預算機關
金門縣港務處
承辦單位
工務課、棧埠課
預算金額
3,581,000 元（）
計畫內容
工務業務的推動及管理。
預期成果
工務工程推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 工務業務 | 縣款3,581,000元 | 3,581,000 | 3,476,000 | 105,000 | 3.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,823,000元 | 1,823,000 | 1,738,000 | 85,000 | 4.89% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,287,336 | 48,768 | 3.79% | ||||
| 僱用工程約僱人員2人。 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,287,336 | 48,768 | 3.79% | ||
| 1030 | 獎金 | 167,013 | 160,917 | 6,096 | 3.79% | ||||
| 約僱人員2人年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 160,917 | 6,096 | 3.79% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 37,858 | 36,503 | 1,355 | 3.71% | ||||
| 1.超時加班費。 | 3.72 | 時 | 200 | 744 | 744 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 37,114 | 37,114 | 35,759 | 1,355 | 3.79% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,000 | 62,400 | 21,600 | 34.62% | ||||
| 約僱人員2人勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 3,500 | 84,000 | 62,400 | 21,600 | 34.62% | ||
| 1055 | 保險 | 166,025 | 158,844 | 7,181 | 4.52% | ||||
| 1.約僱人員2人健保補助。 | 2×12 | 人×月 | 2,817 | 67,625 | 64,044 | 3,581 | 5.59% | ||
| 2.約僱人員2人勞保補助。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 94,800 | 3,600 | 3.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,758,000元 | 1,758,000 | 1,738,000 | 20,000 | 1.15% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,280,181 | 1,230,032 | 50,149 | 4.08% | ||||
| 1.僱用一般約用招商業務人員1名暨專案約用工程人員1名薪 資。 |
2×12 | 人×月 | 39,662 | 951,900 | 918,660 | 33,240 | 3.62% | ||
| 2.僱一般用約及專案約用人員各1名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,675 | 88,200 | 80,400 | 7,800 | 9.70% | ||
| 3.僱一般用約及專案約用人員各1名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,000 | 48,000 | 46,200 | 1,800 | 3.90% | ||
| 4.僱一般用約及專案約用人員各1名勞退提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 2,475 | 59,400 | 57,000 | 2,400 | 4.21% | ||
| 5.僱一般用約及專案約用人員各1名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 39,662 | 118,988 | 114,833 | 4,155 | 3.62% | ||
| 6.一般約用及專案約用人員各1名不休假加班費 | 1 | 年 | 13,693 | 13,693 | 12,939 | 754 | 5.83% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 60,468 | 85,468 | -25,000 | -29.25% | ||||
| 辦公文具影印機碳粉紙張等。 | 12 | 月 | 5,039 | 60,468 | 85,468 | -25,000 | -29.25% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 100,851 | 100,000 | 851 | 0.85% | ||||
| 召集相關會議所需印刷雜支、獎牌製作、廣告、環境佈置、 清潔、港埠工程建設相關之中 央(交通部等)補助督導單位、 視察、外賓參訪金門商港建設 等相關業務聯繫所需及雜支等 費用。 |
1 | 年 | 100,851 | 100,851 | 100,000 | 851 | 0.85% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 201,500 | 137,500 | 64,000 | 46.55% | ||||
| 處理經常一般公務所需赴台洽公等差旅費。 | 5×6.2 | 人×次 | 6,500 | 201,500 | 137,500 | 64,000 | 46.55% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.水頭、料羅、九宮港區相關工程材料取樣查驗。2.本處暨 金門港推動建設執行小組赴廈 門港及各大港口設施、動線、 營運參訪等。 |
2×5 | 人×次 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |