預算機關
金門縣林務所
承辦單位
造林課
預算金額
80,496,000 元（）
計畫內容
(一)培育各類四季草花、觀葉植物及應景盆栽(二)協助縣府活動會場布置及機關辦公處所綠美化(三)執行地區交通節點綠美化及節慶布置工作(四)辦理綠廊環境美化及撫育管理工作(五)配合縣府重大工程
執行綠美化工程事宜(六)計畫工作車輛及農用機械等維護(七)雇用約用人員辦理計畫相關工作。
預期成果
(一)充實地區各道路景觀，促進休閒產業發展(二)增加道路新節點風貌，推動地區觀光發展(三)強化活動會場及機關環境景觀美質(四)推廣民眾居家美化概念培養(五)提升地區工程綠化品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 環境美化 | 縣款75,996,000元，收支併列4,500,000元 | 80,496,000 | 83,510,000 | -3,014,000 | -3.61% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款75,336,000元，收支併列4,500,000元 | 79,836,000 | 82,736,000 | -2,900,000 | -3.51% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,110,000 | 5,310,000 | -200,000 | -3.77% | ||||
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租用執行業務所需之挖土機、卡車、大貨車、板車等重型機 具費用。 |
12 | 月 | 325,833 | 3,910,000 | 4,110,000 | -200,000 | -4.87% | ||
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推動校園綠美化計畫租用重型機具（含挖土機、卡車、吊卡 車等）辦理部分基地整理、事 業廢棄物運棄、客土、資材運 送及載運美化樹苗等工作。 |
12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用執行業務所需之小客貨兩用車4輛(至少含1台電動車)。 | 12×4 | 月×輛 | 12,500 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 47,866,664 | 50,244,575 | -2,377,911 | -4.73% | ||||
| 約用人員22人薪資。(含專案約用1人) | 22×12 | 人×月 | 36,273 | 9,576,072 | 9,556,476 | 19,596 | 0.21% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 22×1.5 | 人×月 | 36,273 | 1,197,009 | 1,194,560 | 2,449 | 0.21% | ||
| 約用人員勞保機關補助。 | 22×12 | 人×月 | 3,286 | 867,600 | 865,800 | 1,800 | 0.21% | ||
| 約用人員健保機關補助。 | 22×12 | 人×月 | 1,813 | 478,800 | 477,600 | 1,200 | 0.25% | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 22×12 | 人×月 | 2,225 | 587,400 | 586,200 | 1,200 | 0.20% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 190,655 | 190,655 | 170,811 | 19,844 | 11.62% | ||
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僱用專業工13人辦理苗木培育、扦插及景觀綠美化等工 作。 |
13×264 | 人×日 | 1,600 | 5,491,200 | 5,353,920 | 137,280 | 2.56% | ||
| 專業工年終獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 35,200 | 686,400 | 669,240 | 17,160 | 2.56% | ||
| 專業工勞保機關補助費。 | 13×12 | 人×月 | 3,250 | 507,000 | 483,600 | 23,400 | 4.84% | ||
| 專業工健保機關補助費。 | 13×12 | 人×月 | 1,800 | 280,800 | 265,200 | 15,600 | 5.88% | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 13×12 | 人×月 | 2,200 | 343,200 | 327,600 | 15,600 | 4.76% | ||
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僱用臨時工43人辦理植栽、架設支架及中耕、除草、澆水、 花木培育等工作。 |
43×264 | 人×日 | 1,568 | 17,799,936 | 21,267,840 | -3,467,904 | -16.31% | ||
| 臨時工年終獎金。 | 43×1.5 | 人×月 | 34,496 | 2,224,992 | 2,658,480 | -433,488 | -16.31% | ||
| 臨時工勞保機關補助費。 | 43×12 | 人×月 | 3,100 | 1,599,600 | 1,971,600 | -372,000 | -18.87% | ||
| 臨時工健保機關補助費。 | 43×12 | 人×月 | 1,700 | 877,200 | 1,081,200 | -204,000 | -18.87% | ||
| 臨時工勞退新制提撥金。 | 43×12 | 人×月 | 2,100 | 1,083,600 | 1,335,600 | -252,000 | -18.87% | ||
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僱用專業臨時工人8人辦理原生種苗培育、道路節點綠美 化、林相整理等工作，平地造 林計畫一般性補助款3,379,200 元。(農業部115年8月13日農 會字第1150122447號函中央配 合款4,500千元) |
8×264 | 人×日 | 1,600 | 3,379,200 | |||||
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專業臨時工勞保機關補助費。平地造林計畫一般性補助款 312,000元。(農業部115年8月 13日農會字第1150122447號函 中央配合款4,500千元) |
8×12 | 人×月 | 3,250 | 312,000 | |||||
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專業臨時工健保機關補助費。平地造林計畫一般性補助款 172,800元。(農業部115年8月 13日農會字第1150122447號函 中央配合款4,500千元) |
8×12 | 人×月 | 1,800 | 172,800 | |||||
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專業臨時工勞退新制提撥金。平地造林計畫一般性補助款 211,200元。(農業部115年8月 13日農會字第1150122447號函 中央配合款4,500千元) |
8×12 | 人×月 | 2,200 | 211,200 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 18,500,000 | 18,900,000 | -400,000 | -2.12% | ||||
| 辦理116年春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。 | 1 | 年 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,500,000 | -200,000 | -3.64% | ||
|
委請廠商辦理轄管道路植栽維護及苗圃育苗撫育作業，共 10,400,000元。 (1)轄管道路植栽維護作業所需 費用8,900,000元。 (2)轄管苗圃育苗撫育作業所需 費用1,500,000元。 |
12 | 月 | 866,666 | 10,400,000 | |||||
|
委託烈嶼鄉公所辦理轄區內危木修剪伐除及環境綠美化相關 費用。 |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | -200,000 | -6.67% | ||
| 2051 | 物品 | 7,808,800 | 7,791,152 | 17,648 | 0.23% | ||||
|
辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木樁、燈具、鍛鐵 器、景觀石材等造景用配件。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購育苗盆、農工器具等物品所需費用。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
|
工作用手套、鐮刀、圓鍬、鋤頭、園藝鋤、草鋤、三齒、六 齒、樹剪、鋸子、油桶、剪錠 夾、獨輪車、袖套、斗笠、毛 巾、帽子、園藝椅、戶外水瓶 等農用工具及文具、紙張、電 腦耗材等辦公室物品費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | -25.00% | ||
| 採購花木播種、移植、扦插所需介質、壤土及砂土費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購行道樹支撐用四方及原木支柱費。 | 3225 | 支 | 80 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購堆肥(廄肥)及有機肥(含複合肥)等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。 | 4 | 季 | 75,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購道路、圓環節點及景觀配置用草皮。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動校園綠美化計畫採購鏈鋸、剪枝機及長臂鏈鋸使用支 鍊條、刀片、大樹剪、手鋸、 油料、肥料、支架、沃土、手 套、鐮刀等物品。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
|
採購文具紙張、手套、鐮刀、清潔用品等。平地造林計畫一 般性補助款424,800元。(農業 部115年8月13日農會字第 1150122447號函中央配合款 4,500千元) |
1 | 年 | 424,800 | 424,800 | |||||
| 搬運車等特種車及割草機等用油費。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購道路行道樹造景、新植或補植用等種苗木費用。 | 1 | 年 | 1,706,000 | 1,706,000 | 1,706,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動校園綠美化計畫採購景觀用喬木及灌木。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合戶戶有盆栽等綠美化政策，購買苗木相關資材。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 485,536 | 425,273 | 60,263 | 14.17% | ||||
|
林木修剪、花卉培育、病蟲害防治、組合盆栽、林業活動、 樹木管護講習會場佈置及材料 等，有獎徵答等推廣活動所需 費用。 |
1 | 年 | 170,536 | 170,536 | 110,273 | 60,263 | 54.65% | ||
|
邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導業務聯繫等相關費 用。 |
6 | 次 | 15,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行計畫所需活動宣導品、文宣品製作等。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
|
因應地區性所需民俗禮儀相關費用(風俗祭拜、無主墳墓安 奉納骨等)。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因應地區環境綠美化作業所需土石方及廢棄物等清運費用。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行計畫工作人員洽公會議研習觀摩考察所需差旅費用。 | 10×1 | 人×次 | 6,500 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款660,000元 | 660,000 | 774,000 | -114,000 | -14.73% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 520,000 | 680,000 | -160,000 | -23.53% | ||||
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1.接受各社區發展協會申請參與新興綠美化工作，經審查通 過後補助，6個*6萬元=36萬元 2.接受各社區發展協會申請參 與延續性綠美化撫育管理工 作，經審查通過後補助，4個 *4萬元=16萬元 |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 140,000 | 94,000 | 46,000 | 48.94% | ||||
| 工作損害賠償及意外傷害慰問金。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 94,000 | 46,000 | 48.94% |