預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-長青及身障福利科
預算金額
264,673,000 元（）
計畫內容
身心障礙福利福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。
預期成果
落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 身心障礙業務 | 縣款164,622,012元，收支併列100,050,988元 | 264,673,000 | 279,722,000 | -15,049,000 | -5.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款4,307,592元，收支併列3,463,408元 | 7,771,000 | 7,759,000 | 12,000 | 0.15% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,690,423 | 5,687,304 | 3,119 | 0.05% | ||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評 估人員補助計畫-約聘社工2人 薪資。(依衛生福利部社會及 家庭署115年7月31日社家障字 第1150760907號，中央補助款 685,699元) |
2×12 | 人×月 | 59,438 | 1,426,524 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案 管理人力-約聘社工1人薪資。 (依衛生福利部社會及家庭署 115年8月6日社家障字第 1150760911A號函，一般性補 助款392,232元) |
1×12 | 人×月 | 64,070 | 768,840 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評 估人員補助計畫-約聘社工2人風險工作費。(縣配合款) |
2×12 | 人×月 | 700 | 16,800 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案 管理人力-約聘社工1人風險工 作費。(一般性補助款-縣配合 款) |
1×12 | 人×月 | 1,000 | 12,000 | |||||
|
擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元 化身心障礙福利機構服務人力 擴充-約聘社工1人薪資。(依衛 生福利部115年2月10日衛授家 字第1150760162號函，中央補 助397,692元) |
1×12 | 人×月 | 52,816 | 633,803 | |||||
|
身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人 薪資。(暫分配函衛生福利部 社會及家庭署115年7月31日社 家障字第1150760907號，中央 補助656,986元) |
2×12 | 人×月 | 57,137 | 1,371,288 | |||||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-約聘人員1人 薪資。(依衛生福利部社會及 家庭署115年8月6日社家障字 第1150760911號函，一般性補 助款343,423元) |
1×12 | 人×月 | 55,399 | 664,788 | |||||
| 約聘人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 66,365 | 796,380 | 768,840 | 27,540 | 3.58% | ||
| 1030 | 獎金 | 710,707 | 707,312 | 3,395 | 0.48% | ||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評 估人員補助計畫-約聘社工2人 年終獎金。(依衛生福利部社 會及家庭署115年7月31日社家 障字第1150760907號，中央補 助款89,411元) |
2×1.5 | 人×月 | 59,438 | 178,316 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案 管理人力-約聘社工1人年終獎 金。(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月6日社家障字第 1150760911A號函，一般性補 助款48,864元) |
1×1.5 | 人×月 | 64,070 | 96,105 | |||||
|
擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力 擴充-約聘社工1人年終獎金。 (依衛生福利部115年2月10日 衛授家字第1150760162號函， 中央補助款39,059元) |
1×1.5 | 人×月 | 54,818 | 82,227 | |||||
|
身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人 年終獎金。(暫分配函衛生福 利部社會及家庭署115年7月31 日社家障字第1150760907號， 中央補助82,124元) |
2×1.5 | 人×月 | 57,137 | 171,412 | |||||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-約聘人員1人 年終獎金。(依衛生福利部社 會及家庭署115年8月6日社家 障字第1150760911號函，一般 性補助款83,099元) |
1×1.5 | 人×月 | 55,399 | 83,099 | |||||
| 約聘人員1人年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 66,365 | 99,548 | 96,105 | 3,443 | 3.58% | ||
| 1035 | 其他給與 | 123,200 | 128,000 | -4,800 | -3.75% | ||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評 估人員補助計畫-約聘社工2人 休假補助。(依衛生福利部社 會及家庭署115年7月31日社家 障字第1150760907號，中央補 助款19,200元) |
2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案 管理人力-約聘社工1人休假補 助。(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月6日社家障字第 1150760911A號函，一般性補 助款9,600元) |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元 化身心障礙福利機構服務人力 擴充-約聘社工1人休假補助。 (依衛生福利部115年2月10日 衛授家字第1150760162號函， 中央補助款6,720元) |
1×1 | 人×年 | 11,200 | 11,200 | |||||
|
116年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘 社工2人休假補助。(暫分配函 衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第 1150760907號，中央補助 19,200元) |
2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | |||||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-約聘人員1人 休假補助。(依衛生福利部社 會及家庭署115年8月6日社家 障字第1150760911號函，一般 性補助款16,000元) |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 約聘人員1人休假補助費 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 218,535 | 236,702 | -18,167 | -7.68% | ||||
| 辦理業務所需超時加班費用。 | 293.9 | 時 | 300 | 88,171 | 88,171 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-約聘人員1人 超時加班費。(依衛生福利部 社會及家庭署115年8月6日社 家障字第1150760911號函，一 般性補助款23,100元) |
77 | 時 | 300 | 23,100 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評 估人員補助計畫-約聘社工2人 未休假加班費。(縣配合款) |
1 | 年 | 17,919 | 17,919 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案 管理人力-約聘社工人力1人未 休假加班費。(依衛生福利部 社會及家庭署115年8月6日社 家障字第1150760911A號函， 一般性補助款3,960元) |
1 | 年 | 11,746 | 11,746 | |||||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-約聘人員1人 未休假加班費。(依衛生福利 部社會及家庭署115年8月6日 社家障字第1150760911號函， 一般性補助款18,466元) |
1 | 年 | 18,466 | 18,466 | |||||
|
身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘*2人(暫 分配函衛生福利部社會及家庭 署115年7月31日社家障字第1150760907號)中央補助款 7,920元 |
1 | 年 | 20,950 | 20,950 | |||||
|
擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元 化身心障礙福利機構服務人力 擴充-約聘社工1人未休假加班 費。(縣配合款) |
1 | 年 | 18,273 | 18,273 | |||||
| 約聘人員1人未休假加班費 | 1 | 年 | 19,910 | 19,910 | 19,221 | 689 | 3.58% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 358,260 | 312,647 | 45,613 | 14.59% | ||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評 估人員補助計畫-約聘社工2人 提撥勞工退休金。(依衛生福 利部社會及家庭署115年7月31 日社家障字第1150760907號， 中央補助款43,718元) |
2×12 | 人×月 | 4,027 | 96,660 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案 管理人力-約聘社工1人提撥勞 工退休金。(依衛生福利部社 會及家庭署115年8月6日社家 障字第1150760911A號函，一 般性補助款22,896元) |
1×12 | 人×月 | 4,050 | 48,600 | |||||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-約聘人員1人 提撥勞工退休金。(依衛生福 利部社會及家庭署115年8月6 日社家障字第1150760911號 函，一般性補助款40,200元) |
1×12 | 人×月 | 3,350 | 40,200 | |||||
|
身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人 提撥勞工退休金。(暫分配函 衛生福利部社會及家庭署115 年7月31日社家障字第 1150760907號，中央補助 39,571元) |
2×12 | 人×月 | 3,500 | 84,000 | |||||
| 擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘人員1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，中央補助18,964元) | 1×12 | 人×月 | 3,350 | 40,200 | 33,000 | 7,200 | 21.82% | ||
| 約聘人員1人提撥勞工退休金 | 1×12 | 人×月 | 4,050 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 669,875 | 687,035 | -17,160 | -2.50% | ||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評 估人員補助計畫-約聘社工2人 健保費。(依衛生福利部社會 及家庭署115年7月31日社家障 字第1150760907號，中央補助 款35,258元) |
2×12 | 人×月 | 2,164 | 51,944 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案 管理人力-約聘社工1人健保 費。(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月6日社家障字第 1150760911A號函，一般性補 助款19,303元) |
1×12 | 人×月 | 3,250 | 39,000 | |||||
|
擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元 化身心障礙福利機構服務人力 擴充-約聘社工1人健保費。(依 衛生福利部115年2月10日衛授 家字第1150760162號函，中央 補助款15,292元) |
1×12 | 人×月 | 2,700 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人 健保費。(暫分配函衛生福利 部社會及家庭署115年7月31日 社家障字第1150760907號，中 央補助31,910元) |
2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | |||||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-約聘人員1人 健保費。(依衛生福利部社會 及家庭署115年8月6日社家障 字第1150760911號函，一般性 補助款32,400元) |
1×12 | 人×月 | 2,700 | 32,400 | |||||
| 約聘人員1人健保費 | 1×12 | 人×月 | 3,250 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評 估人員補助計畫-約聘社工2人 勞保費。(依衛生福利部社會 及家庭署115年7月31日社家障 字第1150760907號，中央補助 款57,714元) |
2×12 | 人×月 | 4,683 | 112,396 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案 管理人力-約聘社工1人勞保 費。(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月6日社家障字第 1150760911A號函，一般性補 助款28,857元) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元 化身心障礙福利機構服務計 畫－地方政府執行多元化身心 障礙福利機構服務人力擴充」 計畫約聘社工1人勞保費。(依 衛生福利部115年2月10日衛授 家字第1150760162號函，中央 補助款27,655元) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人 勞保費。(暫分配函衛生福利 部社會及家庭署115年7月31日 社家障字第1150760907號，中 央補助57,715元) |
2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | |||||
|
身心障障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-約聘人員1人 勞保費。(依衛生福利部社會 及家庭署115年8月6日社家障 字第1150760911號函，一般性 補助款49,200元) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | |||||
| 約聘人員1人勞保費 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 335 | 335 | 576 | -241 | -41.84% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,333,843元，收支併列12,156,157元 | 19,490,000 | 18,317,000 | 1,173,000 | 6.40% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務研習及教育訓練課程等訓練費用 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 身心障礙福利諮詢專線及相關辦公室公務電話費用。 | 12 | 月 | 750 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄各項公務業務文件及資料等郵資費用。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 46,000 | 40,000 | 6,000 | 15.00% | ||||
| 本縣福田家園房屋稅及土地稅費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
提升復康巴士服務能量計畫(載運身心障礙者交通車-小型 復康巴士公路使用養護安全管 理費、領牌、領照及驗車等其 他規費)。(依衛生福利部115年 3月30日衛授家字第 1150560365號，中央補助款 6,000元) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,483 | 2,000 | 5,483 | 274.15% | ||||
|
社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺 功能障礙者生活重建及生活訓 練服務-保險費。(依衛生福利 部社會及家庭署115年8月6日 社家障字第1150760911號函， 一般性補助款1千元) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | -50.00% | ||
|
提升復康巴士服務能量計畫(載運身心障礙者交通車，小 型復康巴士強制險及另加保第 三責任險)。(依衛生福利部115 年3月30日衛授家字第 1150560365號，中央補助款 6,483元) |
1 | 年 | 6,483 | 6,483 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,774,250 | 5,222,924 | 551,326 | 10.56% | ||||
| 約用人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 35,820 | 859,680 | |||||
| 約用人員2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 35,820 | 107,460 | |||||
| 約用人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,250 | 78,000 | |||||
| 約用人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,800 | 43,200 | |||||
| 約用人員2人勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,200 | 52,800 | |||||
| 約用社工人員2人薪資(其一身心障礙個案管理約用社工) | 2×12 | 人×月 | 40,898 | 981,552 | |||||
|
約用社工人員2人年終獎金。(其一身心障礙個案管理約用 社工) |
2×1.5 | 人×月 | 40,898 | 122,694 | |||||
| 約用社工人員2人勞保(其一身心障礙個案管理約用社工) | 2×12 | 人×月 | 3,700 | 88,800 | |||||
|
約用社工人員2人健保費。(其一身心障礙個案管理約用社 工) |
2×12 | 人×月 | 2,050 | 49,200 | |||||
|
約用社工人員2人勞工退休金。(其一身心障礙個案管理 約用社工) |
2×12 | 人×月 | 2,550 | 61,200 | |||||
| 約用社工人員1人薪資。(身心障礙個案管理約用社工) | 1×12 | 人×月 | 42,898 | 514,776 | |||||
| 約用社工人員1人年終獎金。(身心障礙個案管理約用社工) | 1×1.5 | 人×月 | 42,898 | 64,347 | |||||
| 約用社工人員1人勞保。(身心障礙個案管理約用社工) | 1×12 | 人×月 | 3,850 | 46,200 | |||||
| 約用社工人員1人健保費。(身心障礙個案管理約用社工) | 1×12 | 人×月 | 2,150 | 25,800 | |||||
|
約用社工人員1人勞工退休金。(身心障礙個案管理約用 社工) |
1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | |||||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 19,944 | 19,944 | 15,504 | 4,440 | 28.64% | ||
| 約用人員、專案約用人員業務需要加班費。 | 150 | 時 | 200 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活 支持服務暨自立生活支持服務 中心-社工員1人薪資及年終獎 金，(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月6日社家障字第 1150760911B號函，中央補助 款633,123元) |
1×13.5 | 人×月 | 46,898 | 633,123 | |||||
|
身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合 型計畫-身心障礙者自立生活 支持服務暨自立生活支持服務 中心-社工員1人勞保、健保、 勞退。(依衛生福利部社會及 家庭署115年8月6日社家障字 第1150760911B號函，中央補 助款72千元) |
1×12 | 人×月 | 10,000 | 120,000 | |||||
|
公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人 薪資及年終獎金。(衛生福利 部115年3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款445,500元) |
1×13.5 | 人×月 | 35,006 | 472,581 | |||||
|
公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人 勞保、健保、勞退。(衛生福 利部115年3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款 60,000元) |
1×12 | 人×月 | 7,200 | 86,400 | |||||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活 支持服務暨自立生活支持服務 中心-行政人員1人薪資及年終 獎金，(依衛生福利部社會及 家庭署115年8月6日社家障字 第1150760911B號函，中央補 助款445,500元) |
1×13.5 | 人×月 | 35,820 | 483,570 | |||||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活 支持服務暨自立生活支持服務 中心-行政人員1人勞健保及勞 退金，(依衛生福利部社會及 家庭署115年8月6日社家障字 第1150760911B號函，中央補 助款72千元) |
1×12 | 人×月 | 8,000 | 96,000 | |||||
|
社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺 功能障礙者生活重建及生活訓 練服務-社工員薪資及年終獎 金。(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月6日社家障字第 1150760911號函，一般性補助 款600,723元) |
1×13.5 | 人×月 | 44,498 | 600,723 | 579,123 | 21,600 | 3.73% | ||
|
社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺 功能障礙者生活重建及生活訓 練服務-社工員勞保、健保、 勞退。(依衛生福利部社會及 家庭署115年8月6日社家障字 第1150760911號函，一般性補 助款104,400元) |
1×12 | 人×月 | 8,700 | 104,400 | 104,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 732,000 | 622,000 | 110,000 | 17.68% | ||||
|
公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適 計畫-專家學者出席費(依衛生 福利部115年3月30日衛授家字 第1150560365號函，中央補助 款10千元) |
4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理身心障礙者福利相關委員會委員出席費。 | 40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理身心障礙者相關業務講師、外聘督導講師鐘點費等費 用。 |
80 | 節 | 2,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理身心障礙者相關業務手語翻譯等費用。 | 20 | 節 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-講師費。(縣 配合款) |
25 | 節 | 2,000 | 50,000 | |||||
|
社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺 功能障礙者生活重建及生活訓 練服務-講師費。(依衛生福利 部社會及家庭署115年8月6日 社家障字第1150760911號函， 一般性補助款200千元) |
150 | 節 | 2,000 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | 25.00% | ||
|
嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴 增行為輔導團隊量能-講師 費。(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月6日社家障字第 1150760911號函，一般性補助 款72千元) |
36 | 節 | 2,000 | 72,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 8,621,224 | 7,270,597 | 1,350,627 | 18.58% | ||||
| 身心障礙者需求狀況調查 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
身心障礙者服務中心獎助計畫-金門縣身心障礙者服務中 心。(暫分配函衛生福利部社 會及家庭署115年7月31日社家 障字第1150760907號，中央補 助款5,802,000元） |
1 | 年 | 5,998,000 | 5,998,000 | |||||
|
身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-金門縣身心 障礙者服務中心。(衛生福利 部社會及家庭署115年7月31日 社家障字第1150760907號，中 央補助款1,512,574元) |
1 | 年 | 1,623,224 | 1,623,224 | |||||
| 2051 | 物品 | 330,000 | 70,000 | 260,000 | 371.43% | ||||
|
身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-業務費。(暫分配函衛生福利部社會及家庭 署115年7月31日社家障字第 1150760907號，中央補助 180,000元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
辦理身心障礙所需購置設備耗材、參考書及文具紙張什支等 相關費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,004,084 | 4,079,979 | -1,075,895 | -26.37% | ||||
|
社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺 功能障礙者生活重建及生活訓 練服務-訓練及活動費等。(依 衛生福利部社會及家庭署115 年8月6日社家障字第 1150760911號函，一般性補助 款159,877元) |
1 | 年 | 331,877 | 331,877 | 428,477 | -96,600 | -22.54% | ||
|
公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-業務費。(衛 生福利部115年3月30日衛授家 字第1150560365號函，中央補 助款120,000元) |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 256 | 256 | |||||
|
公彩回饋金計畫補助-身心障礙者權利公約教育訓練及意識 提升計畫(依衛生福利部115年 3月30日衛授家字第 1150560365號,中央補助款 240,000元) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
|
印製身心障礙福利會議資料、表單及身心障礙證明及宣導文 宣資料、雜支等相關費用。 |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理相關業務、手語翻譯視訊服務費、指導人員及公務往來 等相關費用及赴台慰問所需陸 上交通、保險等費用，致贈收 容本縣縣民教療養院所等費 用。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活 支持服務暨自立生活支持服務 中心-訓練及活動費、執行計 畫服務費、評估服務費等。 (依衛生福利部社會及家庭署 115年8月6日社家障字第 1150760911B號函，中央補助款826,577元) |
1 | 年 | 1,156,507 | 1,156,507 | |||||
|
公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適 計畫-訓練及活動費、專案計 畫管理費(依衛生福利部115年 3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款 50千元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 轉銜計畫專案管理費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金補助計畫-推動無障礙易讀服務(依衛生福 利部115年3月30日衛授家字第 1150560365號，中央補助款 200千元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元 化身心障礙福利機構服務人力 擴充-業務費。(依衛生福利部 115年2月10日衛授家字第 1150760162號函，中央補助款 105千元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 91,000 | 59,000 | 64.84% | ||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-業務費。(依 衛生福利部社會及家庭署115 年8月6日社家障字第 1150760911號函，中央補助款 49,300元) |
1 | 年 | 255,444 | 255,444 | |||||
| 長照服務發展基金-住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月25日社家障字第1150761000號，中央補助款16千元) | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
長照服務發展基金-住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙 福利機構)-行政費。(依衛生福 利部社會及家庭署115年8月12 日社家障字第1150760952號， 中央補助款54千元) |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 49,000 | 5,000 | 10.20% | ||
|
嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴 增行為輔導團隊量能-個案服 務費、訓練及活動費等。(依 衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第 1150760911號函，一般性補助 款73千元) |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
金湖鎮社會福利大樓-房屋建築養護費(其附屬建築物所需 之保養、維修及更換等費用) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
金湖鎮社會福利大樓配電、空調、消防、電梯、吊具、污水 等相關設施設備維護及緊急故 障搶修等費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 489,959 | 524,500 | -34,541 | -6.59% | ||||
|
業務所需赴台慰問安置於教療養院縣民、出席會議、參加研 習等相關業務差旅費。 |
16×4.23077 | 人×次 | 6,500 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案 管理人力-差旅費。(依衛生福 利部社會及家庭署115年8月6 日社家障字第1150760911A號 函，中央補助款16,288元) |
1×4.17646 | 人×次 | 6,500 | 27,147 | |||||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-差旅費。(依 衛生福利部社會及家庭署115 年8月6日社家障字第 1150760911號函，中央補助款 22,812元) |
1×3.50954 | 人×次 | 6,500 | 22,812 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款1,594,000元，收支併列1,345,000元 | 2,939,000 | 4,109,000 | -1,170,000 | -28.47% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,200,000 | |||||||
| 提升復康巴士服務能量計畫(載運身心障礙者交通車，小型復康巴士-小客車廂型車1,968cc柴油、9人座(含輪椅座位))。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號，中央補助款1,200,000元) | 1 | 輛 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 587,000 | |||||||
|
汰換桌上型電腦(含螢幕)10台55萬元(5萬5,000元*10台)及筆 記型電腦1台3萬7,000元。 |
11 | 台 | 53,363 | 587,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 152,000 | 209,000 | -57,000 | -27.27% | ||||
| 社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-設施設備費(辦公室公務用1萬元以上設備費)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號，一般性補助款22千元) | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
|
身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計 畫-擴充各縣市政府社區式服 務資源布建人力-設施設備費 (辦公室公務用1萬元以上設備 費)。(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月6日社家障字第 1150760911號函，一般性補助 款23,000元) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活 支持服務暨自立生活支持服務 中心-設施設備費(辦公室公務 用1萬元以上設備費)。(依衛生 福利部社會及家庭署115年8月 6日社家障字第1150760911B 號函，中央補助100千元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款151,386,577元，收支併列83,086,423元 | 234,473,000 | 249,537,000 | -15,064,000 | -6.04% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 33,030,623 | 54,577,823 | -21,547,200 | -39.48% | ||||
|
長照服務發展基金-社區式身心障礙服務銜接長照整合型計 畫-經常門(補助專業服務費、 專案計畫管理費、活動費等) 1.擴增地方輔具中心服務量能 6,262千元。 2.布建身心障礙者社區式日間 照顧服務5,597千元。 3.身心障礙者家庭托顧服務 1,346千元。 4.身心障礙者臨時及短期照顧 121千元。 總計中央補助款13,326千元。 (依衛生福利部社會及家庭署 115年8月11日社家障字第 1150760945號函)受獎補捐助對象：身心障礙團 體、社會福利團體等 |
1 | 年 | 13,326,000 | 13,326,000 | |||||
|
長照服務發展基金-社區式身心障礙服務銜接長照整合型計 畫-資本門(充實設施設備費) 1.擴增地方輔具中心服務量能 100千元。 2.布建身心障礙者社區式日間 照顧服務20千元。 2.身心障礙者家庭托顧服務60 千元。 總計中央補助款180千元。 (依衛生福利部社會及家庭署 115年8月11日社家障字第 1150760945號函) 受獎補捐助對象：身心障礙團 體、社會福利團體等 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
|
社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區 日間作業設施-補助據點服務 費、營運費、個案交通費、專 案計畫管理費等(經常門)。(依 衛生福利部社會及家庭署115 年8月6日社家障字第 1150760911號函，一般性補助 款7,823千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團 體 |
1 | 年 | 7,823,000 | 7,823,000 | 9,156,000 | -1,333,000 | -14.56% | ||
|
社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區 日間作業設施-補助據點充實 設施設備費(資本門)。(依衛生 福利部社會及家庭署115年8月 6日社家障字第1150760911號 函，一般性補助款326千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團 體 |
1 | 年 | 326,000 | 326,000 | 27,000 | 299,000 | 1,107.41% | ||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計 畫-補助據點專業服務費、營 運費等(經常門)。(依衛生福利 部社會及家庭署115年8月6日 社家障字第1150760911A號， 一般性補助款4,359千元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體 |
1 | 年 | 4,359,000 | 4,359,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計 畫-補助據點設施設備費(資本門)。(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月6日社家障字第 1150760911A號函，一般性補 助款100千元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-家庭照顧者支持服務- 補助據點營運費(資本門)。(衛 生福利部社會及家庭署115年8 月6日社家障字第 1150760911B號，中央補助款 11千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團 體 |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-家庭照顧者支持服務- 補助據點營運費(經常門)。(衛 生福利部社會及家庭署115年8 月6日社家障字第 1150760911B號，中央補助款 1,400千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團 體 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者多元社區 居住與生活服務-補助據點服 務費、房屋租金、專案計畫管 理費等(經常門)。(依衛生福利 部社會及家庭署115年8月6日 社家障字第1150760911B號 函，中央補助款4,069千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團 體 |
1 | 年 | 4,069,000 | 4,069,000 | |||||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者多元社區 居住與生活服務-補助據點設 施設備費(資本門)。(依衛生福 利部社會及家庭署115年8月6 日社家障字第1150760911B號 函，中央補助款422千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團 體 |
1 | 年 | 422,000 | 422,000 | |||||
|
公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適 計畫-補助身障機構活動費、 處遇費、專案計畫管理費等。 (依衛生福利部115年3月30日 衛授家字第1150560365號函， 中央補助款1,014,623元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體 |
1 | 年 | 1,014,623 | 1,014,623 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 200,032,377 | 190,579,177 | 9,453,200 | 4.96% | ||||
| 辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。 | 1 | 年 | 7,069,000 | 7,069,000 | 6,020,000 | 1,049,000 | 17.43% | ||
|
辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。 (一般性補助款37,931千元) |
1 | 年 | 37,931,000 | 37,931,000 | 35,000,000 | 2,931,000 | 8.37% | ||
|
本縣身心障礙者居家生活津貼(依本縣身心障礙居家生活津 貼實施要點規定辦理,對象為 設籍本縣未領有中央身心障礙 者生活補助。) |
1 | 年 | 125,000,000 | 125,000,000 | 121,000,000 | 4,000,000 | 3.31% | ||
|
身心障礙照顧者津貼補助(依據本縣身心障礙照顧者津貼實 施要點辦理。) |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | -300,000 | -15.00% | ||
|
安置台省療養機構身心障礙者及重度失能身心障礙者三節慰 問金。 |
1 | 年 | 1,314,000 | 1,314,000 | 1,314,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣身心障礙者搭乘捷運等用相關費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
|
身心障礙者租賃房屋租金補助及身心障礙者購屋貸款利息補 貼,依身心障礙者租賃房屋租 金及購屋貸款利息補助辦法規 定辦理,對象為合於補助辦法 規定之對象,標準為每坪補助 新台幣300元,1人時最高補助8 坪,2人時最高補助13坪,3口以 上之家庭最高補助18坪，以租 金總額百分之50為補助上限。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
|
身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活 支持服務暨自立生活支持服務 中心-個人助理支持服務費、 同儕服務費交通費等。(依衛 生福利部社會及家庭署115年8 月6日社家障字第 1150760911B號函,中央補助款 1,750,800元) |
1 | 月 | 2,085,800 | 2,085,800 | |||||
| 辦理身心障礙者輔具費用補助。 | 1 | 年 | 2,452,000 | 2,452,000 | 1,348,000 | 1,104,000 | 81.90% | ||
| 辦理身心障礙者輔具費用補助。(一般性補助款1,000千元) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 身心障礙者生活補助。 | 1 | 年 | 12,536,000 | 12,536,000 | 16,221,000 | -3,685,000 | -22.72% | ||
|
因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者 生活補助。(一般性補助款 7,964千元)(社會福利津貼) |
1 | 年 | 7,964,000 | 7,964,000 | |||||
| 補至千元 | 1 | 年 | 577 | 577 | 177 | 400 | 225.99% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,410,000 | 4,380,000 | -2,970,000 | -67.81% | ||||
|
長照服務發展基金-住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心 障礙福利機構)-獎勵經費。(依 衛生福利部社會及家庭署115 年8月25日社家障字第 1150761000號，中央補助款 320千元) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
|
長照服務發展基金-住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙 福利機構)。(依衛生福利部社 會及家庭署115年8月12日社家 障字第1150760952號，中央補 助款1090千元) |
1 | 年 | 1,090,000 | 1,090,000 | 990,000 | 100,000 | 10.10% |