預算機關
金門縣政府
承辦單位
產業發展處-青創及產業輔導科
預算金額
58,446,000 元（）
計畫內容
辦理產遊博覽園區、產業輔導、青年創業輔導等業務。
預期成果
轉導青年創業、管理產遊博覽園區、促進地方產業發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 產業輔導業務 | 縣款56,396,253元，收支併列2,049,747元 | 58,446,000 | 38,815,000 | 19,631,000 | 50.58% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款43,596,253元，收支併列2,049,747元 | 45,646,000 | 26,115,000 | 19,531,000 | 74.79% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年創業及產業輔導共創空間、陽翟老街水電費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需郵資及電信費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用、 額未達1萬元之軟體購置或屬 營業租賃性質之資訊設備租 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,780,000 | 2,200,000 | -420,000 | -19.09% | ||||
| 青年創業及產業輔導共創空間租金160萬。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 116年「金沙鎮沙美商圈閒置店屋活化案」18萬元。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 產遊博覽園區相關規費、地價稅 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1×1 | 年×輛 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,054,868 | 3,011,100 | 43,768 | 1.45% | ||||
|
1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人 員(辦理產業輔導、產博園區 業務)薪資。 |
4×12 | 人×月 | 38,819 | 1,863,336 | 1,850,484 | 12,852 | 0.69% | ||
|
1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人 員(辦理產業輔導、產博園區 業務)、按日計資人員1名(協助 辦理青創及產業輔導業務)勞 工提撥退休金。 |
4×12 | 人×月 | 2,950 | 141,600 | |||||
|
1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人 員(辦理產業輔導、產博園區 業務)、按日計資人員1名(協助 辦理青創及產業輔導業務)勞 保費。 |
4×12 | 人×月 | 4,312 | 207,000 | |||||
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1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人 員(辦理產業輔導、產博園區 業務)、按日計資人員1名(協助 辦理青創及產業輔導業務)健 保費用。 |
4×12 | 人×月 | 2,387 | 114,600 | |||||
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1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人 員(辦理產業輔導、產博園區 業務)未休假加班費。 |
1 | 年 | 23,719 | 23,719 | 15,265 | 8,454 | 55.38% | ||
|
1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人 員(辦理產業輔導、產博園區 業務)業務加班費。 |
30 | 時 | 200 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人 員(辦理產業輔導、產博園區業務)、1名按日計資人員(協助 辦理青創及產業輔導業務)年 終工作獎金。 |
4×1.5 | 人×月 | 47,443 | 284,661 | |||||
| 按日計資人員1名薪資(協助辦理青創及產業輔導業務)。 | 1×12 | 人×月 | 34,496 | 413,952 | 401,280 | 12,672 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項工作計畫委員出席費、鐘點費。 | 50 | 次 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 39,999,747 | 20,193,234 | 19,806,513 | 98.08% | ||||
| 產遊博覽園區綠美化、除草(委託金湖鎮公所辦理) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「金門地方特色產業輔導研發計畫」配合經濟部辦理地方產 業創新研發(SBIR)委託專案管 理。(115-116年跨年度計畫總 經費175萬元，分年編列：115 年85萬元、116年90萬元， 116-117年跨年度計畫總經費 175萬元，分年編列：116年85 萬元、117年90萬元。) |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 850,000 | 900,000 | 105.88% | ||
| 金門商圈亮點活動與行銷推廣計畫400萬元。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
|
116年度金門創業陪伴及推廣計畫。依據勞動部勞動力發展 署115年7月13日發綜字第 1152001761號函辦理，收支併 列。 |
1 | 年 | 2,049,747 | 2,049,747 | |||||
| 金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫委託專業服務案。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推動本縣商家升級TWQR計畫180萬元 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 金門縣跨境電商輔導計畫案250萬。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 產博園區細部計畫變更及環差分析計畫400萬。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 產博園區總顧問案。 | 1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 116年金門縣青年創業服務計畫950萬元 | 1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 115,845 | 115,845 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買各式公務所需文具、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 115,845 | 115,845 | 115,845 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 256,565 | 256,538 | 27 | 0.01% | ||||
|
辦理產業輔導、青創輔導、各項會議、中央各部會長官蒞金 視察、拜會相關單位(部會)所 需各項費用。 |
1 | 年 | 256,538 | 256,538 | 256,240 | 298 | 0.12% | ||
| 調千元 | 1 | 年 | 27 | 27 | 298 | -271 | -90.94% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,492 | 11,800 | 692 | 5.86% | ||||
|
辦公機具維護及購置所需耗材相關費用。(3位正式人員+1位 約聘僱人員，計4人。) |
4 | 人×年 | 1,048 | 4,192 | 4,192 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1×1 | 年×輛 | 8,300 | 8,300 | 7,608 | 692 | 9.10% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | |||||||
| 產博園區公共設施整建與維護經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及協調業務所需差旅費用。 | 8×2 | 人×次 | 6,500 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款12,800,000元 | 12,800,000 | 12,700,000 | 100,000 | 0.79% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助金城鎮公所辦理「後浦陳氏宗祠旁建築群活化再利用 案」計畫550萬元。 |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,300,000 | 7,200,000 | 100,000 | 1.39% | ||||
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配合經濟部辦理「地方特色產業研發計畫(SBIR)」，依中央 核定補助款比例調整地方配合 款250萬元。(補助對象為設籍 本縣且有合法商業登記或公司 登記之中小企業) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
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金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫補助款400萬元。(補 助對象為設籍本縣且有合法商 業登記或公司登記之餐飲業 者、伴手禮業者、烘培業者及老店業者)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
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補助金門地方產業提供電商、行動支付費用50萬元(補助對 象為設籍本縣且有合法商業登 記或公司登記之中小企業) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之中小企業116 年「金沙鎮沙美商圈閒置店屋 活化案」10萬元。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
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補助青年團體各項活動費用20萬元。(補助對象為本縣核准 立案之青年團體或協會) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |