預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-社會救助及社工科
預算金額
30,671,000 元（）
計畫內容
辦理兒少保護福利服務及社會工作業務等相關工作及活動。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 兒保業務 | 縣款17,815,393元，收支併列12,855,607元 | 30,671,000 | 20,685,000 | 9,986,000 | 48.28% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,482,743元，收支併列6,402,257元 | 12,885,000 | 6,448,000 | 6,437,000 | 99.83% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,642,261 | 4,760,316 | 4,881,945 | 102.56% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-約聘督導1名、社工8名、 專員4名薪資。(依衛生福利部 115年8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 4,288,842元) |
13×12 | 人×月 | 54,894 | 8,563,542 | |||||
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強化社會安全網計畫2.0─精進及擴充兒少家外安置資源- 約聘社工1名薪資。(依衛生福 利部社會及家庭署115年5月8 日社家幼字第1150660583號 函，中央補助款374,284元) |
1×12 | 人×月 | 66,364 | 796,379 | |||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-約聘督導1名、社工8名、 專員4名風險工作費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字 第1151460957號函，中央補助 款167,789元) |
13×12 | 人×月 | 1,809 | 282,340 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,163,105 | 572,540 | 590,565 | 103.15% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-約聘督導1名、社工8名、 專員4名年終獎金。(依衛生福 利部115年8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 536,105元) |
13×1.5 | 人×月 | 54,894 | 1,070,443 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0─精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款46,786元) | 1×1.5 | 人×月 | 61,774 | 92,662 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 120,000 | 96,000 | 24,000 | 25.00% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-約聘督導1名、社工8名、 專員4名休假補助。(依衛生福 利部115年8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 96,136元) |
13×1 | 人×年 | 8,000 | 104,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0─精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款9,600元) | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 309,487 | 219,236 | 90,251 | 41.17% | ||||
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非上班時間備勤受理緊急個案處遇、陪同偵偵訊、驗傷、診 療、輔導等相關費用。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兒少福利、社工業務所需超時加班費。 | 130.786 | 時 | 300 | 39,236 | 29,236 | 10,000 | 34.20% | ||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-約聘督導1名、社工8名、 專員4名未休假加班費。(縣配 合款) |
1 | 年 | 105,341 | 105,341 | |||||
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強化社會安全網計畫2.0─精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名未休假加班費。 (依衛生福利部社會及家庭署 115年5月8日社家幼字第 1150660583號函，中央補助款 3,960元) |
1 | 年 | 19,910 | 19,910 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 577,859 | 276,000 | 301,859 | 109.37% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-約聘督導1名、社工8名、 專員4名提撥勞工退休金。(依 衛生福利部115年8月19日衛部 護字第1151460957號函，中央 補助款264,694元) |
13×12 | 人×月 | 3,392 | 529,259 | |||||
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強化社會安全網計畫2.0─精進及擴充兒少家外安置資源- 約聘社工1名提撥勞工退休 金。(依衛生福利部社會及家 庭署115年5月8日社家幼字第 1150660583號函，中央補助款 22,896元) |
1×12 | 人×月 | 4,050 | 48,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,072,288 | 523,908 | 548,380 | 104.67% | ||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-約聘督導1名、社工8名、 專員4名健保費。(依衛生福利 部115年8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 221,084元) |
13×12 | 人×月 | 2,733 | 426,368 | |||||
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強化社會安全網計畫2.0─精進及擴充兒少家外安置資源- 約聘社工1名健保費。(依衛生 福利部社會及家庭署115年5月 8日社家幼字第1150660583號 函，中央補助款18,468元) |
1×12 | 人×月 | 3,250 | 39,000 | |||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-約聘督導1名、社工8名、 專員4名勞保費。(依衛生福利 部115年8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 322,755元) |
13×12 | 人×月 | 3,574 | 557,562 | |||||
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強化社會安全網計畫2.0─精進及擴充兒少家外安置資源- 約聘社工1名勞保費。(依衛生 福利部社會及家庭署115年5月 8日社家幼字第1150660583號 函，中央補助款28,858元) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 158 | 158 | 709 | -551 | -77.72% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款9,571,250元，收支併列5,079,750元 | 14,651,000 | 7,422,000 | 7,229,000 | 97.40% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兒童及少年保護服務專業人員教育訓練 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 19,200 | 13,000 | 6,200 | 47.69% | ||||
|
兒少保社工訪視、備勤相關業務、通報調查處理中心電話、 通訊等相關費用。 |
12 | 月 | 1,600 | 19,200 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,000 | |||||||
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逆境少年及家庭支持服務計畫-其他業務租金。(衛生福利 部115年3月30日衛護部字第 1150560365號函，中央補助款 5千元) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 43,500 | 32,500 | 11,000 | 33.85% | ||||
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強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案-保險費。 (依衛生福利部 115年8月19日衛部護字第 1151460957號，中央補助款12 千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
逆境少年及家庭支持服務計畫-保險費。(衛生福利部115年 3月30日衛護部字第 1150560365號函，中央補助款 6千元) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
|
兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服 務方案-保險費(依衛生福利部 115年8月21日衛部護字第 1151461018號函，中央補助款 10,500元) |
1 | 年 | 17,500 | 17,500 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,068,079 | 2,669,997 | 398,082 | 14.91% | ||||
| 約用人員1人薪資及年終獎金。 | 1×13.5 | 人×月 | 35,820 | 483,570 | 498,191 | -14,621 | -2.93% | ||
| 約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 7,250 | 87,000 | 90,600 | -3,600 | -3.97% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,786 | 2,786 | 2,870 | -84 | -2.93% | ||
| 成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人薪資及年終。(依衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號，中央補助款591,288元) | 1×13.5 | 人×月 | 43,799 | 591,288 | |||||
|
成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人勞 保、健保、勞退。(依衛生福 利部115年7月7日衛部救字第 1151340475號，中央補助款 120千元) |
1×12 | 人×月 | 10,000 | 120,000 | |||||
|
逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人薪資及年終獎金。 (依衛生福利部115年3月23日 衛部護字第1151460326號，中 央補助款586,123元) |
1×13.5 | 人×月 | 44,735 | 603,935 | |||||
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逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人勞保、健保、勞退 機關補助。(依衛生福利部115 年3月23日衛部護字第 1151460326號，中央補助款72 千元) |
1×12 | 人×月 | 10,000 | 120,000 | 72,000 | 48,000 | 66.67% | ||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案- 兒少保護多元親職教育服務方 案-人力1人薪資及年終獎金。 (依衛生福利部115年8月21日 衛部護字第1151461018號函, 中央補助款299,700元) |
1×13.5 | 人×月 | 37,000 | 499,500 | |||||
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強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案- 兒少保護多元親職教育服務方 案-人力1人勞保、健保、勞退 機關補助。(依衛生福利部115 年8月21日衛部護字第 1151461018號函，中央補助款 36,000元) |
1×12 | 人×月 | 5,000 | 60,000 | |||||
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補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-社工助理薪資、勞保、健 保及勞退。(依衛生福利部115 年8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 300千元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 586,000 | 608,000 | -22,000 | -3.62% | ||||
|
兒少保護跨網絡會議、個案研考會...等有關會議專家學者出 席費 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理兒少保護個案家務指導員到宅服務、強制性親職教育及 講座鐘點費...等可提升家長功 能之課程活動：依兒童及少年 福利與權益保障法第102條規 定辦理，命違法之父母或監護 人接受4小時以上50小時以下 之強制性親職教育。 |
125 | 節 | 2,000 | 250,000 | |||||
|
兒少保護外聘督導會議專家學者及通報調查處理中心教育訓 練課程講師費 |
60 | 節 | 2,000 | 120,000 | |||||
|
兒少保護、社工人員及社工督導進階教育訓練課程講師鐘點 費 |
66 | 節 | 2,000 | 132,000 | |||||
|
逆境少年及家庭支持服務計畫-講師鐘點費。(衛生福利部 115年3月30日衛護部字第 1150560365號函，中央補助款 16千元) |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案-講座鐘點 費。(依衛生福利部115年8月 19日衛部護字第1151460957號 函，中央補助款7,200元)。 |
6 | 節 | 2,000 | 12,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案- 兒少保護多元親職教育服務方 案-講座鐘點費。(依衛生福利 部115年8月21日衛部護字第 1151461018號函，中央補助款 13,800元) |
13 | 節 | 2,000 | 26,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 6,910,000 | 1,730,000 | 5,180,000 | 299.42% | ||||
|
兒少保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案(含自立生活輔 導、感化後追、安置後追)。 本案合約為2+1年，總經費 522萬元，分年編列114年173 萬元、115年173萬元、116年 176萬元。(一般性補助款1,760 千元) |
1 | 年 | 1,760,000 | 1,760,000 | |||||
| 辦理「116年度兒童及少年家庭寄養安置服務方案」 | 1 | 年 | 5,150,000 | 5,150,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社會工作師公會常年會費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 425,868 | 144,778 | 281,090 | 194.15% | ||||
|
辦理兒少保護、兒少行政、社工業務所需文具紙張、報章雜 誌、參考書籍、等各項相關物 品之費用。 |
1 | 年 | 180,778 | 180,778 | 135,778 | 45,000 | 33.14% | ||
|
逆境少年及家庭支持服務計畫-專案計畫管理費。(衛生福 利部115年3月30日衛護部字第 1150560365號函，中央補助款 22,500元) |
1 | 年 | 22,500 | 22,500 | |||||
|
設置通報調查處理中心所需購置物品費，包含洽談桌椅、簡 報筆…等 |
1 | 年 | 222,590 | 222,590 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,816,974 | 1,726,225 | 1,090,749 | 63.19% | ||||
|
辦理兒少保護、兒少行政、社工業務人員及通報調查處理中 心相關公務所需行政費用。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 辦理社會工作專業訓練講習暨社會工作日系列活動。 | 1 | 年 | 472,000 | 472,000 | 400,000 | 72,000 | 18.00% | ||
|
兒童及少年保護服務專業人員教育訓練會議講師及專家學者 差旅費與雜支以及兒少保護業 務相關之服務措施 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他兒少保護、兒少行政、社會工作等相關費用。 | 1 | 年 | 106,199 | 106,199 | 106,199 | 0 | 0.00% | ||
|
兒童及少年家庭寄養服務業費用(含授證、審核、評鑑、訓 練、宣導…等)、提供寄養家 庭法律訴訟補助、提升少年自 立生活適應協助服務量能計畫 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案訓練活動費 (講師交通、住宿、活動膳費) (依衛生福利部115年8月19日 衛部護字第1151460957號，中央補助款40,800元) |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
|
補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人 力-訪視輔導費、到宅或訪視 交通費等。(依衛生福利部115 年8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 300千元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-業務費、專案計 畫管理費等。(依衛生福利部 115年7月7日衛部救字第 1151340475號，中央補助款 238,712元) |
1 | 年 | 555,379 | 555,379 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0─精進及擴充兒少家外安置資源-在地評估小組業務費。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款194,400元) | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | |||||
|
逆境少年及家庭支持服務計畫-業務費。(依衛生福利部115 年3月23日 衛部護字第1151460326號及 115年3月30日衛護部字第 1150560365號函，中央補助款 24千元) |
1 | 年 | 33,535 | 33,535 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-項目一：外展親職服務費、到宅訪視交通費、外展工作材料費、專案計畫管理費；項目二：訪視交通費、訓練及活動費-印刷、專案計畫管理費等。(依衛生福利部115年8月21日衛部護字第1151461018號，中央補助款120千元) | 1 | 年 | 187,667 | 187,667 | |||||
| 補至千元 | 1 | 年 | 194 | 194 | 293 | -99 | -33.79% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 675,879 | 397,500 | 278,379 | 70.03% | ||||
|
通報調查處理中心人員及業務所需人員赴台出席會議、參加 研習等差旅費。 |
11×3 | 人×次 | 6,500 | 214,500 | |||||
|
補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-差旅費(依衛生福利部115年 8月19日衛部護字第 1151460957號函，中央補助款 197,632元) |
13×3.89807 | 人×次 | 6,500 | 329,387 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0─精進及擴充兒少家外安置資源- 差旅費。(依衛生福利部社會 及家庭署115年5月8日社家幼 字第1150660583號函，中央補 助款15,595元) |
1×3.99877 | 人×次 | 6,500 | 25,992 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案- 兒少保護多元親職教育服務方 案-差旅費。(依衛生福利部115 年8月21日衛部護字第 1151461018號函，中央補助款 10,000元) |
1×4 | 人×次 | 6,500 | 26,000 | |||||
|
逆境少年及家庭支持服務計畫-差旅費。(衛生福利部115年 3月30日衛護部字第 1150560365號函，中央補助款 80千元) |
1×12.3077 | 人×次 | 6,500 | 80,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 500 | |||||||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫-運費。(衛生福利部115年3月30日衛護部字第1150560365號函，中央補助款500元) | 1 | 年 | 500 | 500 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款743,000元 | 743,000 | 922,000 | -179,000 | -19.41% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 743,000 | |||||||
|
金門縣強化社會安全網計畫2.0「通報調查處理中心設施 設備充實及空間優化」 |
1 | 年 | 742,500 | 742,500 | |||||
| 補500至千元。 | 1 | 年 | 500 | 500 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款1,018,400元，收支併列1,373,600元 | 2,392,000 | 5,893,000 | -3,501,000 | -59.41% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,392,000 | 5,893,000 | -3,501,000 | -59.41% | ||||
| 大同之家院童三節慰問金 | 10×3 | 人×次 | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理兒童及少年保護個案陪同驗傷、醫療補助、庇護安置、 心理治療、聘請律師等費用 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理兒童及少年機構(委託)安置費用。 (一般性補助款1,000千元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理親屬安置服務計畫，以安置3名兒少每月3萬元安置費用 計算之。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理安置兒少財損賠償費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
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強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少家外安置資源(提 升少年自立生活適應協助服務 量能計畫)。(依衛生福利部社 會及家庭署115年5月8日社家 幼字第1150660583號函，中央 補助款357,600元) |
1 | 年 | 596,000 | 596,000 | |||||
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逆境少年及家庭支持服務計畫-個案外展服務事務費、輔 導個案之相關費用等。(衛生 福利部115年3月30日衛護部字 第1150560365號函，中央補助 款16千元) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 |