預算機關
金門縣政府
承辦單位
產業發展處-農林科
預算金額
47,713,000 元（）
計畫內容
辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特產品開發。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 農委會補助計畫 | 縣款6,307,000元，收支併列41,406,000元 | 47,713,000 | 105,883,000 | -58,170,000 | -54.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,047,700元，收支併列2,155,300元 | 3,203,000 | 3,046,000 | 157,000 | 5.15% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,131,962 | 2,115,252 | 16,710 | 0.79% | ||||
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聘用計畫(辦理綠網關注物種保育計畫)研究助理人員1名(收 支併列)(依農業部115年8月13 日農會字第1150122447號函辦 理) |
1×12 | 人×月 | 43,000 | 516,000 | |||||
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聘用計畫(辦理計畫業務-社區農村再生專案管理及輔導計畫 與培根計畫)研究助理1名(收支 併列0元、縣款51萬6000元)(依 農業部115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 43,000 | 516,000 | |||||
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聘用計畫(辦理強化農地環境維護管理計畫相關業務-強化 農地環境維護管理計畫)約用 人員1名(收支併列)(依農業部 115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 36,000 | 432,000 | |||||
| 辦理僱用計畫約僱人員辦理相關計畫業務-強化農產業調查制度計畫(收支併列59萬4400元、縣款7萬3562元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理) | 1×12 | 人×月 | 55,663 | 667,962 | |||||
| 1030 | 獎金 | 266,507 | 264,407 | 2,100 | 0.79% | ||||
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年終工作獎金-聘用計畫(辦理綠網關注物種保育計畫)研究 助理人員1名(收支併列)(依農 業部115年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
1×1.5 | 人×月 | 43,000 | 64,500 | |||||
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年終工作獎金-聘用計畫(辦理計畫業務-社區農村再生專案 管理及輔導計畫與培根計畫) 研究助理1名6萬4500元(收支 併列0元、縣款6萬4500元)(依 農業部115年8月6日農會字第 1150122435號函辦理) |
1×1.5 | 人×月 | 43,000 | 64,500 | |||||
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約僱人員年終獎金-強化農產業調查制度計畫(收支併列0 元、縣款8萬3507元)(依農業部 115年6月11日農糧統字第 1151163143號函及農業部114 年12月2日農糧統字第 1141162238號函辦理) |
1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | |||||
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年終工作獎金-聘用計畫(辦理強化農地環境維護管理計畫相 關業務-強化農地環境維護管 理計畫)約用人員1名(收支併 列)(依農業部115年7月28日農 會字第1150122412號函辦理) |
1×1.5 | 人×月 | 36,000 | 54,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
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約僱人員休假補助費-強化農產產業制度計畫(收支併列0 元、縣款1萬6000元)。(依農業 部115年6月11日農糧統字第 1151163143號函及農業部114 年12月2日農糧統字第 1141162238號函辦理) |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 382,613 | 243,884 | 138,729 | 56.88% | ||||
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執行計畫之人員所需超時加班費。陸域野生資源保育計畫 (收支併列)(依農業部115年8月 13日農會字第1150122447號函 辦理) |
100 | 時 | 200 | 20,000 | |||||
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執行計畫之人員所需超時加班費-陸域野生物合理利用與管 理計畫(含入侵種移除)(收支併 列)(依農業部115年8月13日農 會字第1150122447號函辦理) |
50 | 時 | 200 | 10,000 | |||||
| 執行計畫之人員所需超時加班費-水土保持計畫(收支併列3萬元、縣款2萬元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理) | 250 | 時 | 200 | 50,000 | |||||
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執行計畫之人員所需超時加班費-綠網關注物種保育計畫(收 支併列0元、縣款3萬元)(依農 業部115年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
150 | 時 | 200 | 30,000 | |||||
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執行計畫之人員(含五鄉鎮公所業務承辦人員)所需超值加 班費-強化農地環境維護管理 計畫(收支併列)(依農業部115 年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
650 | 時 | 200 | 130,000 | |||||
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辦理計畫之人員超時加班費-社區農村再生專案管理及輔導 計畫與培根計畫(收支併列0 元、縣款2萬6500元)(依農業部 115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
132.5 | 時 | 200 | 26,500 | |||||
| 辦理計畫之人員超時加班費-強化農產業調查制度計畫(收支併列3萬1000元、縣款5113元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理) | 180.565 | 年 | 200 | 36,113 | |||||
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約僱人員未休假加班費-強化農產業調查制度計畫(收支併 列0元、縣款5萬元)(依農業部 115年6月11日農糧統字第 1151163143號函及農業部114 年12月2日農糧統字第 1141162238號函辦理) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
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未休假加班費-聘用計畫(辦理計畫業務-社區農村再生專案 管理及輔導計畫與培根計畫) 研究助理1名(收支併列0元、 縣款2萬元)(依農業部115年7月 28日農會字第1150122412號函 辦理) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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未休假加班費-聘用計畫(辦理強化農地環境維護管理計畫相 關業務-強化農地環境維護管 理計畫)約用人員1名(收支併 列)(依農業部115年7月28日農 會字第1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 127,200 | 127,008 | 192 | 0.15% | ||||
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退休離職儲金-綠網關注物種保育計畫(收支併列)(依農業部 115年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 2,500 | 30,000 | |||||
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聘用計畫助理人員退休離職儲金-社區農村再生專案管理及 輔導計畫與培根計畫(收支併 列0元、縣款3萬元)(依農業部 115年8月6日農會字第 1150122435號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 2,500 | 30,000 | |||||
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辦理計畫之人員退休離職儲金-強化農地環境維護管理計 畫(收支併列)(依農業部115年7 月28日農會字第1150122412號 函辦理) |
1×12 | 人×月 | 2,100 | 25,200 | |||||
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約僱人員退休離職儲金-強化農產業調查制度計畫(收支併 列0元、縣款4萬2000元)(依農 業部115年8月6日農會字第 1150122435號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 278,718 | 279,449 | -731 | -0.26% | ||||
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計畫助理人員1名健保-社區農村再生專案管理及輔導計畫與 培根計畫(收支併列0元、縣款 2萬4000元)。(依農業部115年7 月28日農會字第1150122412號 函辦理) |
1×12 | 人×月 | 2,000 | 24,000 | |||||
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約僱人員健保-強化農產業調查制度(收支併列32400元、縣 款1200元)(依農業部115年6月 11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧 統字第1141162238號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | |||||
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辦理計畫之人員健保費-強化農地環境維護管理計畫(收支 併列)(依農業部115年7月28日 農會字第1150122412號函辦 理) |
1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | |||||
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健保費-綠網關注物種保育計畫(收支併列)。(依農業部115 年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 2,000 | 24,000 | |||||
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勞保費-綠網關注物種保育計畫(收支併列)(依農業部115年8 月13日農會字第1150122447號 函辦理) |
1×12 | 人×月 | 3,750 | 45,000 | |||||
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聘用計畫助理人員勞保費-社區農村再生專案管理及輔導計 畫與培根計畫(收支併列0元、 縣款4萬5000元)(依農業部115 年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 3,750 | 45,000 | |||||
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辦理計畫之人員勞保保險費-強化農地環境維護管理計畫 (收支併列)(依農業部115年7月 28日農會字第1150122412號函 辦理) |
1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | |||||
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計畫約僱人員勞保-強化農產業調查制度計畫(收支併列)(依 農業部115年6月11日農糧統字 第1151163143號函及農業部 114年12月2日農糧統字第 1141162238號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | |||||
| 調千元。 | 1 | 年 | 318 | 318 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款5,009,300元，收支併列30,750,700元 | 35,760,000 | 67,934,000 | -32,174,000 | -47.36% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
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辦理業務相關需要租金費用-陸域野生物資源保育計畫6萬 元(收支併列) (依農業部115年8月13日農會 字第1150122447號函辦理) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 457,000 | 475,760 | -18,760 | -3.94% | ||||
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邀請專家學者擔任活動、研習會及教育訓練講師及委託案審 查委員、指導及協助鑑定物種 出席費等業務相關費用。陸域 野生物資源保育計畫2萬元(收 支併列0元、縣款2萬元)。(依 農業部115年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
1 | 次 | 20,000 | 20,000 | |||||
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邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託 案審查委員-陸域野生物合理 利用與管理計畫(含外來種移 除)2萬元(收支併列0元、縣款1 萬元)(依農業部115年8月13日 農會字第1150122447號函辦 理) |
1 | 次 | 10,000 | 10,000 | |||||
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教育推廣計畫-辦理計畫委員審查費、書審費、出席費(收 支併列5千元、縣款2千元) (依農業部115年8月6日農會字 第1150122435號函辦理) |
8 | 次 | 875 | 7,000 | |||||
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邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託 案審查委員-綠網關注物種保 育計畫(收支併列1萬5000元、 縣款1萬元) (依農業部115年8月13日農會 字第1150122447號函辦理) |
1 | 次 | 25,000 | 25,000 | |||||
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邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託 案審查委員等相關費用-水土 保持計畫(縣款1萬元、收支併 列12萬元) (依農業部115年8月6日農會字 第1150122435號函辦理) |
1 | 次 | 130,000 | 130,000 | |||||
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邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託 案審查委員等相關費用-社區 農村再生專案管理及輔導計畫 與培根計畫(收支併列0元、縣 款6萬元)(依農業部115年7月28 日農會字第1150122412號函辦 理) |
1 | 次 | 60,000 | 60,000 | |||||
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邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託 案審查委員等相關費用-山村 綠色經濟永續發展計畫-瀕危 物種與重要棲地生態服務給付 推動方案(收支併列)(依農業部115年7月28日農會 字第1150122412號函辦理) |
1 | 次 | 25,000 | 25,000 | |||||
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邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託 案審查委員等相關費用-強化 農地環境維護管理計畫(收支 併列)(依農業部115年7月28日 農會字第1150122412號函辦 理) |
1 | 時 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 32,757,500 | 65,355,000 | -32,597,500 | -49.88% | ||||
| 委託辦理野生動植物、生物多樣性及地質地景之保育、研究、調查、救傷、棲地改善與環境教育推廣、志工培訓、標本製作、外來種危害移除評估調查，推動農村永續發展。陸域野生物資源保育計畫144萬6000元(收支併列21萬6000元、縣款123萬元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理) | 1 | 年 | 1,446,000 | 1,446,000 | |||||
| 辦理業務相關委託辦理費用-綠網關注物種保育計畫281萬2000元(收支併列220萬2000元、縣款61萬元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理) | 1 | 年 | 2,812,000 | 2,812,000 | |||||
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辦理業務相關委託辦理等費用-教育推廣-64萬6000元(收支 併列49萬5500元、縣款15萬 500元)(依農業部115年8月6日 農會字第1150122435號函辦 理) |
1 | 年 | 646,000 | 646,000 | |||||
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辦理業務相關委託辦理等費用-陸域野生物合理利用與管 理計畫(含入侵種移除)(收支併 列39萬元、縣款37萬8500元) (依農業部115年8月13日農會 字第1150122447號函辦理) |
1 | 年 | 768,500 | 768,500 | |||||
|
辦理業務相關委託等費用-水土保持計畫(收支併列113萬 6000元、縣款42萬9000元)(依 農業部115年8月6日農會字第 1150122435號函辦理) |
1 | 年 | 1,565,000 | 1,565,000 | |||||
|
辦理業務相關委託辦理等費用-推動地方創生計畫(收支併 列)(依農業部115年8月6日農會 字第1150122435號函辦理) |
1 | 年 | 1,660,000 | 1,660,000 | |||||
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辦理業務相關委託辦理等費用-縣市農村總合發展計畫(收 支併列)(依農業部115年7月28 日農會字第1150122412號函辦 理) |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
|
辦理業務相關委託辦理等費用-社區農村再生專案管理及 輔導計畫與培根計畫(收支併 列320萬元、縣款16萬元)(依農 業部115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 3,360,000 | 3,360,000 | |||||
|
辦理業務相關委託辦理費用-山村綠色經濟永續發展計畫- 瀕危物種與重要棲地生態服給 付推動方案(收支併列124萬 元、縣款126萬元)(依農業部 115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
|
辦理業務相關委託辦理等費用-縣市農村再生總體計畫通 盤檢討計畫(收支併列)(依農業 部115年8月6日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 634,000 | 527,600 | 106,400 | 20.17% | ||||
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計畫業務用公務車油料(PZZ690、PZZ581、 1803WV、NCU1917、 MUR1365、MUR1365、 AFH1082等車輛)費用及購買 計畫業務用之影印機、傳真機 及清潔維護器材及業務相關雜 項費用等。 陸域野生物資源保育計畫4萬 元(收支併列0元、縣款4萬元) (依農業部115年8月13日農會 字第1150122447號函辦理) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
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計畫業務用影印機等所需之消耗品及清潔維護器材用品等。 陸域野生物合理利用與管理計 畫(含入侵種移除)(收支併列0 元、縣款1萬9000元)。(依農業 部115年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
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辦理計畫辦公室業務用耗材及清潔維護器材用品等-綠網關 注物種保育計畫(收支併列2萬 元、縣款2萬元)(依農業部115年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
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計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維 護器材用品等-水土保持計畫4 萬元(收支併列3萬元、縣款1 萬元)(依農業部115年8月6日農 會字第1150122435號函辦理) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
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計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維 護器材用品等-溯源農產品驗 證輔導及安全管理與行銷計畫 7000元(收支併列4000元、縣 款3000元)(依農業部115年8月6 日農會字第1150122435號函辦 理) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(第二期)5000元(收支併列4000元、縣款1000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
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計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維 護器材用品等-休閒農業跨域 輔導計畫(收支併列)(依農業部 115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
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計畫業務用影印機、傳真機所需之消耗品及清潔維護器材用 品等費用-強化農地環境維護 管理計畫(收支併列)(依農業部 115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
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計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維 護器材用品等-社區農村再生 專案管理及輔導計畫與培根計 畫(收支併列0元、縣款2萬元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維 護器材用品等-穩定肥料及相 關資料供需計畫(收支併列0 元、縣款2萬元)(依農業部115 年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維 護器材用品等-山村綠色經濟 永發展計畫-瀕危物種與重要 棲地生態服務給付推動方案6 萬元(收支併列3萬元、縣款3 萬元)(依農業部115年7月28日 農會字第1150122412號函辦 理) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
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計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維 護器材用品等-強化農產業調 查制度計畫2萬元(收支併列1 萬元、縣款1萬元)(依農業部 115年6月11日農糧統字第 1151163143號函及農業部114 年12月2日農糧統字第 1141162238號函辦理) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-休閒農業場 域服務優化計畫(收支併列)(依 農業部115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-發展有機農業計畫3000元(收支併列2000元、縣款1000元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122435號函辦理) | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 587,882 | 520,612 | 67,270 | 12.92% | ||||
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辦理計畫業務所需之文具、物品、郵電等相關雜支費用及辦 理公務用電腦主機及周邊設備 維護等費用。 陸域野生物資源保育計畫6萬 元(收支併列7500元、縣款5萬 2500元)(依農業部115年8月13 日農會字第1150122447號函辦 理) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
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執行計畫所需相關一般事務性等雜支費用。陸域野生物合理 利用與管理計畫(含入侵種移 除)(收支併列0元、縣款3萬 6000元)(依農業部115年8月13 日農會字第1150122447號函辦 理) |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
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辦理業務所需文具紙張、郵電、影印裝訂等相關費用-綠 網關注物種保育計畫(縣款3萬 元、收支併列3萬元)(依農業部 115年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-溯源農產品 驗證輔導及安全管理與行銷計 畫(收支併列6000元、縣款 3000元)(依農業部115年8月6日 農會字第1150122435號函辦 理) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-發展有機農 業計畫(收支併列1500元、縣 款2500元)(依農業部115年8月6 日農會字第1150122435號函辦 理) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-休閒農業場 域服務優化計畫(收支併列 7000元、縣款1萬)(依農業部 115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-建構高效智 慧化農糧產品安全管理體系計 畫(第二期)(收支併列7500元、 縣款1000元)(依農業部115年8 月6日農會字第1150122435號 函辦理) |
1 | 年 | 8,500 | 8,500 | |||||
| 辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-休閒農業跨域輔導計畫(收支併列7000元、縣款2萬)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理) | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列0元、縣款6000元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理) | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-穩定肥料及 相關資材供需計畫(收支併列) (依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-山村綠色經 濟永續發展計畫-瀕危物種與 重要棲地生態服務給付推動方 案(收支併列1萬5500元、縣款 4萬元)(依農業部115年7月28日 農會字第1150122412號函辦 理) |
1 | 年 | 55,500 | 55,500 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支強化農地環境 維護管理計畫(收支併列)(依農 業部115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 221,200 | 221,200 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-強化農產業 資訊調查制度(收支併列1萬 元、縣款1萬3000元)(依農業部 115年6月11日農糧統字第 1151163143號函及農業部114 年12月2日農糧統字第 1141162238號函辦理) |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-教育推廣計 畫(收支併列3000元、縣款 1000元)(依農業部115年8月6日 農會字第1150122435號函辦 理) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
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辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-水土保持計 畫(收支併列3萬4000元、縣款 1萬5000元)(依農業部115年8月 6日農會字第1150122435號函 辦理) |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 調千元。 | 1 | 年 | 682 | 682 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 269,118 | 182,528 | 86,590 | 47.44% | ||||
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辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調 查機車(車號pzz690、pzz581、 1803wv、NCU1917、 MUR1365、MUR1365)等車輛 養護費-綠網關注物種保育計 畫(收支併列)(依農業部115年8 月13日農會字第1150122447號 函辦理) |
1 | 年 | 27,500 | 27,500 | |||||
| 辦理執行計畫業務電腦、影印機、公務車輛維修費等相關車輛養護費-水土保持計畫2萬5500元(收支併列1萬500元、縣款1萬5000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理) | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | |||||
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辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調 查機車-強化農地環境維護管 理計畫(收支併列)(依農業部 115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 196,000 | 196,000 | |||||
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辦理執行計畫業務電腦、影印機、公務車輛維修費等相關車 輛養護費-強化農產業調查制 度(收支併列7000元、縣款1萬 3118元)(依農業部115年6月11 日農糧統字第1151163143號函 及農業部114年12月2日農糧統 字第1141162238號函辦理) |
1 | 年 | 20,118 | 20,118 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 994,500 | 812,500 | 182,000 | 22.40% | ||||
| 計畫相關執行人員之差旅費。陸域野生物資源保育計畫(收支併列6500元、縣款3萬2500元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理) | 6×1 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習或執行業務相關出 差及邀請專家學者蒞金協助保 育救傷工作等相關費用。 陸域野生物合理利用與管理計 畫(含入侵種移除)(收支併列0 元、縣款4萬5500)(依農業部 115年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
7×1 | 人×次 | 6,500 | 45,500 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-綠網關注 物種保育計畫(收支併列)(依農 業部115年8月13日農會字第 1150122447號函辦理) |
4×1 | 人×次 | 6,500 | 26,000 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習等業務相關 費用-水土保持計畫(收支併列 27萬9500元、縣款2萬6000元) (依農業部115年8月6日農會字 第1150122435號函辦理) |
47×1 | 人×次 | 6,500 | 305,500 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-溯源農產 品驗證輔導及安全管理與行銷 計畫(收支併列1萬3000元、縣 款1萬3000元)(依農業部115年8 月6日農會字第1150122435號 函辦理) |
4×1 | 人×次 | 6,500 | 26,000 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-發展有機 農業計畫(收支併列6500元、 縣款6500元)(依農業部115年8 月6日農會字第1150122435號 函辦理) |
2×1 | 人×次 | 6,500 | 13,000 | |||||
| 辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(第二期)。(收支併列6500元、縣款1萬3000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理) | 3×1 | 人×次 | 6,500 | 19,500 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-休閒農業 場域服務優化計畫(收支併列) (依農業部115年7月28日農會 字第1150122412號函辦理) |
2×1 | 人×次 | 6,500 | 13,000 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-社區農村 再生專案管理及輔導計畫與培 根計畫(收支併列0元、縣款10 萬4000元)(依農業部115年7月 28日農會字第1150122412號函 辦理) |
16×1 | 人×次 | 6,500 | 104,000 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-穩定肥料 及相關資材供需計畫(收支併 列)(依農業部115年7月28日農 會字第1150122412號函辦理) |
2×1 | 人×次 | 6,500 | 13,000 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-山村綠色 經濟永續發展計畫-瀕危物種 與重要棲地生態服務給付推動 方案計畫(收支併列)(依農業部 115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
3×1 | 人×次 | 6,500 | 19,500 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-強化農地 環境維護管理計畫(收支併列) (依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理) |
46×1 | 人×次 | 6,500 | 299,000 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-強化農產 業資訊調查制度(收支併列2萬 6000元、縣款1萬9500元)(依農 業部115年6月11日農糧統字第 1151163143號函及農業部114 年12月2日農糧統字第 1141162238號函辦理) |
7×1 | 人×次 | 6,500 | 45,500 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-休閒農業 跨域輔導計畫(收支併列)(依農 業部115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
2×1 | 人×次 | 6,500 | 13,000 | |||||
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辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-教育推廣 計畫(收支併列6500元、縣款 6500元)(依農業部115年8月6日 農會字第1150122435號函辦 理) |
2×1 | 人×次 | 6,500 | 13,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列5,000,000元 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
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辦理農村社區環境改善及意象裝置等相關業務費用-年度農 村再生執行計畫(收支併列)(依 農業部115年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款250,000元，收支併列3,500,000元 | 3,750,000 | 29,903,000 | -26,153,000 | -87.46% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,750,000 | 3,792,000 | -42,000 | -1.11% | ||||
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辦理農村再生計畫相關業務及補助輔導社區辦理活動相關費 用-年度農村再生執行計畫350 萬元(收支併列)(依農業部115 年7月28日農會字第 1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
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辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫相關業務 及補助社區辦理增能課程等相 關費用-社區農村再生專案管 理及輔導計畫與培根計畫25萬 元(收支併列0元、縣款25萬元) (依農業部115年7月28日農會 字第1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 |