預算機關
金門縣港務處
承辦單位
工務課、棧埠課
預算金額
3,548,000 元（）
計畫內容
工務業務的推動及管理。
預期成果
工務工程推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 工務業務 | 縣款3,548,000元 | 3,548,000 | 3,581,000 | -33,000 | -0.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,823,000元 | 1,823,000 | 1,823,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,336,104 | 0 | 0.00% | ||||
| 僱用工程約僱人員2人。 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,336,104 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 167,013 | 167,013 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 167,013 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 37,858 | 37,858 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.超時加班費。 | 3.72 | 時 | 200 | 744 | 744 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 37,114 | 37,114 | 37,114 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 3,500 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 166,025 | 166,025 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.約僱人員2人健保補助。 | 2×12 | 人×月 | 2,817 | 67,625 | 67,625 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員2人勞保補助。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,725,000元 | 1,725,000 | 1,758,000 | -33,000 | -1.88% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,296,712 | 1,280,181 | 16,531 | 1.29% | ||||
|
1.僱用一般約用招商業務人員1名暨專案約用工程人員1名薪 資。 |
2×12 | 人×月 | 40,201 | 964,836 | 951,900 | 12,936 | 1.36% | ||
| 2.僱一般用約及專案約用人員各1名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,675 | 88,200 | 88,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3.僱一般用約及專案約用人員各1名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.僱一般用約及專案約用人員各1名勞退提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 2,475 | 59,400 | 59,400 | 0 | 0.00% | ||
| 5.僱一般用約及專案約用人員各1名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 40,201 | 120,605 | 118,988 | 1,617 | 1.36% | ||
| 6.一般約用及專案約用人員各1名不休假加班費 | 1 | 年 | 15,671 | 15,671 | 13,693 | 1,978 | 14.45% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 60,468 | 60,468 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公文具影印機碳粉紙張等。 | 12 | 月 | 5,039 | 60,468 | 60,468 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 101,320 | 100,851 | 469 | 0.47% | ||||
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召集相關會議所需印刷雜支、獎牌製作、廣告、環境佈置、 清潔、港埠工程建設相關之中 央(交通部等)補助督導單位、 視察、外賓參訪金門商港建設 等相關業務聯繫所需及雜支等 費用。 |
1 | 年 | 101,320 | 101,320 | 100,851 | 469 | 0.47% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 201,500 | 201,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需赴台洽公等差旅費。 | 5×6.2 | 人×次 | 6,500 | 201,500 | 201,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||||
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1.水頭、料羅、九宮港區相關工程材料取樣查驗。2.本處暨 金門港推動建設執行小組赴廈 門港及各大港口設施、動線、 營運參訪等。 |
2×5 | 人×次 | 5,000 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% |