預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-公有財產科
預算金額
5,594,000 元（）
計畫內容
加強公產管理，健全產籍資料，辦理公產撥用、出售、放租及維護公產權益等經常性業務。
預期成果
有效運用公產，健全產籍管理，增加公庫收益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 公產業務 | 縣款5,594,000元 | 5,594,000 | 9,565,000 | -3,971,000 | -41.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,719,000元 | 1,719,000 | 1,691,000 | 28,000 | 1.66% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,252,692 | 1,236,024 | 16,668 | 1.35% | ||||
| 約僱人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 52,195 | 1,252,692 | 1,236,024 | 16,668 | 1.35% | ||
| 1030 | 獎金 | 156,587 | 154,504 | 2,083 | 1.35% | ||||
| 約僱人員2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 52,195 | 156,587 | 154,504 | 2,083 | 1.35% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人休假補助費 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 36,822 | 31,045 | 5,777 | 18.61% | ||||
| 業務超時加班費 | 46.665 | 時 | 200 | 9,333 | 9,333 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人未休假加班費 | 1 | 年 | 27,489 | 27,489 | 21,712 | 5,777 | 26.61% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 78,600 | 76,800 | 1,800 | 2.34% | ||||
| 約僱人員2人退休提撥金 | 2×12 | 人×月 | 3,275 | 78,600 | 76,800 | 1,800 | 2.34% | ||
| 1055 | 保險 | 162,299 | 160,627 | 1,672 | 1.04% | ||||
| 約僱人員2人健保保險補助 | 2×12 | 人×月 | 2,625 | 63,000 | 61,800 | 1,200 | 1.94% | ||
| 約僱人員2人勞保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||
| 補千元。 | 1 | 年 | 899 | 899 | 427 | 472 | 110.54% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,875,000元 | 3,875,000 | 7,874,000 | -3,999,000 | -50.79% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
現職人員赴台訓練研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交 通等費用。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 8,189 | 8,189 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣有房屋水費。 | 12 | 月 | 416 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣有房屋電費。 | 12 | 月 | 265 | 3,189 | 3,189 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話傳真、郵寄租金繳款書及其他郵件遞送等費用。 | 12 | 月 | 5,750 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
公有財產管理系統維護費用(包括:本府財產管理資訊系統 及房屋土地租占管理系統）。 |
1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,224 | 37,791 | 4,433 | 11.73% | ||||
|
繳納新北市大同段273地號縣有地通行大同段275地號私有 地通行使用補償金。 |
1 | 年 | 42,224 | 42,224 | 37,791 | 4,433 | 11.73% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,223,000 | 1,223,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 繳納地價稅、房屋稅等各項稅捐費用。 | 1 | 年 | 1,151,000 | 1,151,000 | 1,151,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理土地複丈、測量登記等相關地政規費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,189,889 | 1,188,671 | 1,218 | 0.10% | ||||
|
約用人員2人薪資(13階1人36,346元、15階1人36,903元總 計73,249*12=878,988)。 |
2×12 | 人×月 | 36,624 | 878,988 | 878,988 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人年終獎金(2*1.5月)。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,624 | 109,874 | 109,874 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,850 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,400 | 81,600 | 81,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人提撥退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,300 | 55,200 | 55,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人未休假加班費 | 1 | 年 | 16,657 | 16,657 | 15,439 | 1,218 | 7.89% | ||
| 約用人員2人業務超時加班費 | 15.85 | 時 | 200 | 3,170 | 3,170 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公產訴訟委聘律師、土地建物估價等相關費用。 | 20 | 次 | 9,750 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 231,020 | 231,020 | 0 | 0.00% | ||||
|
購置文具紙張、參考書籍，購買碳粉匣及傳真機耗材、磁片 等其他雜支費用。 |
1 | 年 | 231,020 | 231,020 | 231,020 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 135,678 | 135,329 | 349 | 0.26% | ||||
|
標售標租、公產審議委員會等各項公產處理作業費用。(補 至千元尾差678) |
1 | 年 | 135,678 | 135,678 | 135,329 | 349 | 0.26% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
縣有房屋天花版及隔間、窗簾、粉刷、零星維修及水電設 施等修繕。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等設備維護及更換零件費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 171,000 | 176,000 | -5,000 | -2.84% | ||||
| 因公赴台之差旅費。 | 13×2. | 人×次 | 6,500 | 171,000 | 176,000 | -5,000 | -2.84% |