預算機關
金門縣地政局
承辦單位
地權科
預算金額
136,100,000 元（）
計畫內容
1.配合需地機關依法徵收私有土地。2.公有土地撥用。3.農地重劃區遺漏分配土地辦理更正、地價補償或零星工程。4.無主土地代管。5.配合辦理區段徵收、市地重劃先期事項。6.農地重劃區地籍整
理、差額地價補償、繳納事項。7.管理縣有農業區田、旱地目土地。8.外人地權管理事項。9.辦理金
寧鄉西山農地重劃相關業務。10、辦理地權業務分支計畫所需相關經費等。
預期成果
1.配合需地機關進度，取得所需各項土地。2.促進土地及天然資源之保育利用。3.實施區段徵收，執行都市計畫。4.增加公地效益。5.健全重劃區地籍。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 地權業務 | 縣款37,782,000元，收支併列98,318,000元 | 136,100,000 | 97,752,000 | 38,348,000 | 39.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,721,000元 | 2,721,000 | 2,499,000 | 222,000 | 8.88% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,004,156 | 1,804,808 | 199,348 | 11.05% | ||||
| 約僱人員3人薪資。 | 3×12 | 人×月 | 55,671 | 2,004,156 | 1,804,808 | 199,348 | 11.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 250,520 | 227,601 | 22,919 | 10.07% | ||||
| 約僱人員3人年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 55,671 | 250,520 | 227,601 | 22,919 | 10.07% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 48,000 | -16,000 | -33.33% | ||||
| 約僱人員3人休假補助。 | 3×1 | 人×年 | 10,666 | 32,000 | 48,000 | -16,000 | -33.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 59,114 | 59,114 | 0 | 0.00% | ||||
| 超時加班費。 | 110 | 時 | 200 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 37,114 | 37,114 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 126,000 | 124,000 | 2,000 | 1.61% | ||||
| 約僱人員3人勞退金機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 3,500 | 126,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 249,210 | 235,477 | 13,733 | 5.83% | ||||
| 約僱人員3人健保機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 2,800 | 100,800 | 91,800 | 9,000 | 9.80% | ||
| 約僱人員3人勞保機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 143,400 | 4,200 | 2.93% | ||
| 補差額810元至千元。 | 1 | 年 | 810 | 810 | 277 | 533 | 192.42% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款686,700元，收支併列353,300元 | 1,040,000 | 496,000 | 544,000 | 109.68% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。 | 4×1 | 人×次 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及各項電信費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農地重劃、撥用等地權相關會議委員出席費。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 370,800 | |||||||
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早期農地重劃區農水路整理更新計畫-委託鄉鎮公所辦理改 善之規劃費及設計資料調查 費。(農業部115年8月6日農會 字第1150122435號函，一般性 補助款24萬1,000元、縣配合 款12萬9,800元)。 |
1 | 年 | 370,800 | 370,800 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | |||||||
| 社團法人台灣土地重劃學會會費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 200,000 | 115,000 | 85,000 | 73.91% | ||||
|
早期農地重劃區農水路整理更新計畫購置各項事務性用品等 費用。(農業部115年8月6日農 會字第1150122435號函，一般 性補助款5萬5,000元、縣配合 款3萬元)。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 文具紙張、碳粉、電腦週邊用品及辦公設備耗材等費用。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 180,400 | 118,000 | 62,400 | 52.88% | ||||
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早期農地重劃區農水路整理更新計畫辦理計畫各項活動、參 訪、會議、刊登媒體錄製託 播、文宣製作、印刷等費用。 (農業部115年8月6日農會字第 1150122435號函，一般性補助 款4萬元、縣配合款2萬2,000 元)。 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | |||||
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各項活動、會議、宣導、書刊、環境佈置、裝備、地上物 查估及會勘相關單位指導訪問 等雜支。 |
1 | 年 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數900元。 | 1 | 年 | 900 | 900 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 14,500 | 24,500 | -10,000 | -40.82% | ||||
| 機電設備、儀器及非辦公器具儀器的保養維修等費用。 | 1 | 年 | 14,500 | 14,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 149,300 | 123,500 | 25,800 | 20.89% | ||||
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早期農地重劃區農水路整理更新計畫-奉派赴國內參加會 議、觀摩等及講師蒞金交通、 住宿及雜支等差旅費用。(農 業部115年8月6日農會字第 1150122435號函，一般性補助 款1萬7,300元、縣配合款8,500 元)。 |
1×3.969 | 人×次 | 6,500 | 25,800 | |||||
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奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支 等差旅費用。 |
19×1 | 人×次 | 6,500 | 123,500 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款34,274,300元，收支併列97,964,700元 | 132,239,000 | 94,657,000 | 37,582,000 | 39.70% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 132,239,000 | 94,657,000 | 37,582,000 | 39.70% | ||||
|
金門縣西山農地重劃區農水路工程，112-116年度分年辦 理，本案工程經費係配合工程 進度調整各年度所需，全案工 程經費(不含經常門)修正為2億 4,326萬1,692元(一般性補助款億8,244萬6,269元，縣配合款6,081萬5,423元)。(農業部 115年8月6日農會字第 1150122435號函） 分年執行及預算編列： 一、113年執行：194萬2,866 元整（補助款145萬7,150元， 縣配合款48萬5,716元） 二、114年執行：5,963萬5,979 元（補助款4,472萬6,984元， 縣配合款1,490萬8,995元） 三、115年預算：6,157萬8,847 元（補助款4,618萬4,135元， 縣配合款1,539萬4,712元） 四、116年預算：1億2,010萬 4,000元（補助款9,007萬8,000 元，縣配合款3,002萬6,000 元） |
1 | 年 | 120,104,000 | 120,104,000 | |||||
| 金門縣早期農地重劃區農水路整體更新改善工程計畫，116-117年度分年辦理，工程總經費為2,924萬元(一般性補助款1,900萬6,000元、縣配合款1,023萬4,000元)。(農業部115年8月6日農會字第1150122435號函)。分年編列：一、116年度1,213萬4,300元（補助款788萬6,700元，縣配合款424萬7,600元）。(配合預算編列至千元，增列進位數700元)二、117年度1,710萬5,700元（補助款1,111萬9,300元，縣配合款598萬6,400元）。 | 1 | 年 | 12,135,000 | 12,135,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款100,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
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土地所有權人或地政人員發現 重劃後遺漏分配土地且須給予 地價補償費、差額地價補償費 或零星工程整治經費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 |