,000	140,000
		辦理「115年度全縣暨全國模範移工選拔」促進移工福祉。 (勞動部勞動力發展署114.7.11 發綜字第1142001881號函)	1	年	70,312	70,312
		辦理「115年度外國人休閒及法令宣導一日遊」促進移工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	250,000	250,000
		辦理「115年度外國人足球暨法令宣導活動」促進移工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	250,000	250,000
		辦理「115年度防範新型態毒品法令宣導摺頁」促進移工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	177,000	177,000
		辦理「115年度外國人在台工作法令宣導摺頁」促進移工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	1	年	177,000	177,000
		辦理「115年度外國人業務智能化服務」促進移工福祉。 (勞動部勞動力發展署114.7.11 發綜字第1142001881號函)	1	年	98,700	98,700
		辦理「115年度私立就業服務機構法令宣導研習會」促進移工福祉。(勞動部114.6.11發綜 2字第1140064440號函)	1	年	82,500	82,500
		辦理「115年度外國人語言學習訓練班實施計畫」促進移工福祉。(勞動部114.6.11發綜2 字第1140064440號函)	1	年	517,500	517,500
		執行督促事業單位遵守勞動條件與性平法令說明會印刷費。 (勞動部114.7.8勞職授字第 1140253149號函補助186,000 元，縣庫負擔9,000元)	650	份	300	195,000	195,000	0	0.00%
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫行政費及勞動與性別平等工作法令宣導費。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助261,000 元，縣庫負擔169,000元)	1	年	430,000	430,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」補助約用人員身體健康檢查。(勞動部114.5.22勞動福3 字第1140009714號函)	1	年	6,500	6,500
		辦理「115年度專業律師法令諮詢服務」提升勞工福祉。	1	年	131,000	131,000
2066	車輛及辦公器具養護費					100,800	100,800	0	0.00%
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車養護費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)(詳公務車輛明細表)	2	輛	1,497	2,994
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」辦公用機具保養、維修費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	30,606	30,606
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」機車養護費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)(詳公務車輛明細表)	9	輛	1,497	13,473
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」辦公用機具保養、維修費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	1	年	53,727	53,727
2072	國內旅費					1,507,614	1,328,340	179,274	13.50%
		執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」交通費。(勞動部 114.5.28勞動條5字第 1140009936號函)	1×60	人×天	1,000	60,000	60,000	0	0.00%
		赴中央及有關機關接洽業務及參加勞動條件、性別平等、移工管理等各項會議旅費。	4×18	人×天	1,000	72,000	72,000	0	0.00%
		赴事業單位查證違反勞工法令及輔導各項勞動條件、性別平等等業務旅費。	2×18	人×天	350	12,600	12,600	0	0.00%
		輔導事業單位訂定工作規則、提繳勞工退休準備金、積欠工資墊償基金及移工管理等業務旅費。	4×10	人×天	350	14,000
		執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫旅費。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助285,000元，縣庫負擔15,000元)	5×60	人×天	1,000	300,000	300,000	0	0.00%
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」執行諮詢外國人相關業務、法令宣導及活動辦理縣內旅費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	6×150	人×天	350	315,000	210,000	105,000	50.00%
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」查察外國人相關業務、法令宣導及活動辦理縣內旅費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	11×160	人×天	350	616,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」勞退相關業務、法令宣導及活動辦理旅費。(勞動部 114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	2×24	人×天	350	16,800
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」赴中央及有關機關接洽業務及參與各項會議旅費含393薪點1人、297薪點1人、281薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	3×8	人×天	1,000	24,000
		辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」赴中央及有關機關接洽業務及參與各項會議旅費含337薪點1人、329薪點1人、281薪點1人。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)	3×7	人×天	1,000	21,000
		辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」赴中央及有關機關接洽業務及參與各項會議旅費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第 1142001881號函)	11×4	人×天	1,000	44,000
		辦理「勞工退休金權益保障計畫」赴中央及有關機關接洽業務及參與各項會議旅費。(勞動部114.5.22勞動福3字第 1140009714號函)	2×6	人×天	1,000	12,000
		配合預算編列增列進位數。	1	年	214	214	940	-726	-77.23%
4000	獎補助費	收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)				2,500,000	3,252,000	-752,000	-23.12%
4040	對國內團體之捐助					2,500,000	3,252,000	-752,000	-23.12%
		補助安置單位辦理「114年度外國人臨時安置」經費。(勞動部114.7.30勞動發管字第 1140027105號函)(縣議會 114.8.28雲議議民20臨15、16 字第1141600257號函同意墊付)	1	年	800,000	800,000
		補助外國人遭人口販運安置於勞動部所核准之不特定社團、財團、協會等單位，辦理「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護。(勞動部114.4.25勞動發管字第1144001285號函)	1	年	1,000,000	1,000,000
		補助外國人涉及勞資爭議、人身傷害、性騷、性侵等事項，安置於勞動部所核准之不特定社團、財團、協會等單位，辦理「外國人臨時安置」經費。 (勞動部114.4.25勞動發管字第 1144001316號函)	1	年	700,000	700,000	700,000	0	0.00%

1000

人事費

縣庫負擔25,805,239元，收支併列5,385,761元(中央補助
5,385,761元)

31,191,000

30,767,000

424,000

1.38%

1015

法定編制人員待遇

19,142,040

20,214,120

-1,072,080

-5.30%

編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)

12

月

1,595,170

19,142,040

20,214,120

-1,072,080

-5.30%

1020

約聘僱人員待遇

3,765,696

3,855,848

-90,152

-2.34%

約聘424俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令
計畫業務。(勞動部114.7.8勞
職授字第1140253149號函)(詳
見人事費分析表)

1×12

人×月

58,978

707,736

約聘392俸點3人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令
計畫業務。(勞動部114.7.8勞
職授字第1140253149號函補助
1,936,260元，縣庫負擔26,712
元)(詳見人事費分析表)

3×12

人×月

54,527

1,962,972

1,905,120

57,852

3.04%

約聘328俸點1人酬金執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計
畫」。(勞動部114.5.28勞動條
5字第1140009936號函)(詳見人
事費分析表)

1×12

人×月

45,625

547,500

約聘328俸點1人酬金酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)

1×12

人×月

45,624

547,488

1030

獎金

2,970,714

1,466,560

1,504,154

102.56%

編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表)

1

年

2,500,000

1,000,000

1,500,000

150.00%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人年終工作獎金。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)

1

年

88,467

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘392俸點3人年終工作獎金(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助235,373元，縣庫負擔10,000元)(詳見人事費分析表)

1

年

245,373

約聘328俸點1人工作獎金。(勞動部114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)(詳見人事費
分析表)

1

年

68,438

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘328俸點1人年終工作獎金。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)

1

年

68,436

1035

其他給與

97,200

103,200

-6,000

-5.81%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸
點1人、約聘392俸點3人、約
聘328俸點1人休假補助費。
(勞動部114.7.8勞職授字第
1140253149號函補助76,000
元，縣庫負擔4,000元)(詳見人
事費分析表)

5

人

16,000

80,000

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘392俸
點2人休慰勞假補助費。(勞動
部114.7.8勞職授字第1140253149號函，縣庫負擔
1,200元)(詳見人事費分析表)

1

年

1,200

約聘328俸點1人休假補助。(勞動部114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)(詳見人事費
分析表)

1

年

16,000

1040

加班費

479,802

479,748

54

0.01%

本處編制內員工超時加班費。(詳見人事費分析表)

1

年

60,000

0

0.00%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸
點1人、約聘392俸點3人、約
聘328俸點1人加班費。(勞動
部114.7.8勞職授字第
1140253149號函補助204,456
元，縣庫負擔13,584元)(詳見
人事費分析表)

1

年

218,040

約聘328俸點1人加班費。(勞動部114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)(詳見人事費
分析表)

1

年

45,800

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人、約聘392俸點3人未休畢慰勞假加班費。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)

1

年

140,752

約聘328俸點1人未休畢慰勞假加班費。(勞動部114.5.28勞動
條5字第1140009936號函)(詳見
人事費分析表)

1

年

15,210

10,332

4,878

47.21%

1050

退休離職儲金

2,461,212

2,389,548

71,664

3.00%

編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)

12

月

185,985

2,231,820

2,162,316

69,504

3.21%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸
點1人勞工退休金政府提撥
數。(勞動部114.7.8勞職授字
第1140253149號函)(詳見人事
費分析表)

1×12

人×月

3,648

43,776

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘392俸
點3人勞工退休金政府提撥
數。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助
114,664元，縣庫負擔5,000元)
(詳見人事費分析表)

3×12

人×月

3,324

119,664

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘328俸
點1人勞工退休金政府提撥
數。(勞動部114.7.8勞職授字
第1140253149號函)(詳見人事
費分析表)

1×12

人×月

2,748

32,976

約聘328俸點1人勞工退休準備金政府提撥數。(勞動部
114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)(詳見人事費
分析表)

1×12

人×月

2,748

32,976

0

0.00%

1055

保險

2,274,336

2,257,976

16,360

0.72%

編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)

12

月

103,860

1,246,320

1,217,232

29,088

2.39%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸
點1人、392俸點3人、328俸點
1人政府負擔健保費(含二代健
保補充保費)。(勞動部114.7.8
勞職授字第1140253149號函補
助150,491元，縣庫負擔16,409
元)(詳見人事費分析表)

1

年

166,900

約聘328俸點1人政府負擔健保費(含二代健保補充保費)。(勞
動部114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)(詳見人事費
分析表)

1

年

27,992

編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)

12

月

44,761

537,132

564,336

-27,204

-4.82%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘424俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)

1×12

人×月

4,111

49,332

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，約聘328俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函)(詳見人事費分析表)

1×12

人×月

4,086

49,032

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務，392俸點3人
政府負擔勞保費(含就保費、
職災保費等)。(勞動部114.7.8
勞職授字第1140253149號函補
助137,406元，縣庫負擔10,266
元)(詳見人事費分析表)

3×12

人×月

4,102

147,672

約聘328俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。
(勞動部114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)(詳見人事費
分析表)

1×12

人×月

4,100

49,200

47,112

2,088

4.43%

配合預算編列增列進位數。

1

年

756

176

580

329.55%

2000

業務費

縣庫負擔1,277,502元，收支併列24,492,498元(中央補助
24,492,498元)

25,770,000

23,908,000

1,862,000

7.79%

2009

通訊費

419,420

399,420

20,000

5.01%

業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。

1

年

35,000

0

0.00%

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

90,000

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」業務聯繫用
電信費及寄送文書用郵資費。
(勞動部勞動力發展署114.7.11
發綜字第1142001881號函)

1

年

266,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」業務聯繫用電信費及寄送
文書用郵資費。(勞動部
114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

1

年

28,420

2018

資訊服務費

356,400

315,000

41,400

13.14%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫電腦租賃租金。
(勞動部114.7.8勞職授字第
1140253149號函補助63,600
元，縣庫負擔3,000元)

5×12

人×月

1,110

66,600

0

0.00%

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」電腦租賃
費。(勞動部勞動力發展署
114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

82,800

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」電腦租賃費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

27,600

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」電腦租賃費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

151,800

辦理「勞工退休金權益保障計畫」電腦租賃費。(勞動部
114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

1

年

27,600

2021

其他業務租金

139,320

121,320

18,000

14.84%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫影印機租賃租金。
(勞動部114.7.8勞職授字第
1140253149號函補助29,000
元，縣庫負擔1,000元)

1

年

30,000

0

0.00%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫雷射印表機租賃租
金。(勞動部114.7.8勞職授字
第1140253149號函補助11,000
元，縣庫負擔1,000元)

12

月

1,000

12,000

0

0.00%

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」影印機租賃費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

66,000

執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」電腦租賃費。(勞
動部114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)

1

年

13,320

執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」影印機租賃費。
(勞動部114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)

1

年

6,000

執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」印表機租賃費。
(勞動部114.5.28勞動條5字第1140009936號函)

1

年

12,000

2024

稅捐及規費

121,090

120,640

450

0.37%

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車規費
(燃料使用費)。 (勞動部勞動力
發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)(詳見車輛明
細表)

2

輛

450

900

辦理違反就業服務法等勞工法令強制執行機關支付必要費
用。

1

年

116,140

0

0.00%

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」機車規費
(燃料使用費)。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)(詳見車輛明
細表)

9

輛

450

4,050

2027

保險費

7,821

7,110

711

10.00%

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」機車保險費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)(詳見車輛明細表)

9

輛

711

6,399

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車保險費。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)(詳見車輛明細表)

2

輛

711

1,422

2033

約用人員酬金

16,770,367

14,307,022

2,463,345

17.22%

勞青處約用人員辦理勞工查詢服務及資料統計等業務。

1×297

人×天

1,520

451,440

434,808

16,632

3.83%

政府負擔部份之勞保費、健保費。

12

月

5,367

64,404

62,748

1,656

2.64%

提撥政府負擔勞工退休金。

12

月

2,292

27,504

0

0.00%

約用人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。

1

年

15,200

14,640

560

3.83%

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金329薪點1人。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1×12

人×月

45,763

549,156

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金，含393薪點1人。 (勞動部
勞動力發展署114.7.11發綜字
第1142001881號函)

1×12

人×月

54,666

655,992

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金337薪點1人。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1×12

人×月

46,876

562,512

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金289薪點1人。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1×12

人×月

41,312

495,744

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員酬
金281薪點2人。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

2×12

人×月

39,087

938,088

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6
人年終獎金。 (勞動部勞動力
發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

344,653

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6
人勞保費。 (勞動部勞動力發
展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

6×12

人×月

4,000

288,000

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員健
保費6人。 (勞動部勞動力發展
署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

6×12

人×月

2,800

201,600

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員勞
退準備金6人。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

6×12

人×月

3,000

216,000

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員加
班費6人。 (勞動部勞動力發
展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

328,320

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，337薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

5

天

1,563

7,815

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，含353薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

10

天

1,822

18,220

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，含329薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

10

天

1,525

15,250

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，297薪點1人。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

5

天

1,377

6,885

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員特別休假未休之工資，281薪點2人。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

2×5

人×天

1,303

13,030

13,010

20

0.15%

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員酬
金，含260薪點1人。 (勞動部
勞動力發展署114.7.11發綜字
第1142001881號函)

1×12

人×月

36,166

433,992

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員酬
金，含245薪點1人。 (勞動部
勞動力發展署114.7.11發綜字
第1142001881號函)

1×12

人×月

34,079

408,948

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人年終獎金。 (勞動部勞動力
發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

103,281

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人勞保費。 (勞動部勞動力發
展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

2×12

人×月

3,200

76,800

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人健保費。 (勞動部勞動力發
展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

2×12

人×月

2,200

52,800

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人勞退準備金。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

2×12

人×月

2,500

60,000

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員特
別休假未休之工資，含260薪
點、245薪點2人。(勞動部勞
動力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

31,356

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員2
人加班費。 (勞動部勞動力發
展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

24,120

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員酬
金393薪點3人、377薪點1人、
345薪點1人、337薪點1人、
329薪點1人、321薪點1人、
313薪點1人、289薪點1人、
281薪點1人。 (勞動部勞動力
發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

11×12

人×月

47,686

6,294,552

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11
人年終獎金。(勞動部勞動力
發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

770,121

辦理「加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人勞保費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

11×12

人×月

4,000

528,000

461,400

66,600

14.43%

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11人健保費。(勞動部勞動力發
展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

11×12

人×月

2,400

316,800

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11
人勞退準備金。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

11×12

人×月

2,800

369,600

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11
人加班費。(勞動部勞動力發
展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

400,884

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員特別休假未休之工資393薪點3人、377薪點1人、345薪點1人、337薪點1人、329薪點1人、321薪點1人、313薪點1人、289薪點1人、281薪點1人。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

236,860

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員313薪點1人酬
金。(勞動部114.5.22勞動福3
字第1140009714號函)

1×12

人×月

42,255

507,060

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員289薪點1人之酬
金。(勞動部114.5.22勞動福3
字第1140009714號函)

1×12

人×月

39,015

468,180

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人勞保費(含就
保費、職災保費等)。(勞動部
114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

2×12

人×月

3,934

94,416

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人健保費。(勞
動部114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

2×12

人×月

2,124

50,976

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人6%勞退金。
(勞動部114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

2×12

人×月

2,634

63,216

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人年終獎金。
(勞動部114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

1

年

121,906

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人加班費。(勞
動部114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

1

年

106,955

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人資遣費儲
金。(勞動部114.5.22勞動福3
字第1140009714號函)

2

人

21,343

42,686

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員313薪點1人特別
休假未休之工資。(勞動部
114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

5

天

1,409

7,045

2036

按日按件計資酬金

140,000

100,000

40,000

40.00%

防治就業歧視暨性別平等工作會委員出席費。

13×4

人×次

2,500

130,000

90,000

40,000

44.44%

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」指為處理與
業務由相關翻譯費。 (勞動部
勞動力發展署114.7.11發綜字
第1142001881號函)

1

年

10,000

2039

委辦費

114,679

委託辦理「114年度提升外國人諮詢服務品質實施計畫」。
(勞動部114.7.11勞動發管字第
1140026059號函)(縣議會
114.8.28雲議議民20臨15、16
字第1141600254號函同意墊
付)

1

年

114,679

2051

物品

804,329

681,323

123,006

18.05%

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」購買文具紙張等。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

248,198

157,358

90,840

57.73%

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」購買文具紙張等。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

426,631

辦理「勞工退休金權益保障計畫」購買文具紙張等消耗性業
務費。(勞動部114.5.22勞動福
3字第1140009714號函)

1

年

15,000

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」購買文具紙張等。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

37,000

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」辦公用品等。 (勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

34,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」購買辦公用品等非消耗性
業務費。(勞動部114.5.22勞動
福3字第1140009714號函)

1

年

5,000

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」購買辦公用品等。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

2,000

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」購買辦公桌
椅1組、電話1具、行動電話1
組及辦公椅6個。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

36,500

2054

一般事務費

5,288,160

6,427,025

-1,138,865

-17.72%

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」約用人員11
人文康活動費。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

11

人

2,000

22,000

辦理「115年度外國人動態資訊管理實施計畫」辦理約用人
員2人文康活動費。 (勞動部勞
動力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

2

人

2,000

4,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」約用人員文康活動費。
(勞動部114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

2

人

2,000

4,000

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員6人文康活動費。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

6

人

2,000

12,000

辦理「115年度勞動基準法-勞動契約研討會」提升勞工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

254,000

執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」行政維持費。(勞
動部114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)

1

年

55,800

53,800

2,000

3.72%

勞政(含志工)業務用文書及宣導品印刷(製作)費。

1

年

10,000

0

0.00%

辦理「115年度防治就業歧視暨性別平等工作法研習會實施
計畫」提升勞工福祉。(勞動
部勞動力發展署114.7.11發綜
字第1142001881號函)

1

年

345,000

辦理「115年度勞動部補助地方政府性別平等工作法律扶助
計畫」提升勞工福祉。(勞動
部114.6.2勞動條4字第
1140009934號函)

1

年

791,848

辦理「115年度勞動部補助地方政府辦理工作場所性騷擾防
治業務計畫」提升勞工福祉。
(勞動部114.5.27勞動條5字第
1140009935號函)

1

年

600,000

辦理「115年度性別平等意識培力訓練」提升勞工福祉。
(勞動部勞動力發展署114.7.11
發綜字第1142001881號函)

1

年

332,000

辦理「115年度勞動法知能及性別平等意識培力課程」提升
勞工福祉。(勞動部勞動力發
展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

332,000

辦理「115年勞動基準法-工資工時與職災補償研討會」提升
勞工福祉。(勞動部勞動力發
展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

140,000

辦理「115年度全縣暨全國模範移工選拔」促進移工福祉。
(勞動部勞動力發展署114.7.11
發綜字第1142001881號函)

1

年

70,312

辦理「115年度外國人休閒及法令宣導一日遊」促進移工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

250,000

辦理「115年度外國人足球暨法令宣導活動」促進移工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

250,000

辦理「115年度防範新型態毒品法令宣導摺頁」促進移工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

177,000

辦理「115年度外國人在台工作法令宣導摺頁」促進移工福祉。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)

1

年

177,000

辦理「115年度外國人業務智能化服務」促進移工福祉。
(勞動部勞動力發展署114.7.11
發綜字第1142001881號函)

1

年

98,700

辦理「115年度私立就業服務機構法令宣導研習會」促進移
工福祉。(勞動部114.6.11發綜
2字第1140064440號函)

1

年

82,500

辦理「115年度外國人語言學習訓練班實施計畫」促進移工
福祉。(勞動部114.6.11發綜2
字第1140064440號函)

1

年

517,500

執行督促事業單位遵守勞動條件與性平法令說明會印刷費。
(勞動部114.7.8勞職授字第
1140253149號函補助186,000
元，縣庫負擔9,000元)

650

份

300

195,000

0

0.00%

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫行政費及勞動與性
別平等工作法令宣導費。(勞
動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助261,000
元，縣庫負擔169,000元)

1

年

430,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」補助約用人員身體健康檢
查。(勞動部114.5.22勞動福3
字第1140009714號函)

1

年

6,500

辦理「115年度專業律師法令諮詢服務」提升勞工福祉。

1

年

131,000

2066

車輛及辦公器具養護費

100,800

0

0.00%

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」機車養護費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)(詳公務車輛明細表)

2

輛

1,497

2,994

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」辦公用機具
保養、維修費。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

30,606

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」機車養護費。(勞動部勞動力發展署114.7.11發綜字第1142001881號函)(詳公務車輛明細表)

9

輛

1,497

13,473

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」辦公用機具
保養、維修費。 (勞動部勞動
力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

1

年

53,727

2072

國內旅費

1,507,614

1,328,340

179,274

13.50%

執行「辦理115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務
實施計畫」交通費。(勞動部
114.5.28勞動條5字第
1140009936號函)

1×60

人×天

1,000

60,000

0

0.00%

赴中央及有關機關接洽業務及參加勞動條件、性別平等、移
工管理等各項會議旅費。

4×18

人×天

1,000

72,000

0

0.00%

赴事業單位查證違反勞工法令及輔導各項勞動條件、性別平
等等業務旅費。

2×18

人×天

350

12,600

0

0.00%

輔導事業單位訂定工作規則、提繳勞工退休準備金、積欠工資墊償基金及移工管理等業務
旅費。

4×10

人×天

350

14,000

執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫旅費。(勞動部114.7.8勞職授字第1140253149號函補助285,000元，縣庫負擔15,000元)

5×60

人×天

1,000

300,000

0

0.00%

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」執行諮詢外
國人相關業務、法令宣導及活
動辦理縣內旅費。(勞動部勞
動力發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

6×150

人×天

350

315,000

210,000

105,000

50.00%

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」查察外國人
相關業務、法令宣導及活動辦
理縣內旅費。(勞動部勞動力
發展署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

11×160

人×天

350

616,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」勞退相關業務、法令宣導
及活動辦理旅費。(勞動部
114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

2×24

人×天

350

16,800

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」赴中央及有
關機關接洽業務及參與各項會
議旅費含393薪點1人、297薪
點1人、281薪點1人。 (勞動部
勞動力發展署114.7.11發綜字
第1142001881號函)

3×8

人×天

1,000

24,000

辦理「115年度外國人諮詢服務中心實施計畫」赴中央及有
關機關接洽業務及參與各項會
議旅費含337薪點1人、329薪
點1人、281薪點1人。(勞動部
勞動力發展署114.7.11發綜字
第1142001881號函)

3×7

人×天

1,000

21,000

辦理「115年度加強查察違法外國人實施計畫」赴中央及有
關機關接洽業務及參與各項會
議旅費。(勞動部勞動力發展
署114.7.11發綜字第
1142001881號函)

11×4

人×天

1,000

44,000

辦理「勞工退休金權益保障計畫」赴中央及有關機關接洽業務及參與各項會議旅費。(勞
動部114.5.22勞動福3字第
1140009714號函)

2×6

人×天

1,000

12,000

配合預算編列增列進位數。

1

年

214

940

-726

-77.23%

4000

獎補助費

收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)

2,500,000

3,252,000

-752,000

-23.12%

4040

對國內團體之捐助

2,500,000

3,252,000

-752,000

-23.12%

補助安置單位辦理「114年度外國人臨時安置」經費。(勞
動部114.7.30勞動發管字第
1140027105號函)(縣議會
114.8.28雲議議民20臨15、16
字第1141600257號函同意墊
付)

1

年

800,000

補助外國人遭人口販運安置於勞動部所核准之不特定社團、
財團、協會等單位，辦理「持
工作簽證之人口販運被害人與
疑似人口販運被害人安置保
護。(勞動部114.4.25勞動發管
字第1144001285號函)

1

年

1,000,000

補助外國人涉及勞資爭議、人身傷害、性騷、性侵等事項，
安置於勞動部所核准之不特定
社團、財團、協會等單位，辦
理「外國人臨時安置」經費。
(勞動部114.4.25勞動發管字第
1144001316號函)

1

年

700,000

0

0.00%