預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-建築工程科
預算金額
6,118,000 元（）
計畫內容
辦理地區建築工程及代辦本府所屬非工程專業機關、學校等之建築工程業務。
預期成果
有效辦理建築工程業務，改善地區所屬非工程專業機關、學校等之建築工程品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 建築工程業務 | 縣款6,118,000元 | 6,118,000 | 5,951,000 | 167,000 | 2.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,954,000元 | 2,954,000 | 2,856,000 | 98,000 | 3.43% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,160,864 | 2,107,536 | 53,328 | 2.53% | ||||
| 約聘人員1員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推 動。 |
1×12 | 人×月 | 68,730 | 824,760 | 803,904 | 20,856 | 2.59% | ||
| 約僱人員2員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推 動。 |
2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,303,632 | 32,472 | 2.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 270,108 | 263,442 | 6,666 | 2.53% | ||||
| 約聘人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 68,730 | 103,095 | 100,488 | 2,607 | 2.59% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 162,954 | 4,059 | 2.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱用人員休假補助。 | 3 | 人/年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 85,024 | 83,622 | 1,402 | 1.68% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 60,024 | 60,024 | 58,543 | 1,481 | 2.53% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 134,400 | 105,600 | 28,800 | 27.27% | ||||
| 約聘人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 4,200 | 50,400 | 42,000 | 8,400 | 20.00% | ||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 3,500 | 84,000 | 63,600 | 20,400 | 32.08% | ||
| 1055 | 保險 | 255,604 | 247,800 | 7,804 | 3.15% | ||||
| 約聘僱人員健保費。 | 3×12 | 人×月 | 3,000 | 108,000 | 105,600 | 2,400 | 2.27% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 4 | 4 | |||||
| 約聘僱人員勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 142,200 | 5,400 | 3.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,164,000元 | 3,164,000 | 3,095,000 | 69,000 | 2.23% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交 通等費用。 |
15 | 人×次 | 5,066 | 76,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,810,225 | 2,741,410 | 68,815 | 2.51% | ||||
| 約用人員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。 | 1×12 | 人×月 | 36,346 | 436,152 | |||||
| 專案約用人員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推 動。 |
3×12 | 人×月 | 46,196 | 1,663,056 | |||||
| 約用人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 36,346 | 54,519 | |||||
| 專案約用人員年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 46,196 | 207,882 | |||||
| 約用人員勞保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | |||||
| 專案約用人員勞保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 4,050 | 145,800 | |||||
| 約用人員健保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | |||||
| 專案約用人員健保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,283 | 82,200 | |||||
| 約用人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | |||||
| 專案約用人員提撥勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,816 | 101,400 | |||||
| 未休假加班費 | 1 | 年 | 28,616 | 28,616 | 27,509 | 1,107 | 4.02% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家、學者出席建築工程相關會議並提供專業諮詢意見 所支給之出席費。 |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 61,245 | 56,868 | 4,377 | 7.70% | ||||
| 台省專家蒞金指導及業務督導雜支費。 | 1 | 年 | 60,592 | 60,592 | 56,400 | 4,192 | 7.43% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 653 | 653 | 468 | 185 | 39.53% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,144 | 7,336 | -4,192 | -57.14% | ||||
| 各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約 聘雇3*1048=3144) |
3 | 人×年 | 1,048 | 3,144 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 94,050 | 94,050 | 0 | 0.00% | ||||
| 公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。 | 2 | 人×次14.469230769 | 6,500 | 94,050 | |||||
| 2081 | 運費 | 1,336 | 1,336 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。 | 1 | 年 | 1,336 | 1,336 |