預算機關
金門縣林務所
承辦單位
造林課
預算金額
71,042,000 元（）
計畫內容
(一)復育原生樹種及撫育健壯苗木，培育月橘、小葉赤楠及撫育樟樹、光臘樹、台灣欒樹等苗木 (二)採集潺槁樹、樟樹、小葉赤楠、桃金孃及田代氏石斑木等種籽(三)推廣社區造林綠美化 (四)行道樹新
(補)植及更新 (五)車輛及育苗設施等維修 (六)舉辦春節農業展活動 (七)行道樹、機關、學校及社區造
林之病蟲害防治 (八)續雇約用人員辦理計畫相關工作。
預期成果
(一)培育原生樹種提供地區造林綠美化苗木(二)推廣造林及社區綠美化改善生活品質(三)加強行道樹撫育管理，以營造優質綠色環境(四)培植在地苗木，減少外來疫病，並提高苗木存活率 (五)舉辦特色活
動，厚植觀光潛力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 育苗造林撫育 | 縣款55,842,000元，收支併列15,200,000元 | 71,042,000 | 84,295,000 | -13,253,000 | -15.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款234,000元，收支併列160,000元 | 394,000 | 284,000 | 110,000 | 38.73% | |||
| 1040 | 加班費 | 394,000 | 284,000 | 110,000 | 38.73% | ||||
|
1.颱風期間風倒木及行道樹危木處理人員超時加班費。 2.配合一例一休花木澆灌管護 及其他臨時交辦事項超時加 班。 |
780 | 時 | 300 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.撰擬各項計畫文書作業人員加班費。2.培育苗木、植栽澆 灌、林木撫育、林木疫病、美 化佈置、社區綠美化相關推廣 活動、危木伐除及颱風道路搶 通人員加班費，離島基金補助 160千元。(116年度離島基金 金門綠色資源永續計畫，行政 院115年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金7,200千元) |
533.333 | 時 | 300 | 160,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款55,512,000元，收支併列14,891,000元 | 70,403,000 | 81,517,000 | -11,114,000 | -13.63% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參加病蟲害防治、景觀設計、苗木培育、綠廊管理及樹藝師 等專業講習、訓練及考試認證 費用。 |
12×1 | 人×次 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 453,000 | 453,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 苗圃灌溉系統及外勤作業所需電費。 | 12 | 月 | 37,750 | 453,000 | 453,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 92,080 | 92,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 林務所Line官方帳號使用費。 | 12×1 | 月×台 | 840 | 10,080 | 10,080 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用手機12台通話費。 | 12×12 | 月×台 | 430 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發各項公務文件資料所需郵資，離島基金補助20千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 50,000 | 80,000 | -30,000 | -37.50% | ||||
| 租賃繪圖軟體1套。 | 1 | 套 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用重型機具辦理造林地整地作業。 | 12 | 月 | 41,666 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 131,055 | 130,755 | 300 | 0.23% | ||||
| 汽車20輛及機車4輛公路使用養護安全管理費。 | 1×24 | 年×輛 | 4,266 | 102,405 | |||||
| 公務汽車31輛檢驗費。 | 1×31 | 年×輛 | 924 | 28,650 | 28,350 | 300 | 1.06% | ||
| 2027 | 保險費 | 215,183 | 213,592 | 1,591 | 0.74% | ||||
| 汽車30輛及機車4輛保險費(詳車輛費用明細表)。 | 1×34 | 年×輛 | 5,975 | 203,183 | 201,592 | 1,591 | 0.79% | ||
| 辦理植樹節等相關活動保險費等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 38,668,406 | 40,014,757 | -1,346,351 | -3.36% | ||||
| 約用人員12人薪資。(含專案約用1人) | 12×12 | 人×月 | 36,175 | 5,209,332 | 5,275,691 | -66,359 | -1.26% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 36,175 | 651,167 | 659,462 | -8,295 | -1.26% | ||
| 約用人員勞保補助。 | 12×12 | 人×月 | 3,287 | 473,400 | 478,800 | -5,400 | -1.13% | ||
| 約用人員健保補助。 | 12×12 | 人×月 | 1,816 | 261,600 | 264,000 | -2,400 | -0.91% | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 12×12 | 人×月 | 2,220 | 319,800 | 323,400 | -3,600 | -1.11% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 105,771 | 105,771 | 104,844 | 927 | 0.88% | ||
|
培育苗木、植栽澆灌、林木撫育、林木疫病、美化佈置、社 區綠美化相關推廣活動、道路 節點綠美化、危木伐除及颱風 道路搶通人員加班費，離島基 金補助225千元(116年度離島 基金金門綠色資源永續計畫， 行政院115年7月23日院授發國 字第1151201644號函核定補助 離島基金7,200千元) |
1125 | 時 | 200 | 225,000 | |||||
| 約用人員超時加班費。 | 750 | 時 | 200 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
僱用小組長及專業工12人辦理全島主要道路管護、病蟲害防 治噴藥等撫育工作、海岸防風 林造林補植及更新等造林工 作。 |
12×264 | 人×日 | 1,600 | 5,068,800 | 4,942,080 | 126,720 | 2.56% | ||
| 專業工年終獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 35,200 | 633,600 | 617,760 | 15,840 | 2.56% | ||
| 專業工勞保補助費。 | 12×12 | 人×月 | 3,250 | 468,000 | 446,400 | 21,600 | 4.84% | ||
| 專業工健保補助費。 | 12×12 | 人×月 | 1,800 | 259,200 | 244,800 | 14,400 | 5.88% | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 12×12 | 人×月 | 2,200 | 316,800 | 302,400 | 14,400 | 4.76% | ||
|
僱用臨時工41人辦理全島主要道路兩側、圓環、十字路口等 花木澆水、中耕、除草、施肥 及修剪等管護工作、海岸防風 林補植及更新管護、及其他造 林育苗撫育工作。 |
41×264 | 人×日 | 1,568 | 16,972,032 | 17,656,320 | -684,288 | -3.88% | ||
| 臨時工年終獎金。 | 41×1.5 | 人×月 | 34,496 | 2,121,504 | 2,207,040 | -85,536 | -3.88% | ||
| 臨時工勞保補助費。 | 41×12 | 人×月 | 3,100 | 1,525,200 | 1,636,800 | -111,600 | -6.82% | ||
| 臨時工健保補助費。 | 41×12 | 人×月 | 1,700 | 836,400 | 897,600 | -61,200 | -6.82% | ||
| 臨時工勞退新制提撥金。 | 41×12 | 人×月 | 2,100 | 1,033,200 | 1,108,800 | -75,600 | -6.82% | ||
| 僱用按日計酬專業臨時工4人，離島基金補助1,689,600元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元) | 4×264 | 人×日 | 1,600 | 1,689,600 | |||||
|
專業臨時工勞保補助費，離島基金補助156千元(116年度離 島基金金門綠色資源永續計 畫，行政院115年7月23日院授 發國字第1151201644號函核定 補助離島基金7,200千元) |
4×12 | 人×月 | 3,250 | 156,000 | |||||
|
專業臨時工健保補助費，離島基金補助86,400元(116年度離 島基金金門綠色資源永續計 畫，行政院115年7月23日院授 發國字第1151201644號函核定 補助離島基金7,200千元) |
4×12 | 人×月 | 1,800 | 86,400 | |||||
|
專業臨時工勞退新制提撥金，離島基金補助105,600元(116年 度離島基金金門綠色資源永續 計畫，行政院115年7月23日院 授發國字第1151201644號函核 定補助離島基金7,200千元) |
4×12 | 人×月 | 2,200 | 105,600 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者審查、審稿等相關費用。 | 20 | 次 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各項會議委員出席費，離島基金補助10,000元。(116年度離 島基金金門綠色資源永續計 畫，行政院115年7月23日院授 發國字第1151201644號函核定 補助離島基金7,200千元) |
4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
|
外聘講師鐘點費，離島基金補助20,000元。(116年度離島基 金金門綠色資源永續計畫，行 政院115年7月23日院授發國字 第1151201644號函核定補助離 島基金7,200千元) |
10 | 時 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 14,700,000 | 26,200,000 | -11,500,000 | -43.89% | ||||
|
委託辦理全縣林木病蟲害調查、防治、後續處理及造林地 調查、造林撫育作業，共2,700,000元。 (1)松材線蟲萎凋病調查、病木 伐除及處理所需費用400,000 元。 (2)褐根病調查及處理所需費用 800,000元。 (3)造林地調查、造林撫育作業 所需費用1,500,000元。 |
5 | 案 | 540,000 | 2,700,000 | |||||
| 辦理委託林木疫病蟲害防治作業。 | 1 | 案 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託廠商辦理造林地撫育作業、林地林相調查及更新作 業。 |
2 | 案 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委外辦理病蟲害噴藥作業(包含褐根病、燄色榕蛾、白翅葉 蟬等植物病蟲害) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
委託辦理林地調查、林下整理、外來種移除、造林地疏伐 及苗木培育與苗木新植撫育等 作業中央補助款6,800千元(116 年度強勢外來入侵種移除及復 育計畫，農業部115年8月13日 農會字第1150122447號函核定 補助8,000千元) |
1 | 年 | 6,800,000 | 6,800,000 | |||||
|
委託辦理業務教育訓練，如苗木培育、水分管理、植栽養護 等專業課程，離島基金補助 500,000元。(116年度離島基金 金門綠色資源永續計畫，行政 院115年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金7,200千元) |
1 | 次 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 5,921,162 | 5,273,090 | 648,072 | 12.29% | ||||
| 採購灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材所需費用。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 550,000 | 100,000 | 18.18% | ||
|
工作人員雨衣、雨鞋、工作安全鞋、安全帽、反光背心及噴 藥防護裝備等。 |
1 | 年 | 287,500 | 287,500 | 187,500 | 100,000 | 53.33% | ||
|
1.採購工作用品、工作服、相關工具、資材、行道樹及林區 新植或補植苗木費用。2.計畫 所需搬運車、挖掘機用油。3. 文具紙張、手套、鐮刀及清潔 用品；中央補助款300,000 元。(116年度離島基金金門綠 色資源永續計畫，行政院11523日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 採購育苗及造林苗木所需支架、防風網等資材。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.採購工作用品、工作服、相關工具、資材、行道樹及林區 新植或補植苗木費用。2.計畫 所需搬運車、挖掘機用油。3. 文具紙張、手套、鐮刀及清潔 用品；離島基金補助1,925,400 元。(116年度離島基金金門綠 色資源永續計畫，行政院115 年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金7,200千元；116年度強勢 外來入侵種移除及復育計畫， 農業部115年8月13日農會字第 1150122447號函核定補助 8,000千元) |
1 | 年 | 1,925,400 | 1,925,400 | |||||
|
作業車、客貨車等30輛及機車4輛全年用油(詳如車輛明細 表)。 |
12×34 | 月×輛 | 4,452 | 1,816,512 | 1,421,400 | 395,112 | 27.80% | ||
|
採購文具、紙張、電腦耗材、紀錄用相機、清潔用品、打卡 鐘等辦公室物品。 |
1 | 年 | 441,750 | 441,750 | 441,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,470,314 | 2,329,926 | 140,388 | 6.03% | ||||
|
舉辦春節系列活動所需費用，共1,800,000元。 (1)迎新春農業展及相關活動所 需費用1,150,000元。 (2)活動文宣、摺頁等印刷費用 50,000元。 (3)相關桌椅、帳篷、拱門租借 費用600,000元。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,680,000 | 120,000 | 7.14% | ||
| 植樹節慶祝活動費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 25.00% | ||
| 執行颱風及救災活動飲用水。 | 1 | 年 | 20,247 | 20,247 | 19,926 | 321 | 1.61% | ||
| 行道樹基地整理下管線損壞修補維護費。 | 4 | 件 | 37,516 | 150,067 | 230,000 | -79,933 | -34.75% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,150,000 | 700,000 | 1,450,000 | 207.14% | ||||
|
育苗室、農具室、倉庫、植床及灌溉系統週邊設施修繕維護 費。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本所育苗設施、灌溉系統、苗床等設施養護費，離島基金補 助1,150千元(116年度離島基金 金門綠色資源永續計畫，行政 院115年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金7,200千元；116年度強勢 外來入侵種移除及復育計畫， 農業部115年8月13日農會字第 1150122447號函核定補助 8,000千元) |
1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | |||||
|
本所育苗設施、灌溉系統、苗床等設施養護費，中央補助款 300千元(116年度離島基金金 門綠色資源永續計畫，行政院 115年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金7,200千元；116年度強勢 外來入侵種移除及復育計畫， 農業部115年8月13日農會字第 1150122447號函核定補助 8,000千元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,218,000 | 2,208,000 | 10,000 | 0.45% | ||||
| 公務用汽車30輛及機車4輛養護費(詳如車輛費用明細表)。 | 1×34 | 年×輛 | 40,235 | 1,368,000 | 1,368,000 | 0 | 0.00% | ||
|
計畫所需(吊車、水車及高空作業車等車輛)，中央補助款 300千元(116年度離島基金金 門綠色資源永續計畫，行政院 115年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金7,200千元；116年度強勢 外來入侵種移除及復育計畫， 農業部115年8月13日農會字第 1150122447號函核定補助 8,000千元) |
12×5 | 月×輛 | 5,000 | 300,000 | |||||
|
計畫所需(吊車、水車及高空作業車等車輛)，離島基金補 助550千元(116年度離島基金 金門綠色資源永續計畫，行政 院115年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金7,200千元；116年度強勢 外來入侵種移除及復育計畫， 農業部115年8月13日農會字第 1150122447號函核定補助千元) |
12×5 | 月×輛 | 9,166 | 550,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,250,000 | 2,660,000 | -410,000 | -15.41% | ||||
|
搬運車12台、挖土機8台、鏟裝機3台、山貓2台、曳引機1 台、堆高機1台、沙灘車1台及 自走式割草機等農機具維修費 用。 |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
|
計畫所需(挖土機、曳引機、搬運車、鏟裝機及部份設施 等)，中央補助款300千元(116 年度離島基金金門綠色資源永 續計畫，行政院115年7月23日 院授發國字第1151201644號函 核定補助離島基金7,200千 元；116年度強勢外來入侵種 移除及復育計畫，農業部115 年8月13日農會字第 1150122447號函核定補助 8,000千元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 計畫所需(挖土機、曳引機、搬運車、鏟裝機及部份設施等)，離島基金補助250千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 194,500 | 247,500 | -53,000 | -21.41% | ||||
|
執行計畫工作人員洽公、會議、研習、觀摩考察所需差旅 費用。 |
11×1 | 人×次 | 6,500 | 71,500 | 71,500 | 0 | 0.00% | ||
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1.執行計畫人員洽公、研習觀摩或執行本計畫相關需差旅 費。2.審查委員、外聘講師蒞 金、同仁赴台開會，離島基金 補助123千元。(116年度離島 基金金門綠色資源永續計畫， 行政院115年7月23日院授發國 字第1151201644號函核定補助 離島基金7,200千元) |
人×次18×1.051282 | 6,500 | 123,000 | ||||||
| 2081 | 運費 | 259,300 | 284,300 | -25,000 | -8.79% | ||||
| 苗木及資材等包裝運送費用。 | 1 | 年 | 179,300 | 179,300 | 179,300 | 0 | 0.00% | ||
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運送苗木所需費用，離島基金補助80千元。(116年度離島基 金金門綠色資源永續計畫，行 政院115年7月23日院授發國字 第1151201644號函核定補助離 島基金7,200千元) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款96,000元，收支併列149,000元 | 245,000 | 2,494,000 | -2,249,000 | -90.18% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 35,000 | 1,120,000 | -1,085,000 | -96.88% | ||||
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增購伸縮鏈鋸1台，離島基金補助35千元(116年度離島基金 金門綠色資源永續計畫，行政 院115年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金7,200千元) |
1 | 台 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 210,000 | 324,000 | -114,000 | -35.19% | ||||
| 汰換冰箱1台(421公升) | 1 | 台 | 23,200 | 23,200 | |||||
| 汰換飲水機2台(含管線汰換) | 2 | 台 | 36,400 | 72,800 | |||||
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增購長臂剪枝機3台，離島基金補助75千元(116年度離島基 金金門綠色資源永續計畫，行 政院115年7月23日院授發國字 第1151201644號函核定補助離 島基金7,200千元) |
3 | 台 | 25,000 | 75,000 | |||||
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增購剪枝機2台，離島基金補助28千元(116年度離島基金金 門綠色資源永續計畫，行政院 115年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金7,200千元) |
2 | 台 | 14,000 | 28,000 | |||||
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增購背負式割草機1台，離島基金補助11千元(116年度離島 基金金門綠色資源永續計畫， 行政院115年7月23日院授發國 字第1151201644號函核定補助 離島基金7,200千元) |
1 | 台 | 11,000 | 11,000 |