預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-長青及身障福利科
預算金額
163,374,000 元（）
計畫內容
辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。
預期成果
落實老人福利服務政策，推展福利服務工作，安定社會秩序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 老人福利業務 | 縣款82,835,163元，收支併列80,538,837元 | 163,374,000 | 115,134,000 | 48,240,000 | 41.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款904,921元，收支併列1,419,079元 | 2,324,000 | 1,389,000 | 935,000 | 67.31% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,713,216 | 991,512 | 721,704 | 72.79% | ||||
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強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保 護性社工及專業多元人力(老 人保護人力*1名) 薪資。(衛生 福利部115年8月19日衛部護字 第1151460957號，中央補助款 537,062元) |
1×12 | 人×月 | 84,369 | 1,012,428 | |||||
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強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保 護性社工及專業多元人力(老 人保護人力*1名) 風險工作 費。(衛生福利部115年8月19 日衛部護字第1151460957號， 中央補助款21,600元) |
1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | |||||
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因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理 「擴大獨居老人服務計畫」-約聘人員1人薪資。(衛生福利 部社會及家庭署115年8月21日 社家老字第1150860550號函, 中央補助款547,488元) |
1×12 | 人×月 | 55,399 | 664,788 | |||||
| 1030 | 獎金 | 209,653 | 119,439 | 90,214 | 75.53% | ||||
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強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保 護性社工及專業多元人力(老 人保護人力*1名) 年終工作獎 金。(衛生福利部115年8月19 日衛部護字第1151460957號， 中央補助款67,133元) |
1×1.5 | 人×月 | 84,369 | 126,554 | |||||
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因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理 「擴大獨居老人服務計畫」- 約聘人員1人年終獎金。(衛生 福利部社會及家庭署115年8月 21日社家老字第1150860550號 函,中央補助款68,436元) |
1×1.5 | 人×月 | 55,399 | 83,099 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 22,400 | 16,000 | 6,400 | 40.00% | ||||
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強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保 護性社工及專業多元人力(老 人保護人力*1名) 休假補助 費。(衛生福利部115年8月19 日衛部護字第1151460957號， 中央補助款9,600元) |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
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因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理 「擴大獨居老人服務計畫」- 約聘人員1人休假補助。(衛生 福利部社會及家庭署115年8月 21日社家老字第1150860550號 函) |
1×1 | 人×年 | 6,400 | 6,400 | |||||
| 1040 | 加班費 | 98,418 | 112,960 | -14,542 | -12.87% | ||||
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業務所需執行計畫之人員超時加班費用。(處理相關業務之 超時加班費。) |
288.06 | 時 | 300 | 86,418 | 86,418 | 0 | 0.00% | ||
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強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保 護性社工及專業多元人力(老 人保護人力*1名) 未休假加班 費。(衛生福利部115年8月19 日衛部護字第1151460957號， 中央補助款7,200元) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 89,292 | 49,200 | 40,092 | 81.49% | ||||
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因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理 「擴大獨居老人服務計畫」- 約聘人員1人提撥勞工退休 金。(衛生福利部社會及家庭 署115年8月21日社家老字第 1150860550號函,中央補助款 24,000元) |
1×12 | 人×月 | 3,324 | 39,888 | |||||
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強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保 護性社工及專業多元人力(老 人保護人力*1名) 退休離職儲 金。(衛生福利部115年8月19 日衛部護字第1151460957號， 中央補助款28,858元) |
1×12 | 人×月 | 4,117 | 49,404 | |||||
| 1055 | 保險 | 191,021 | 99,889 | 91,132 | 91.23% | ||||
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因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理 「擴大獨居老人服務計畫」- 約聘人員1人健保費。(衛生福 利部社會及家庭署115年8月21 日社家老字第1150860550號 函,中央補助款24,000元) |
1×12 | 人×月 | 2,681 | 32,172 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 健保費機關補助款。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，中央補助款33,048元) | 1×12 | 人×月 | 5,034 | 60,408 | |||||
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因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理 「擴大獨居老人服務計畫」- 約聘人員1人勞保費。(衛生福 利部社會及家庭署115年8月21 日社家老字第1150860550號 函,中央補助款24,000元) |
1×12 | 人×月 | 4,091 | 49,092 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 勞保費機關補助款。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，中央補助款26,654元) | 1×12 | 人×月 | 4,060 | 48,720 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 629 | 629 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,740,882元，收支併列8,560,118元 | 20,301,000 | 14,456,000 | 5,845,000 | 40.43% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加有關業務研習及教育訓練課程等訓練所需費用。 | 4 | 次 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | -25.00% | ||||
| 公務電話傳真費、郵寄公文及文件等其他郵寄費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | -25.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社政資訊相關設備保養維修、更新維護等相關服務費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | |||||||
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公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-講座鐘點 費(依衛生福利部115年3月30 日衛授家字第1150560365號 函，中央補助款12,000元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,265,344 | 4,750,119 | -484,775 | -10.21% | ||||
| 專案約用人員4名及一般約用人員1名薪資。 | 5×12 | 人×月 | 42,049 | 2,522,964 | 2,912,580 | -389,616 | -13.38% | ||
| 專案約用人員4名及一般約用人員1名年終獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 42,049 | 315,371 | 364,072 | -48,701 | -13.38% | ||
| 專案約用人員4名及一般約用人員1名勞保費。 | 5×12 | 人×月 | 3,790 | 227,400 | 262,800 | -35,400 | -13.47% | ||
| 專案約用人員4名及一般約用人員1名健保費。 | 5×12 | 人×月 | 2,120 | 127,200 | 146,400 | -19,200 | -13.11% | ||
| 專案約用人員4名及一般約用人員1名勞工退休金。 | 5×12 | 人×月 | 2,620 | 157,200 | 181,200 | -24,000 | -13.25% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 40,734 | 40,734 | 51,708 | -10,974 | -21.22% | ||
| 約用人員業務需要加班費用。 | 100 | 時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 銀髮健身俱樂部安全看視員薪資(部分工時) | 1×594 | 人×時 | 196 | 116,424 | 112,860 | 3,564 | 3.16% | ||
| 銀髮健身俱樂部安全看視員勞保、健保、勞退費用。 | 12 | 月 | 3,119 | 37,428 | 36,876 | 552 | 1.50% | ||
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公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社 工1人薪資及年終獎金。(依衛 生福利部115年3月30日衛授家 字第1150560365號函，中央補 助款177,786元) |
1×13.5 | 人×月 | 43,898 | 592,623 | |||||
| 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人勞、健保及勞退金機關補助。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款32,400元) | 1×12 | 人×月 | 9,000 | 108,000 | 96,000 | 12,000 | 12.50% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 577,000 | 556,000 | 21,000 | 3.78% | ||||
|
召開公務會議、採購評選會議、審查會議等委員出席費 用。 |
28 | 次 | 2,500 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-個 別督導及團體督導出席費。 (依衛生福利部115年3月30日 衛授家字第1150560365號函， 中央補助款7,500元) |
10 | 次 | 2,500 | 25,000 | |||||
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1.辦理研習講師或外聘督導等之講座鐘點費。 2.落實高齡社會白皮書政策目 標，辦理各項教育訓練工作坊 宣導補助及評鑑等。 |
80 | 節 | 2,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 銀髮健身俱樂部講師費。 | 216 | 節 | 1,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
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公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-講座鐘點 費(依衛生福利部115年3月30 日衛授家字第1150560365號 函，中央補助款15,600元) |
13 | 節 | 2,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
|
因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理 「擴大獨居老人服務計畫」講 座鐘點費。(衛生福利部社會 及家庭署115年8月21日社家老 字第1150860550號函,中央補 助款48,000元) |
24 | 節 | 2,000 | 48,000 | |||||
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公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-持 續課程講座鐘點費。(依衛生 福利部115年3月30日衛授家字 第1150560365號函，中央補助款7,200元) |
12 | 節 | 2,000 | 24,000 | |||||
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公益彩券回饋金-關懷獨居老人意識提升計畫-講座鐘點 費，依衛生福利部115年3月30 日衛授家字第1150560365號 函，中央補助5,600元。 |
4 | 節 | 2,000 | 8,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,768,800 | 1,351,000 | 417,800 | 30.93% | ||||
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建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-委託專 業團隊輔導。(依衛生福利部 社會及家庭署115年8月14日社 家老字第1150860505號函，中 央補助款1,768,800元) |
1 | 年 | 1,768,800 | 1,768,800 | |||||
| 2051 | 物品 | 425,452 | 348,000 | 77,452 | 22.26% | ||||
|
1.辦理業務所需紙張、印表機及影印機之碳粉、文具、消耗 性材料物品等相關費用。 2.購置公務參考書籍、報章雜 誌、服務台用茶水、電腦及設 備周邊消耗設備等什項費用。 |
1 | 年 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-文 具耗材等費用。(依衛生福利 部115年3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款 38,235元) |
1 | 年 | 127,452 | 127,452 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,763,964 | 7,085,737 | 5,678,227 | 80.14% | ||||
|
辦理每年三節關懷慰問社區老人會、辦理老人聯誼活動方案 等所需相關費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈本縣獨居老人禮品。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理老人福利業務相關外聘委員往來洽公旅費及模範楷模程 儀、老人福利業務推展研習及 社會福利相關研討會、訓練、 會議等什支等所需相關費用及 老人福利相關業務宣導品、政 策廣告與文宣印刷及印製申請 書表文件所需等相關費用。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-關懷訪視 費、訓練、活動、保險、膳 費、印刷、專案計畫管理費等 (依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函， 中央補助款45,600元) |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 辦理本縣模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅。 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣模範父親及新好爸爸表揚活動相關費用。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開老人保護聯繫會議經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
召開老人福利促進委員會會議及辦理福利機構評鑑作業等相 關費用。 |
2 | 次 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理本縣重陽敬老相關活動(包含模範老人表揚活動26 萬、金鑽婚夫妻表揚162萬、 阿公阿嬤歌唱比賽20萬等。) |
1 | 年 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理重陽節致贈90歲以上高齡長者紀念品 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,728,000 | -228,000 | -13.19% | ||
| 社區照顧關懷據點績優志工表揚活動 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春節關懷獨居老人圍爐餐會 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-倡 導關懷服務費、訓練及活動 費、印刷費、專案計畫管理費 等。(依衛生福利部115年3月 30日衛授家字第1150560365號 函，中央補助款191,070元) |
1 | 年 | 636,900 | 636,900 | 458,663 | 178,237 | 38.86% | ||
| 補599至千元 | 1 | 年 | 599 | 599 | 74 | 525 | 709.46% | ||
|
住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)行政費。 (依衛生福利部社會及家庭署 115年6月30日社家老字第 1150860430號函，中央補助款 54千元) |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 93,000 | -39,000 | -41.94% | ||
| 住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函，中央補助款84千元) | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 108,000 | -24,000 | -22.22% | ||
|
減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費。(依衛生福 利部115年8月10日衛部顧字第 1151962589號函，中央補助款 136千元) |
1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 112,000 | 24,000 | 21.43% | ||
|
因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理 「擴大獨居老人服務計畫」訪 查作業費、關懷服務費、餐飲 服務費、緊急救援裝置服務 費、訓練及活動費、其他獨居 老人相關服務業務費、專案計 畫管理費。(衛生福利部社會 及家庭署115年8月21日社家老 字第1150860550號函,中央補 助款5,773,750元) |
1 | 年 | 5,773,750 | 5,773,750 | |||||
|
公益彩券回饋金-關懷獨居老人意識提升計畫-一般事務 費，依衛生福利部115年3月30 日衛授家字第1150560365號 函，中央補助19,400元。 |
1 | 年 | 27,715 | 27,715 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,144 | 3,144 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具設備維修等費用(正式人員3名) | 3×1 | 人×年 | 1,048 | 3,144 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,000 | 30,000 | -13,000 | -43.33% | ||||
| 辦公室設施及機械設備養護及檢測費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 30,000 | -13,000 | -43.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 395,296 | 262,000 | 133,296 | 50.88% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保 護性社工及專業多元人力(老 人保護人力*1名) 國內旅費。 (衛生福利部115年8月19日衛 部護字第1151460957號，中央 補助款22,377元) |
1×5.73785 | 人×次 | 6,500 | 37,296 | |||||
| 模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅(工作人員)。 | 4×1 | 人×次 | 18,000 | 72,000 | 54,000 | 18,000 | 33.33% | ||
|
因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理 「擴大獨居老人服務計畫」- 國內旅費。(衛生福利部社會 及家庭署115年8月21日社家老 字第1150860550號函,中央補 助款104,000元) |
16 | 人×次 | 6,500 | 104,000 | |||||
|
公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-差旅費(依 衛生福利部115年3月30日衛授 家字第1150560365號函，中央 補助款16,800元) |
1×4.30769 | 人×次 | 6,500 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴台出席會議、參加研習等相關業務所需差旅費用。 | 6×3.94872 | 人×次 | 6,500 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款29,600,000元 | 29,600,000 | 2,764,000 | 26,836,000 | 970.91% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 29,600,000 | |||||||
| 金門縣松柏園三樓整體空間改善工程。 | 1 | 年 | 29,600,000 | 29,600,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款40,589,360元，收支併列70,559,640元 | 111,149,000 | 96,525,000 | 14,624,000 | 15.15% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,742,480 | |||||||
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補助五鄉鎮公所各1名按日計酬人力辦理擴大獨居老人服務 計畫相關業務 |
5 | 個 | 548,496 | 2,742,480 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 41,216,400 | 43,304,000 | -2,087,600 | -4.82% | ||||
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建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助據 點業務費、志工費、專業服務 費等(經常門)。(依衛生福利部 社會及家庭署115年8月14日社 家老字第1150860505號函，中 央補助款33,881,200元) 受獎補捐助對象：社區發展協 會、老人團體等 |
1 | 年 | 35,868,400 | 35,868,400 | |||||
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建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助據 點購置設施設備費(資本門)。 (依衛生福利部社會及家庭署 115年8月14日社家老字第 1150860505號函，中央補助款 5,000千元) 受獎補捐助對象：社區發展協 會、老人團體等 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
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長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-長青學 苑方案。(依衛生福利部社會 及家庭署115年8月14日社家老 字第1150860509號函，中央補 助款285千元) 受獎補助捐助對象：社會福利團體。 |
1 | 年 | 285,000 | 285,000 | |||||
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長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-各項老 人福利活動方案。(依衛生福 利部社會及家庭署115年8月14 日社家老字第1150860509A號 函，中央補助款63千元) 受獎補助捐助對象：社會福利 團體。 |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 67,190,000 | 53,221,000 | 13,969,000 | 26.25% | ||||
| 老人保護安置費用與老人監護(輔助)宣告等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助本縣中低收入老人特別照顧津貼(依據「金門縣發給中 低收入老人特別照顧津貼辦 法」標準核發)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者 進駐機構服務費用(依據本府 辦理老人收容安置補助實施計 畫辦理)(一般性補助款4,000千 元) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
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補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者 進駐機構服務費用(依據本府 辦理老人收容安置補助實施計 畫辦理)-純縣款 |
1 | 年 | 1,573,560 | 1,573,560 | |||||
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補助本縣老人假牙補助費用。(依據本府補助老人裝置假牙 實施要點辦理) |
1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 30.00% | ||
| 致贈老人福利機構長者三節慰問金。 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者 進駐機構服務費用。(依據本 府辦理老人收容安置補助實施 計畫辦理)(依衛生福利部社會 及家庭署115年6月8日社家老 字第1150106990號函，中央補 助款889,440元) |
1 | 年 | 889,440 | 889,440 | |||||
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依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣 中低收入老人生活津貼。 |
1 | 年 | 3,086,000 | 3,086,000 | 2,447,000 | 639,000 | 26.11% | ||
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依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣 中低收入老人生活津貼。(一 般性補助款4,313千元)(社會福 利津貼) |
1 | 年 | 4,314,000 | 4,314,000 | |||||
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依據老人福利法辦理補助本縣中低老人租賃房屋租金或住宅 修繕費用補助 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣縣民65歲以上搭公車及捷運等費用補助。 | 1 | 年 | 21,220,000 | 21,220,000 | 21,220,000 | 0 | 0.00% | ||
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長期照顧十年計畫3.0-住宿式服務機構使用者補助方案。 (依據衛生福利部115年8月10 日衛部顧字第1151962590號 函，中央補助款22,127千元) |
1 | 年 | 22,127,000 | 22,127,000 | |||||
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補助本縣中低收入老人傷病住院費用(依據本府辦理中低收 入老人傷病住院看護費補助要 點辦理)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 120 | |||||||
| 補120至仟元。 | 1 | 年 | 120 | 120 |