預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-菸酒管理科
預算金額
4,176,000 元（）
計畫內容
執行菸酒稽查業務，保障合法業者及大眾權益。
預期成果
健全菸酒管理制度，維護市場供需機制。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 菸酒業務 | 縣款212,000元，收支併列3,964,000元 | 4,176,000 | 4,155,000 | 21,000 | 0.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款58,000元，收支併列2,559,000元 | 2,617,000 | 2,575,000 | 42,000 | 1.63% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,904,076 | 1,870,620 | 33,456 | 1.79% | ||||
| 財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員薪資(收支併列：1,871,000元，縣配合款：33,076元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。 | 3×12 | 人×月 | 52,891 | 1,904,076 | |||||
| 1030 | 獎金 | 238,010 | 233,828 | 4,182 | 1.79% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務3名約 僱人員年終獎金(收支併列： 230,000元，縣配合款：8,010 元)(依財政部115年5月26日台 財庫字第11503673730號函核 定)。 |
3×1.5 | 人×月 | 52,891 | 238,010 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員休假補助費(收支併列：46,000元，縣配合款：2,000元）(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 64,313 | 63,430 | 883 | 1.39% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務3名約 僱人員超時加班費(收支併 列：12,600元，縣配合款： 400元）(依財政部115年5月26 日台財庫字第11503673730號 函核定)。 |
65 | 時 | 200 | 13,000 | |||||
| 財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員未休假加班費(收支併列：49,400元，縣配合款：1,913元）(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。 | 1 | 年 | 51,313 | 51,313 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 118,800 | 117,000 | 1,800 | 1.54% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務3名約 僱人員離職提撥金(收支併 列：114,000元，縣配合款： 4,800元)(依財政部115年5月26 日台財庫字第11503673730號 函核定)。 |
3×12 | 人×月 | 3,300 | 118,800 | |||||
| 1055 | 保險 | 243,801 | 242,122 | 1,679 | 0.69% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務3名約 僱人員健保保險補助(收支併 列：94,400元，縣配合款： 1,000元)(依財政部115年5月26 日台財庫字第11503673730號 函核定)。 |
3×12 | 人×月 | 2,650 | 95,400 | |||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務3名約 僱人員勞保保險補助(收支併 列：141,600元，縣配合款： 6,000元)(依財政部115年5月26 日台財庫字第11503673730號 函核定)。 |
3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 147,600 | 0 | 0.00% | ||
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補千元(縣自籌：801元）(依財政部115年5月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
1 | 年 | 801 | 801 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款154,000元，收支併列1,405,000元 | 1,559,000 | 1,580,000 | -21,000 | -1.33% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 26,000 | 28,000 | -2,000 | -7.14% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務查緝人 員參加訓練課程及研習活動等 差旅費(收支併列：15,000元， 縣配合款：11,000元)(依財政 部115年5月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 28,000 | -2,000 | -7.14% | ||
| 2006 | 水電費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，存放查緝私劣菸酒品倉庫水費(收支併列：500元，縣配合款：500元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。 | 12 | 月 | 83 | 1,000 | |||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 存放查緝私劣菸酒品倉庫電費 (收支併列：23,500元，縣配合 款：1,500元)(依財政部115年5 月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
12 | 月 | 2,083 | 25,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 查緝公務手機、電話及郵資費 用(收支併列：23,000元，縣配 合款：17,000元)(依財政部115 年5月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
12 | 月 | 3,333 | 40,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 12,000 | 13,000 | -1,000 | -7.69% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務私貨倉 庫保險費(收支併列:10,000元 縣配合款:2,000元)(依財政部 115年5月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 574,550 | 568,043 | 6,507 | 1.15% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務1名約 用人員薪資(收支併列:421,000 元，縣配合款:8,840元)(依財政 部115年5月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
1×12 | 人×月 | 35,820 | 429,840 | |||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務1名約 用人員年終獎金(收支併列: 52,000元，縣配合款:1,730元) (依財政部115年5月26日台財 庫字第11503673730號函核 定)。 |
1×1.5 | 人×月 | 35,820 | 53,730 | |||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務1名約 用人員勞工退休金提撥(收支 併列:26,000元，縣配合款:400 元)(依財政部115年5月26日台 財庫字第11503673730號函核 定)。 |
1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | |||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務1名約 用人員勞保保險(收支併列: 38,000元 縣配合款:1,000元)(依 財政部115年5月26日台財庫字 第11503673730號函核定)。 |
1×12 | 人×月 | 3,250 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務1名約 用人員健保保險(收支併列: 21,000元 縣配合款:600元)(依 財政部115年5月26日台財庫字 第11503673730號函核定)。 |
1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | |||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 約用人員1人未休假加班費(收 支併列:3,000元 縣配合款:980 元)(依財政部115年5月26日台 財庫字第11503673730號函核 定)。 |
1 | 年 | 3,980 | 3,980 | |||||
| 2051 | 物品 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 33.33% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務所需文 具紙張、參考書刊、碳粉匣及 其他耗材或雜支等費用(收支 併列：100,000元，縣配合 款：20,000元)(依財政部115年 5月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 727,450 | 781,957 | -54,507 | -6.97% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務所需菸 酒品查緝檢驗、銷毀、相關單 位視察及各項事務雜支費用 (收支併列:422,000元，縣配合 款:55,450元)(依財政部115年5 月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
1 | 年 | 477,450 | 477,450 | |||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務所需表 格印製及宣導品製作等宣導費 用(收支併列：235,000元，縣 配合款：15,000元)(依財政部 115年5月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 25.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
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印表機、影印機及辦公設備與倉庫維修等費用(依財政部115 年5月26日台財庫字第 11503673730號函核定)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
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財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費， 辦理私劣菸品查緝業務人員赴 臺出席各項會議之差旅費(收 支併列:15,000元 縣配合款:5,000元)(依財政部115年5月26 日台財庫字第11503673730號 函核定)。 |
3.076923×1 | 人×次 | 6,500 | 20,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
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菸酒品檢驗等相關運輸及裝卸費(依財政部115年5月26日台 財庫字第11503673730號函核 定)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 |