預算機關
金門縣地政局
承辦單位
地籍資訊科
預算金額
18,527,000 元（）
計畫內容
1.依據土地法、土地登記規則等相關規定，預計受理申請各項所有權與他項權利登記。2.受理民眾申請各項土地登記簿謄本、地籍圖或地價証明書等。3.清理本縣未辦繼承登記公告列管及協助辦理繼承
登記。4.辦理地籍清理更正登記及統一編號流水編更正。5.辦理「跨縣市代收及收辦地政案件」便民
服務計畫。6.辦理民眾陳情、訴願、行政訴訟及調度案件。7.辦理離島建設條例第9條還地於民登記
作業。8、辦理地籍整理分支計畫所需相關經費等。
預期成果
健全地籍管理、確保民眾不動產登記、促進經建發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 地籍整理 | 縣款17,147,000元，收支併列1,380,000元 | 18,527,000 | 19,265,000 | -738,000 | -3.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,577,000元 | 8,577,000 | 9,025,000 | -448,000 | -4.96% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,213,312 | 6,142,664 | 70,648 | 1.15% | ||||
| 約僱人員10人薪資。 | 10×12 | 人×月 | 51,777 | 6,213,312 | 6,142,664 | 70,648 | 1.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 776,664 | 1,320,433 | -543,769 | -41.18% | ||||
| 約僱人員10人年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 51,777 | 776,664 | 770,433 | 6,231 | 0.81% | ||
| 1035 | 其他給與 | 155,200 | 160,000 | -4,800 | -3.00% | ||||
| 約僱人員10人休假補助。 | 10×1 | 人×年 | 15,520 | 155,200 | 160,000 | -4,800 | -3.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 248,577 | 235,375 | 13,202 | 5.61% | ||||
| 超時加班費。 | 500 | 時 | 200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員10人未休假加班費。 | 1 | 年 | 148,577 | 148,577 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 388,200 | 373,200 | 15,000 | 4.02% | ||||
| 約僱人員10人勞退金機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 3,235 | 388,200 | |||||
| 1055 | 保險 | 795,047 | 793,328 | 1,719 | 0.22% | ||||
| 約僱人員10人健保機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 2,595 | 311,400 | 309,000 | 2,400 | 0.78% | ||
| 約僱人員10人勞保機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 4,030 | 483,600 | 483,600 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算至千元增列進位數47元。 | 1 | 年 | 47 | 47 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款8,570,000元，收支併列380,000元 | 8,950,000 | 9,240,000 | -290,000 | -3.14% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||||
|
配合內政部地政司考評項目辦理內部教育訓練及現職員工赴 台研習訓練之教材、膳宿、交 通費用等補貼。 |
6×1 | 人×次 | 10,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項登記通知郵資、電信通訊費等、地政資訊數據通訊費。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金等。 | 12 | 月 | 4,666 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,196,585 | 7,662,905 | -466,320 | -6.09% | ||||
| 約用人員12人薪資。 | 12×12 | 人×月 | 36,864 | 5,308,512 | 5,649,396 | -340,884 | -6.03% | ||
| 約用人員12人年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 36,864 | 663,564 | 706,175 | -42,611 | -6.03% | ||
| 約用人員12人勞健保及勞退金。 | 12×12 | 人×月 | 7,475 | 1,076,400 | |||||
| 約用人員特休未休工資。 | 1 | 年 | 116,109 | 116,109 | |||||
| 約用人員超時加班費。 | 160 | 時 | 200 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 150,000 | -135,000 | -90.00% | ||||
|
律師顧問費、不動產糾紛、界址糾紛及異議調處委員出席費 等。 |
6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 150,000 | -135,000 | -90.00% | ||
| 2051 | 物品 | 455,000 | 455,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理地籍清理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、碳粉等費用(收支併 列-雜項收入-其他雜項收入)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
|
土地及建物登記所需辦公用品、影印機耗材及電腦週邊數 位用品、碳粉匣等。 |
1 | 年 | 395,000 | 395,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 727,915 | 450,595 | 277,320 | 61.55% | ||||
|
辦理地籍各項業務活動宣導、說明會、書刊印刷、環境佈置 及中央相關單位蒞臨指導訪 問、接待外賓等。 |
1 | 年 | 317,496 | 317,496 | |||||
| 地政志工相關工作經費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 35,000 | 55,000 | 157.14% | ||
|
辦理地籍清理代為標售工作各類公告、廣告、政策宣導用 品、海報、手冊等製作費用 (收支併列-雜項收入-其他雜項 收入)。 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數419元。 | 1 | 年 | 419 | 419 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 36,000 | 14,000 | 38.89% | ||||
| 機電設備、儀器及非辦公器具儀器的保養維修等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 149,500 | 149,500 | 0 | 0.00% | ||||
|
奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支 等差旅費用。 |
23×1 | 人×次 | 6,500 | 149,500 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 華僑繼承土地及地籍清理業務宣導計畫。 | 3 | 人×次 | 66,666 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列1,000,000元 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
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依土地法第68、70條規定編列，按登記規費收入，提列 10％登記儲金(收支併列)。 |
12 | 月 | 83,333 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |