預算機關
金門縣港務處
承辦單位
行政課、棧埠課、工務課
預算金額
100,206,000 元（）
計畫內容
強化碼頭作業安全及倉儲機具保養提昇服務品質及延長使用年限。
預期成果
維持碼頭作業正常促進地區經濟發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 棧埠業務 | 縣款100,206,000元 | 100,206,000 | 87,644,000 | 12,562,000 | 14.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,748,000元 | 3,748,000 | 3,620,000 | 128,000 | 3.54% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,672,208 | 2,607,264 | 64,944 | 2.49% | ||||
| 1.僱用水頭旅客通關中心1名約僱護理人員。2.僱用2名約 僱通關中心服務人員。3.僱用 1名約僱港埠等資訊分析專責 人員。 |
4×12 | 人×月 | 55,671 | 2,672,208 | 2,607,264 | 64,944 | 2.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 334,026 | 325,908 | 8,118 | 2.49% | ||||
| 約僱人員4員年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 55,671 | 334,026 | 325,908 | 8,118 | 2.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員4員休假補助。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 178,454 | 176,650 | 1,804 | 1.02% | ||||
| 1.約僱人員超時加班費。 | 521.13 | 時 | 200 | 104,226 | 104,226 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 74,228 | 74,228 | 72,424 | 1,804 | 2.49% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 168,000 | 127,200 | 40,800 | 32.08% | ||||
| 約僱人員4人勞工退休金。 | 4×12 | 人×月 | 3,500 | 168,000 | 127,200 | 40,800 | 32.08% | ||
| 1055 | 保險 | 331,312 | 318,978 | 12,334 | 3.87% | ||||
| 1.約僱人員4人健保補助。 | 4×12 | 人×月 | 2,802 | 134,512 | 129,378 | 5,134 | 3.97% | ||
| 2.約僱人員4人勞保補助。 | 4×12 | 人×月 | 4,100 | 196,800 | 189,600 | 7,200 | 3.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款96,258,000元 | 96,258,000 | 83,624,000 | 12,634,000 | 15.11% | |||
| 2006 | 水電費 | 17,323,858 | 17,264,720 | 59,138 | 0.34% | ||||
| 1.各港區使用水費。 | 12 | 月 | 64,488 | 773,858 | |||||
| 2.各港區使用電費。 | 12 | 月 | 1,379,166 | 16,550,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊等業務聯繫等費用。 |
12 | 月 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,111,513 | 1,019,536 | 91,977 | 9.02% | ||||
| 1.辦理各港區人員意外險。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2.辦理各港區火險。 | 1 | 年 | 811,513 | 811,513 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,512,510 | 8,883,992 | -371,482 | -4.18% | ||||
| 1.僱用一般約用人員10名協助辦理棧埠等相關業務薪資，僱 用一般約用人員1名協助倉儲 網路連線等業務薪資及僱用專 案約用人員1名協助服務中心 護理業務。 |
12×12 | 人×月 | 38,196 | 5,500,332 | 5,828,988 | -328,656 | -5.64% | ||
| 2.僱用約用人員12名勞保費。 | 12×12 | 人×月 | 3,395 | 489,000 | 489,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.僱用約用人員12名健保費。 | 12×12 | 人×月 | 1,870 | 269,400 | 282,600 | -13,200 | -4.67% | ||
| 4.僱用約用人員12名勞退提撥金。 | 12×12 | 人×月 | 2,308 | 332,400 | 346,800 | -14,400 | -4.15% | ||
| 5.僱用約用人員12名年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 38,196 | 687,542 | 728,622 | -41,080 | -5.64% | ||
| 6.僱按日計酬人員(身心障礙人員)2名協助行政業務(2人x22日 x12月x1520元)。 |
2×264 | 人×日 | 1,520 | 802,560 | 772,992 | 29,568 | 3.83% | ||
| 7.僱用按日計酬人員2名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | 68,400 | 6,000 | 8.77% | ||
| 8.僱用按日計酬人員2名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,700 | 40,800 | 39,600 | 1,200 | 3.03% | ||
| 9.僱用按日計酬人員2名勞退金。 | 2×12 | 人×月 | 2,100 | 50,400 | 48,000 | 2,400 | 5.00% | ||
| 10.僱用按日計酬人員2名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×年 | 33,440 | 100,320 | 96,624 | 3,696 | 3.83% | ||
| 11.約用人員加班費 | 350 | 時 | 200 | 70,000 | 74,000 | -4,000 | -5.41% | ||
| 12.約用人員不休假加班費 | 1 | 年 | 72,556 | 72,556 | 86,406 | -13,850 | -16.03% | ||
| 13.為因應假日暨年節活動人潮，協助旅客服務，僱用工讀 生或臨時增僱人員費用(4人 *30小時*190元/小時)。 |
4×30 | 人×時 | 190 | 22,800 | 21,960 | 840 | 3.83% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 58,040 | 58,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理勞安講習講座鐘點費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理各港區僱用吊車搬運費 | 1×12 | 年×次 | 2,586 | 31,040 | |||||
| 2051 | 物品 | 829,543 | 829,543 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.各港區辦公文具紙張用品等、公廁衛生紙及清潔用品 等。 |
12 | 月 | 60,795 | 729,543 | |||||
| 2.鏟裝機堆高機等機具油料費。 | 4 | 季 | 25,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 41,139,552 | 33,605,185 | 7,534,367 | 22.42% | ||||
| 1.港區化糞池清理。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.各港區年節佈置費用及金門港旅運中心啟用典禮相關事 宜。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 3.水頭商港旅客服務中心大樓清潔維護及病媒蚊防治費用 (僱用4名清潔人員)。 |
12 | 月 | 170,514 | 2,046,171 | |||||
| 4.料羅港區清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用4名清潔人員)。 | 12 | 月 | 170,514 | 2,046,171 | |||||
| 5.水頭新港區清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用4名清潔人 | 12 | 月 | 170,514 | 2,046,171 | |||||
| 員)。 | 0 | ||||||||
| 6.保全外包費(含水頭旅客服務中心、港區管制哨及金門港旅 運中心等區域) |
12 | 月 | 832,500 | 9,990,000 | |||||
| 7.辦理勞安講習、水頭通關中心廣告及相關業務印刷費、有 線電視收視費、中央港埠督導 單位視察、外賓參訪金門港區 各場站之相關業務等聯繫所 需、民俗慶典祭祀、宮廟作醮 活動爐敬金、金門港遭受意外 傷害或突發事故者之急難慰問 品及雜支費等。 |
12 | 月 | 21,447 | 257,372 | 267,000 | -9,628 | -3.61% | ||
| 8.九宮港區環境清潔維護費用(僱用2名清潔人員)。 | 12 | 月 | 85,257 | 1,023,087 | |||||
| 9.金門港旅運中心清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用40名清 潔人員)。 |
12 | 月 | 1,856,715 | 22,280,580 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,470,778 | 1,470,778 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.本處現有房屋建築面積22,468.91平方公尺(辦公房屋 21棟及其他房屋2式)之保養維 護費用。2.依「115年度共同 性費用編列基準表」編列金門 港區房屋及建築(含水頭、料 羅及九宮港區公廁)一般維護 及修繕1,470,778元(含離島地 區加計30%及使用30年以上房 屋131.7平方公尺加計50%)。 |
1 | 年 | 1,470,778 | 1,470,778 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,667,206 | 20,357,206 | 5,310,000 | 26.08% | ||||
| 1.辦理金門港區設施(含鐵捲門、圍籬、輸送帶等)、進出 口貨棧通關系統維護、道路等 零星修繕費用 |
12 | 月 | 200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.金門港區各場站機電維護費用-含高低壓電氣定期檢測、 能源查核申報；用電及用水設 備等維護保養及檢修；發電機 定期維護保養檢修及電梯升降 設備定期申報維護保養等(開 口契約)。 |
12 | 月 | 739,166 | 8,870,000 | 6,430,000 | 2,440,000 | 37.95% | ||
| 3.金門港區水頭、料羅及九宮等各碼頭公廁維修，RORO 碼頭、棧埠機械、地磅等設施 檢測維護(開口契約)。 |
12 | 月 | 37,634 | 451,617 | 451,617 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理金門港區各浮動碼頭棧橋設備保養費。(現有浮動碼 頭7座,分批定期保養維護-開口 契約) |
1 | 年 | 705,589 | 705,589 | 705,589 | 0 | 0.00% | ||
| 5.辦理金門港區各浮動碼頭固定基樁及聯結樑等設備除鏽噴 漆維護費用(開口契約)。 |
1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.辦理金門港區各場站空調維護費-含中央空調機組、空調 監控系統及空調冷氣相關設施 之定期維護、保養、檢修等 (開口契約)。 |
12 | 月 | 670,833 | 8,050,000 | 6,420,000 | 1,630,000 | 25.39% | ||
| 7.辦理金門港區消防設施維護費-含消防設備維護保養及消 防安全演練等(開口契約) |
12 | 月 | 300,833 | 3,610,000 | 2,500,000 | 1,110,000 | 44.40% | ||
| 8.辦理金門港區各場站飲水機、自動門及廣播等設備定期 維護保養費(開口契約) |
12 | 月 | 43,333 | 520,000 | 390,000 | 130,000 | 33.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 55,000 | 10,000 | 18.18% | ||||
| 赴台洽公等差旅費。 | 5×2 | 人×次 | 6,500 | 65,000 | 55,000 | 10,000 | 18.18% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款200,000元 | 200,000 | 400,000 | -200,000 | -50.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理金門港遭受意外傷害或突發事故者之急難慰助金。 | 10 | 次 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 100,000 | 300,000 | -200,000 | -66.67% | ||||
| 金門港水頭及九宮港區裝卸工人慰助金，總預算4,700千 元，為分期慰助計畫(112-116 年)，112年編列3,700千元， 113年編列500千元，114年編 列300千元，115年編列100千 元、116年100千元。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | -200,000 | -66.67% |