預算機關
金門縣港務處
承辦單位
行政課、棧埠課、工務課
預算金額
143,978,000 元（）
計畫內容
強化碼頭作業安全及倉儲機具保養提昇服務品質及延長使用年限。
預期成果
維持碼頭作業正常促進地區經濟發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 棧埠業務 | 縣款124,552,400元，收支併列19,425,600元 | 143,978,000 | 100,206,000 | 43,772,000 | 43.68% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款5,061,000元 | 5,061,000 | 3,748,000 | 1,313,000 | 35.03% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,641,616 | 2,672,208 | 969,408 | 36.28% | ||||
|
1.僱用水頭旅客通關中心3名約僱護理人員。2.僱用2名約 僱通關中心服務人員。3.僱用 1名約僱港埠等資訊分析專責 人員。 |
6×12 | 人×月 | 50,578 | 3,641,616 | 2,672,208 | 969,408 | 36.28% | ||
| 1030 | 獎金 | 455,202 | 334,026 | 121,176 | 36.28% | ||||
| 約僱人員6員年終工作獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 50,578 | 455,202 | 334,026 | 121,176 | 36.28% | ||
| 1035 | 其他給與 | 86,400 | 64,000 | 22,400 | 35.00% | ||||
| 約僱人員6員休假補助。 | 6×1 | 人×年 | 14,400 | 86,400 | 64,000 | 22,400 | 35.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 178,454 | 178,454 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.約僱人員超時加班費。 | 521.13 | 時 | 200 | 104,226 | 104,226 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 74,228 | 74,228 | 74,228 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 229,200 | 168,000 | 61,200 | 36.43% | ||||
| 約僱人員6人勞工退休金。 | 6×12 | 人×月 | 3,183 | 229,200 | 168,000 | 61,200 | 36.43% | ||
| 1055 | 保險 | 470,128 | 331,312 | 138,816 | 41.90% | ||||
| 1.約僱人員6人健保補助。 | 6×12 | 人×月 | 2,546 | 183,328 | 134,512 | 48,816 | 36.29% | ||
| 2.約僱人員6人勞保補助。 | 6×12 | 人×月 | 3,983 | 286,800 | 196,800 | 90,000 | 45.73% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款119,291,400元，收支併列19,425,600元 | 138,717,000 | 96,258,000 | 42,459,000 | 44.11% | |||
| 2006 | 水電費 | 22,323,858 | 17,323,858 | 5,000,000 | 28.86% | ||||
| 1.各港區使用水費。 | 12 | 月 | 64,488 | 773,858 | 773,858 | 0 | 0.00% | ||
| 2.各港區使用電費。 | 12 | 月 | 1,795,833 | 21,550,000 | 16,550,000 | 5,000,000 | 30.21% | ||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊等業務聯繫等費用。 |
12 | 月 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,111,513 | 1,111,513 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理各港區人員意外險。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理各港區火險。 | 1 | 年 | 811,513 | 811,513 | 811,513 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,551,916 | 8,512,510 | 39,406 | 0.46% | ||||
|
1.僱用一般約用人員10名協助辦理棧埠等相關業務薪資，僱 用一般約用人員1名協助倉儲 網路連線等業務薪資及僱用專 案約用人員1名協助服務中心 護理業務。 |
12×12 | 人×月 | 38,220 | 5,503,776 | 5,500,332 | 3,444 | 0.06% | ||
| 2.僱用約用人員12名勞保費。 | 12×12 | 人×月 | 3,395 | 489,000 | 489,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.僱用約用人員12名健保費。 | 12×12 | 人×月 | 1,870 | 269,400 | 269,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4.僱用約用人員12名勞退提撥金。 | 12×12 | 人×月 | 2,308 | 332,400 | 332,400 | 0 | 0.00% | ||
| 5.僱用約用人員12名年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 38,220 | 687,973 | 687,542 | 431 | 0.06% | ||
|
6.僱按日計酬人員(身心障礙人員)2名協助行政業務(2人x22日 x12月x1568元)。 |
2×264 | 人×日 | 1,568 | 827,904 | 802,560 | 25,344 | 3.16% | ||
| 7.僱用按日計酬人員2名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | 74,400 | 0 | 0.00% | ||
| 8.僱用按日計酬人員2名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,700 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 9.僱用按日計酬人員2名勞退金。 | 2×12 | 人×月 | 2,100 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 10.僱用按日計酬人員2名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×年 | 34,496 | 103,488 | 100,320 | 3,168 | 3.16% | ||
| 11.約用人員加班費 | 350 | 時 | 200 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 12.約用人員不休假加班費 | 1 | 年 | 78,855 | 78,855 | 72,556 | 6,299 | 8.68% | ||
|
13.為因應假日暨年節活動人潮，協助旅客服務，僱用工讀 生或臨時增僱人員費用(4人 *30小時*196元/小時)。 |
4×30 | 人×時 | 196 | 23,520 | 22,800 | 720 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 58,040 | 58,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理勞安講習講座鐘點費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理各港區僱用吊車搬運費 | 1×12 | 年×次 | 2,586 | 31,040 | 31,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 22,215,600 | |||||||
|
1.支付委託浯江輪渡有限公司每月代收小三通出境旅客服務 費及行李手推車回收等業務之 代辦費(出境旅客服務費收入 總額12%)。 |
12 | 月 | 1,618,800 | 19,425,600 | |||||
| 2.支付行李手推車委外維護費用。 | 12 | 月 | 232,500 | 2,790,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 829,543 | 829,543 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.各港區辦公文具紙張用品等、公廁衛生紙及清潔用品 等。 |
12 | 月 | 60,795 | 729,543 | 729,543 | 0 | 0.00% | ||
| 2.鏟裝機堆高機等機具油料費。 | 4 | 季 | 25,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 56,543,546 | 41,139,552 | 15,403,994 | 37.44% | ||||
| 1.港區化糞池清理。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.各港區、旅運中心年節佈置費用等相關費用。 | 1 | 年 | 1,063,208 | 1,063,208 | |||||
|
3.水頭商港旅客服務中心大樓清潔維護及病媒蚊防治費用 (僱用4名清潔人員)。 |
12 | 月 | 241,735 | 2,900,830 | 2,046,171 | 854,659 | 41.77% | ||
| 4.料羅港區清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用4名清潔人員)。 | 12 | 月 | 241,735 | 2,900,830 | 2,046,171 | 854,659 | 41.77% | ||
|
5.水頭新港區清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用3名清潔人 員)。 |
12 | 月 | 181,301 | 2,175,623 | |||||
|
6.保全外包費(含水頭旅客服務中心、港區管制哨及金門港旅 運中心等區域) |
12 | 月 | 1,133,166 | 13,598,000 | 9,990,000 | 3,608,000 | 36.12% | ||
|
7.辦理勞安講習、水頭通關中心廣告及相關業務印刷費、有 線電視收視費、中央港埠督導 單位視察、外賓參訪金門港區 各場站之相關業務等聯繫所 需、民俗慶典祭祀、宮廟作醮 活動爐敬金、金門港遭受意外 傷害或突發事故者之急難慰問 品及雜支費等。 |
12 | 月 | 21,444 | 257,338 | 257,372 | -34 | -0.01% | ||
| 8.九宮港區環境清潔維護費用(僱用2名清潔人員)。 | 12 | 月 | 120,867 | 1,450,415 | 1,023,087 | 427,328 | 41.77% | ||
|
9.金門港旅運中心清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用40名清 潔人員)含高空作業清潔、外 牆清洗、芳香劑及地墊等清潔 事務費。 |
12 | 月 | 2,667,358 | 32,008,302 | |||||
|
為提升本處39名業務同仁於接待外賓、引導商務訪客及執行 港口窗口服務時之專業形象與 機關識別度，透過統一服儀展 現優質一致的服務精神與公信 力。 |
39 | 件 | 1,000 | 39,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,470,778 | 1,470,778 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.本處現有房屋建築面積22,468.91平方公尺(辦公房屋 21棟及其他房屋2式)之保養維 護費用。2.依「115年度共同 性費用編列基準表」編列金門 港區房屋及建築(含水頭、料 羅及九宮港區公廁)一般維護 及修繕1,470,778元(含離島地 區加計30%及使用30年以上房131.7平方公尺加計50%)。 |
1 | 年 | 1,470,778 | 1,470,778 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,467,206 | 25,667,206 | -200,000 | -0.78% | ||||
|
1.辦理金門港區設施(含鐵捲門、圍籬、輸送帶等)、進出 口貨棧通關系統維護、道路等 零星修繕費用 |
12 | 月 | 183,333 | 2,200,000 | 2,400,000 | -200,000 | -8.33% | ||
|
2.金門港區各場站機電維護費用-含高低壓電氣定期檢測、 能源查核申報；用電及用水設 備等維護保養及檢修；發電機 定期維護保養檢修及電梯升降 設備定期申報維護保養等(開 口契約)。 |
12 | 月 | 739,166 | 8,870,000 | 8,870,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.金門港區水頭、料羅及九宮等各碼頭公廁維修，RORO 碼頭、棧埠機械、地磅等設施 檢測維護(開口契約)。 |
12 | 月 | 37,634 | 451,617 | 451,617 | 0 | 0.00% | ||
|
4.辦理金門港區各浮動碼頭棧橋設備保養費。(現有浮動碼 頭7座,分批定期保養維護-開口 契約) |
1 | 年 | 705,589 | 705,589 | 705,589 | 0 | 0.00% | ||
|
5.辦理金門港區各浮動碼頭固定基樁及聯結樑等設備除鏽噴 漆維護費用(開口契約)。 |
1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 0.00% | ||
|
6.辦理金門港區各場站空調維護費-含中央空調機組、空調 監控系統及空調冷氣相關設施 之定期維護、保養、檢修等 (開口契約)。 |
12 | 月 | 670,833 | 8,050,000 | 8,050,000 | 0 | 0.00% | ||
|
7.辦理金門港區消防設施維護費-含消防設備維護保養及消 防安全演練等(開口契約) |
12 | 月 | 300,833 | 3,610,000 | 3,610,000 | 0 | 0.00% | ||
|
8.辦理金門港區各場站飲水機、自動門及廣播等設備定期 維護保養費(開口契約) |
12 | 月 | 43,333 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台洽公等差旅費。 | 5×2 | 人×次 | 6,500 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款200,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理金門港遭受意外傷害或突發事故者之急難慰助金。 | 10 | 次 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
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金門港水頭及九宮港區裝卸工人慰助金，總預算4,700千 元，為分期慰助計畫(112-116 年)，112年編列3,700千元， 113年編列500千元，114年編 列300千元，115年編列100千 元、116年100千元。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |