預算機關
金門縣政府
承辦單位
產業發展處-漁牧科
預算金額
749,000 元（）
計畫內容
辦理地區經建業務相關事宜及經建計畫之規劃以促進地區經濟之發展。
預期成果
促進地區農林、漁牧、工商等發展，改善民眾生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 經建業務 | 縣款749,000元 | 749,000 | 799,000 | -50,000 | -6.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款68,000元 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務超時加班費。 | 340 | 時 | 200 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款501,000元 | 501,000 | 551,000 | -50,000 | -9.07% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需郵資及電話等通訊費用。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 42,974 | 42,974 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置辦公所需文具紙張、電腦耗材、影印機碳粉等。 | 1 | 年 | 30,974 | 30,974 | 30,974 | 0 | 0.00% | ||
| 購買辦公所需零星機具、公文櫃等相關用品。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 172,190 | 172,190 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理經建行政活動之政策宣導。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理地區經建業務所需一般性事務經費，如印刷及邀請專家 學者接待費用等。 |
1 | 年 | 156,288 | 156,288 | 156,288 | 0 | 0.00% | ||
| 補千元 | 1 | 年 | 902 | 902 | 902 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公機具所需之維修、保養等費用。(5位正式人員+2位約聘 僱人員，計7人。) |
7×1 | 人×年 | 1,048 | 7,336 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 58,500 | 58,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加會議差旅費。 | 9×1 | 人×次 | 6,500 | 58,500 | 58,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||||
|
辦理兩岸事務人員赴大陸地區協商、開會、交流等所需差旅 費。 |
10×2 | 人×次 | 10,000 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款180,000元 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
輔導金門地區農林漁工商等團體舉辦產業升級及觀摩活動等 相關活動經費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |