預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-社會救助及社工科
預算金額
13,287,000 元（）
計畫內容
（一）適時協助及提供家庭暴力暨性侵害被害人各項服務措施，以確保被害人身心及生活之安全（二）性騷擾防治及保護被害人權益，落實推動防治工作，以建立無性騷擾之純淨空間。
（三）辦理家庭暴力社區初級預防工作，建構安全家園。
預期成果
使家庭暴力及性侵害、被性騷擾之被害人的權益得到應有之保障，並提高社會各界重視與參與防治工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 家暴性侵防治業務 | 縣款6,274,946元，收支併列7,012,054元 | 13,287,000 | 11,067,000 | 2,220,000 | 20.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,246,136元，收支併列3,151,864元 | 6,398,000 | 4,158,000 | 2,240,000 | 53.87% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,652,712 | 2,981,186 | 1,671,526 | 56.07% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)約聘督導1 名、社工4人及專員1名薪資。 (依衛生福利部115年8月19日 衛部護字第1151460957號函， 中央補助款2,261,578元) |
6×12 | 人×月 | 62,121 | 4,472,712 | |||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)約聘督導1名 及社工4人風險工作費。(依衛 生福利部115年8月19日衛部護 字第1151460957號函，中央補 助款108,000元) |
5×12 | 人×月 | 3,000 | 180,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 559,089 | 359,147 | 199,942 | 55.67% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)約聘督導1 名、社工4人及專員1名年終獎 金。(依衛生福利部115年8月 19日衛部護字第1151460957號 函，中央補助款282,698元) |
6×1.5 | 人×月 | 62,121 | 559,089 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 64,000 | -32,000 | -50.00% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)約聘督導1 名、社工4人及專員1名休假補 助。(依衛生福利部115年8月 19日衛部護字第1151460957號 函，中央補助款22,400元) |
6×1 | 人×年 | 5,333 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 361,843 | 266,381 | 95,462 | 35.84% | ||||
| 業務所需超時加班費 | 117.393 | 時 | 300 | 35,218 | 35,218 | 0 | 0.00% | ||
| 非上班時間受理個案處遇出勤費及社工輪值備勤費 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)約聘督導1 名、社工4人及專員1名未休假 加班費。(依衛生福利部115年 8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 52,120元) |
1 | 年 | 144,625 | 144,625 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 275,400 | 151,548 | 123,852 | 81.72% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)約聘督導1 名、社工4人及專員1名提撥勞 工退休金。(依衛生福利部115 年8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 139,450元) |
6×12 | 人×月 | 3,825 | 275,400 | |||||
| 1055 | 保險 | 516,956 | 335,738 | 181,218 | 53.98% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)約聘督導1 名、社工4人及專員1名健保 費。(依衛生福利部115年8月 19日衛部護字第1151460957號 函，中央補助款112,472元) |
6×12 | 人×月 | 3,075 | 221,400 | |||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)約聘督導1 名、社工4人及專員1名勞保 費。(依衛生福利部115年8月 19日衛部護字第1151460957號 函，中央補助款173,146元) |
6×12 | 人×月 | 4,100 | 295,200 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 356 | 356 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,908,810元，收支併列1,636,190元 | 4,545,000 | 4,959,000 | -414,000 | -8.35% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 家暴暨性侵害防治中心人員受訓、上課等差旅費用 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 88,200 | 88,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 支家庭暴力暨性侵害防治中心每月水費 | 12 | 月 | 350 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% | ||
| 支家庭暴力暨性侵害防治中心每月電費 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
支家庭暴力暨性侵害防治中心專線電話及網際網路、傳真、 113保護專線備勤行動電話三 支；婦幼社工科、兒少保辦公 室等每月通話費 |
12 | 月 | 11,166 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄家暴業務相關文件之郵資費用 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新等相關服務費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 家庭暴力暨性侵害處理人員保險費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家庭暴力暨性侵害防治中心火災保險費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,866,433 | 2,580,760 | -714,327 | -27.68% | ||||
| 約用人員2人薪資及年終獎金。 | 2×13.5 | 人×月 | 37,900 | 1,023,314 | 1,036,813 | -13,499 | -1.30% | ||
| 約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 7,750 | 186,000 | 186,600 | -600 | -0.32% | ||
| 約用人員2名未休假加班費 | 1 | 年 | 9,176 | 9,176 | 10,584 | -1,408 | -13.30% | ||
|
公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-社工1 名薪資及年終獎金。(依衛生 福利部115年3月30日衛授家字 第1150560365號函，中央補助 款533,943元) |
1×13.5 | 人×月 | 39,551 | 533,943 | 538,623 | -4,680 | -0.87% | ||
|
公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-社工1 名勞保、健保、勞退。(依衛 生福利部115年3月30日衛授家 字第1150560365號函，中央補 助款76,680元) |
1×12 | 人×月 | 9,500 | 114,000 | 106,476 | 7,524 | 7.07% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 532,000 | 470,000 | 62,000 | 13.19% | ||||
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1.邀請專家學者出席家暴及性侵害防治業務相關會議及會 報。 2.辦理性騷擾防治再申訴案件 之調查及會議委員出席費用。 3.推動性別暴力社區初級預防 計畫聯繫/輔導會議之專家學 者出席費。 |
64 | 次 | 2,500 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
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1.辦理保護性社工及家暴防治網絡、性騷擾防治等相關人員 教育訓練、個案研討之講師鐘 點費。 2.辦理保護性社工人員及督導 之外聘督導之講師鐘點費。 3.辦理性別暴力社區初級預防 社區輔導訪視、共識營及宣講 師培訓之講師鐘點費。 4.中央指定辦理施政項目-家庭 暴力及性侵害防治服務。 (一般性補助款270千元) |
135 | 節 | 2,000 | 270,000 | |||||
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公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-講師 費。(依衛生福利部115年3月 30日衛授家字第1150560365號 函，中央補助款4,000元) |
2 | 節 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)-講師費。(依衛生福利部115年8月19日 衛部護字第1151460957號函， 中央補助款59,394元) |
49 | 節 | 2,000 | 98,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 120,000 | 130,000 | -10,000 | -7.69% | ||||
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1.購置業務所需文具及個案安置所需之服裝日用品及防身器 材等相關物品。 2.購置業務所需電腦軟體、參 考書籍、報章雜誌等相關物品 費用。 3.汰換辦公室存放家暴個案資 料之檔案櫃、置物櫃等相關辦 公傢俱。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,418,313 | 1,288,040 | 130,273 | 10.11% | ||||
|
1.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治委員會、工 作聯繫會報、宣導活動、教育 訓練等所需行政費用。 2.辦理家庭暴力防治、性侵害 防治及性騷擾防治教育訓練、 個案研討會、家庭暴力高危機 會議外聘講師差旅費、住宿 費、宣導品費及雜支等相關費 用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭 暴力及性侵害防治服務。 |
1 | 年 | 211,713 | 211,713 | 211,713 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理性別暴力社區初級預防計畫之社區輔導訪視、輔導會 議、共識營及宣講師培力等所 需行政費用及講師差旅費、住 宿費、宣導品等相關費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理性別暴力社區初級預防計畫之社區赴台參與全國社區防 暴相關競賽、觀摩、教育訓練 等相關費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
|
補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)-一般事務 費。(依衛生福利部115年8月 19日衛部護字第1151460957號 函，中央補助款593,940元) |
1 | 年 | 990,890 | 990,890 | |||||
|
公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-訓練 及活動費等。(依衛生福利部 115年3月30日衛授家字第 1150560365號函，中央補助款 4千元) |
1 | 年 | 35,416 | 35,416 | 38,260 | -2,844 | -7.43% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 294 | 294 | 792 | -498 | -62.88% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 267,054 | 149,000 | 118,054 | 79.23% | ||||
|
1.出席會議及業務聯繫、講習等差旅費用 2.家暴中心社工人員交通費補 助 |
8×2.115384 | 人×次 | 6,500 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 (保護性社工人力)-差旅費。(依 衛生福利部115年8月19日衛部 護字第1151460957號函，中央 補助款94,233元) |
6×4.027025 | 人×次 | 6,500 | 157,054 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款120,000元，收支併列2,224,000元 | 2,344,000 | 1,950,000 | 394,000 | 20.21% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,844,000 | 1,550,000 | 294,000 | 18.97% | ||||
|
補助民間社會福利團體辦理教育研習及家庭暴力防治、性侵 害、性騷擾防治宣導活動。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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建構性別暴力領航社區服務方案-補助協會訓練及活動費、 專案計畫管理費等。(依衛生 福利部115年3月30日衛授家字 第1150560365號函，中央補助 款1,824千元) 受獎補捐助對象：社區發展協 會 |
1 | 年 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,530,000 | 294,000 | 19.22% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
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1.受理被害人個案醫療心理復健、法律訴訟、諮詢、裁定 費、緊急安置、房租補助及通 譯費等費用（依據金門縣政府 辦理性侵害被害人補助自治條 例第6條規定辦理）。 2.受理家庭暴力相對人及性侵 害嫌疑人鑑定工作、辦理家庭 暴力及性侵害犯罪加害人處遇 人員教育訓練、加害人處遇計 畫（依據金門縣政府推動家庭 暴力加害人處遇計畫補助作業 要點辦理）等費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭 暴力暨性侵害防治服務。 (一般性補助款400千元) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | |||||||
|
性別暴力初級預防方案之社區參加全國性競賽或認證獲獎獎 勵。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 |