預算機關
金門縣政府
承辦單位
產業發展處-農林科
預算金額
113,851,000 元（）
計畫內容
辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特產品開發。
預期成果
有效改善農業生產環境，降低生產成本，提高單位面積產量，增加農民收入。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 農林業務 | 縣款76,456,000元，收支併列37,395,000元 | 113,851,000 | 130,696,000 | -16,845,000 | -12.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款966,000元 | 966,000 | 1,015,000 | -49,000 | -4.83% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | 668,052 | 0 | 0.00% | ||||
| 續僱約僱人員1名，辦理安全農業等業務。 | 1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | 668,052 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 83,507 | 83,507 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | 83,507 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1名休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 73,235 | 122,235 | -49,000 | -40.09% | ||||
|
辦理業務計畫相關超時加班費-地方政府推行食農教育4萬 元及農藥管理及品質管制計畫 5000元。 |
1 | 時 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 業務超時加班費。 | 48.39 | 時 | 200 | 9,678 | 9,678 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,557 | 18,557 | 18,557 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1名退休離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 83,206 | 83,206 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1名健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元。 | 1 | 年 | 406 | 406 | 406 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款17,761,000元 | 17,761,000 | 12,315,000 | 5,446,000 | 44.22% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,200 | 20,200 | 0 | 0.00% | ||||
|
報名專業人員培訓課程(公務需要之特定保育器具操作培 訓、採購及履約管理課程等) |
1 | 年 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 94,350 | 94,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理埕下營區水費。 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理埕下營區電費。 | 12 | 月 | 7,612 | 91,350 | 91,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 28,513 | 28,513 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農林業務郵資及電信費用。 | 1 | 年 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
租用重型機械、冷凍庫或場地，進行農溝清淤、整地、外 來種移除、生態保育或其他專 案業務所需各種租賃費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理埕下營區公共意外責任險投保等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,662,681 | 3,666,123 | -3,442 | -0.09% | ||||
|
僱用約用人員4名辦理農機補助及證照核發、種苗管理、休 閒農業、農地資訊系統建檔、 農地管理違規查核、農業設施 審查、農作物補償查估、農產 調查及災害查報、農會輔導、 小地主大佃農等相關農業業 務。 |
4×12 | 人×月 | 36,289 | 1,741,896 | |||||
| 約用人員4名年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 36,289 | 217,737 | 220,152 | -2,415 | -1.10% | ||
| 約用人員4名勞保費。 | 4×12 | 人×月 | 3,362 | 161,400 | 163,200 | -1,800 | -1.10% | ||
| 約用人員4名退休提撥金。 | 4×12 | 人×月 | 2,275 | 109,200 | 110,400 | -1,200 | -1.09% | ||
| 約用人員4名健保費。 | 4×12 | 人×月 | 1,837 | 88,200 | 88,800 | -600 | -0.68% | ||
| 約用人員4名年度未休假加班費。 | 1 | 年 | 33,784 | 33,784 | 37,080 | -3,296 | -8.89% | ||
|
僱用專案約用人員一名辦理農田排水、產業道路等工程及保 育相關業務。 |
1×12 | 人×月 | 47,544 | 570,528 | 560,928 | 9,600 | 1.71% | ||
| 專案約用人員1名年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 47,544 | 71,316 | 70,116 | 1,200 | 1.71% | ||
| 專案約用人員1名勞工退休金提繳費用。 | 1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員1名勞保費用。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員1名健保費用。 | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員1名未休假加班費。 | 1 | 年 | 7,924 | 7,924 | 7,791 | 133 | 1.71% | ||
|
僱用按日計酬臨時短工1名，協助各鄉鎮農產品種類面積產 量調查及其他農業工作業務。 |
1×12 | 人×月 | 34,496 | 413,952 | 401,280 | 12,672 | 3.16% | ||
| 按日計酬臨時短工1名年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 34,496 | 51,744 | 50,160 | 1,584 | 3.16% | ||
| 按日計酬臨時短工1名勞保機關補助款。 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計酬臨時短工1名健保機關補助款。 | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計酬臨時短工1名勞工退休金提繳費用。 | 1×12 | 人×月 | 2,100 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 62,000 | 154,000 | -92,000 | -59.74% | ||||
|
辦理農業、生態保育或其他專案業務專家授課、業務指導或 計畫審查及農藥販售業者複訓 講師費及抽檢市售農藥檢驗費 用相關費用。 |
25 | 次 | 2,000 | 50,000 | |||||
| 辦理藍孔雀等外來種收購費用(一隻600元)。 | 20 | 次 | 600 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 13,450,000 | 7,315,000 | 6,135,000 | 83.87% | ||||
|
委託辦理安全農業、植栽綠化、生態保育相關監測調查計 畫、政策宣導、農產行銷、農 漁會成果展售、農產加工試驗 及產業推廣及委託烈嶼鄉公所 辦理挖芋頭體驗活動等費用 100萬元。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
委辦保育類動物救傷及收容、生態服務給付計畫及委辦食蟲 植物棲地整理復育等40萬元。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理水土保持申請案件審查費用20萬元。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託公所、廠商及各單位辦理外來種(如鳥類、藍孔雀、 龜、斑腿樹蛙等)生物及及植 物移除、監測等相關工作費用 250萬元。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
|
辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫-金門縣捕蜂捉蛇勞務委託費 295萬元、金門縣蛇類點收管 理計畫委託辦理及相關業務費 用70萬元。 |
1 | 年 | 3,650,000 | 3,650,000 | |||||
|
辦理金門地區保育類淡水魚大鱗梅氏鯿族群動態監測及珍稀 原生淡水魚保種工作相關業務 費用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
|
辦理外來種移除及監測調查工作-金門縣外來種(藍孔雀)勞務 委託費300萬元、金門縣陸域 外來種監測調查計畫委託辦理 相關業務費用200萬元。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 10,582 | 176,582 | -166,000 | -94.01% | ||||
|
辦理訂購各項農林業務及特定保育器具、農機號牌、蔬菜種 子(抽驗用)、電腦週邊設備及 辦理農藥之抽檢市售農藥品; 肥料費用及業務用印表機碳 粉、機車用油(車號1803-wv)等 費用 |
1 | 年 | 10,582 | 10,582 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 245,874 | 458,432 | -212,558 | -46.37% | ||||
| 慰問颱風等救難支援單位工作辛勞慰問金或物品。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | -50.00% | ||
|
邀請專家學者來金指導及辦理講習活動或研習會議等相關業 務費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 45,000 | -20,000 | -44.44% | ||
|
辦理農業展銷、特定策展活動、大型策展、保育業務聯 繫、邀請農業專家顧問蒞金指 導及辦理農藥管理及品質管制 計畫等相關費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 調千元。 | 1 | 年 | 874 | 874 | 432 | 442 | 102.31% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 96,800 | 304,800 | -208,000 | -68.24% | ||||
|
辦理農業講習邀請專家演講授課、實地指導、計畫審查及農 藥聯合檢查、樣品送驗及參加 會議等相關業務赴台出差旅 費。 |
14.8923 | 人×次 | 6,500 | 96,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款43,826,000元，收支併列11,100,000元 | 54,926,000 | 76,764,000 | -21,838,000 | -28.45% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 54,926,000 | 76,764,000 | -21,838,000 | -28.45% | ||||
|
五鄉鎮排水溝及農塘浚深工程(含串聯工程) 1.金沙鎮農田排水改善工程 320萬元。 2.金寧鄉農田排水改善工程 320萬元。 3.烈嶼鄉農田排水改善工程 310萬元。 4.金湖鎮農田排水改善工程 300萬元。 5.金城鎮農田排水改善工程 307萬6000元。 6.針對地區特定河段、濕地、 湖沼及農塘，為落實生物多樣 性保育及「生產、生活、生 態」三生合一之永續發展，並 使用友善環境之自然工法減少 對生態系統造成傷害的永續改 善工程，所需經費300萬元。 |
1 | 年 | 18,576,000 | 18,576,000 | 39,990,000 | -21,414,000 | -53.55% | ||
|
五鄉鎮產業道路整建工程1.金沙鎮產業道路整建工程 400萬元。 2.金寧鄉產業道路整建工程 400萬元。 3.烈嶼鄉產業道路整建工程380萬元。 4.金湖鎮產業道路整建工程 380萬元。 5.金城鎮產業道路整建340萬 元。 |
1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 補助地區農地重劃區緊急農水路改善工程計畫1735萬元(收支併列1110萬元、縣配合款625萬元)。(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函，及115年8月27日農水建字第1158057445號函辦理) | 1 | 年 | 17,350,000 | 17,350,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款13,903,000元，收支併列26,295,000元 | 40,198,000 | 40,602,000 | -404,000 | -1.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助本縣各鄉鎮公所等重要地景及圓環週邊綠美化維護，與 執行外來種移除工作、重要地 景美化維護10萬元。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 26,295,000 | 26,295,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助金門縣農業發展基金－高粱大小麥收購、綠肥補助及配 合本縣農業政策之農作物補 貼、農產加工運銷等。(收支 併列) (依農業部115年7月28日農會 字第1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 26,295,000 | 26,295,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 8,200,000 | 8,400,000 | -200,000 | -2.38% | ||||
|
1.補助金門縣農會辦理農業推廣280萬元、聘用「儲備植物 醫師」70萬元。 2.補助金門縣農會農保用人 費、業務費(含郵電、電話各 項農產推廣輔導等雜項費用) 150萬元。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門縣農會協助農民購置化肥台金運雜費60萬元。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助金門縣農會發展精緻農業獎勵地區產銷班、特產業者農 特產參展費用、辦理農特產品 促銷品嚐活動及補助農民節活 動45萬元。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
|
補助金門縣績優之產銷班、安全示範戶場所加工設備、冷藏 設施及溫網室設施栽培等100 萬元(資本門)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助縣農會辦理食農教育體驗活動及研習等相關費用-地方 政府推行食農教育計畫15萬 元。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
|
補助金門縣農會及產銷班設備、房屋、集貨場修繕養護費 100萬元。(資本門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
獎勵金門縣地區民眾林木盜伐、農舍、農業設施及山坡地 水土保持或其他違反農業法規 獎金及水獺死亡通報之獎勵金 計2萬元。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獎勵金門縣各農戶安全農業績優示範農戶獎金計8萬元。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
獎勵金門縣各社區參與外來種移除績優社區獎勵金計65萬 元。 (依金門地區鼓勵社區參與外 來種（銀膠菊）移除工作補助 要點)辦理。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 4,853,000 | 5,057,000 | -204,000 | -4.03% | ||||
|
1.補助金門縣農民申請有機及產銷履歷驗證及相關補助費用 20萬元 2.補助金門縣農民購置小型農 機具雜支等費用9萬7,000元 3.補助金門縣農民之有機質肥 料、種苗、共同運銷、農特產 品包裝及行銷及補助農業聯 展、特展之優良參展單位等費 用55萬3,000元。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.補助農民購置小型農機具100萬3,000元。(資本門) 2.補助農民購置農業生產資 材、加工設施22萬元。(資本 門) |
1 | 年 | 1,223,000 | 1,223,000 | 1,223,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門地區農民農機貸款利息補貼費用計8萬元。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門地區農民高粱產業保險270萬元。 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0.00% |