預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第三課
預算金額
21,836,000 元（）
計畫內容
植物病蟲害綜合防治及生物防除。
預期成果
維護植物生產安全病蟲害綜合防治，保障消費者食用之健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 植物病蟲害防治 | 縣款9,236,000元，收支併列12,600,000元 | 21,836,000 | 19,951,000 | 1,885,000 | 9.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款20,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 紅火蟻工作人員加班費20千元(縣配合款)。(115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。 | 2×40 | 人×時 | 250 | 20,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款9,216,000元，收支併列12,600,000元 | 21,816,000 | 19,931,000 | 1,885,000 | 9.46% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,339,155 | 2,264,498 | 74,657 | 3.30% | ||||
| 紅火蟻防治人員2人：1.約用人員薪津：36,903元 +1200元（支領危險加給2 人）*2人*12月＝914,472元。 2.約用人員勞保費3,400元*2人 *12月=81,600元。 |
2×12 | 人×月 | 50,415 | 1,209,981 | 1,178,040 | 31,941 | 2.71% | ||
| 3.約用人員健保費1,850元*2人 *12月=44,400元。 4.約用人員勞退金2,300元*2人 *12月=55,200元。 5.約用人員年終獎金36,903元 +1200元*2人*1.5月=114,309 元 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列 823,680元(1,560元*22天*12月 *2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計 列74,400元(3,100元*12月*2 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計 列40,800元(1,700元*12月*2 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計 列50,400元(2,100元*12月*2 人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金， 計列102,960元(1,560元*22天 *1.5月*2人)。 |
2×264 | 人×日 | 2,068 | 1,092,240 | |||||
| 約用人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,934 | 16,934 | 16,586 | 348 | 2.10% | ||
| 紅火蟻防治人員加班費20千元(縣配合款)。(115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。 | 3×30 | 人×時 | 222 | 20,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 評選會委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專家學者向農民辦理宣導教育講習。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,328,000 | 5,456,000 | 2,872,000 | 52.64% | ||||
| 委託學術單位辦理金門縣外來鼠種監測及鼠類體外寄生蟲調 查計畫。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託民間業者辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1紅火蟻密度監測調查400千元(中央補助款)。 2委託辦理紅火蟻防治工作 2895千元（中央補助款）。 |
1 | 年 | 5,378,000 | 5,378,000 | |||||
| 3烈嶼鄉無人機紅火蟻防治工作2083千元（中央補助款）。(115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。 | 0 | ||||||||
| 辦理無人機紅火蟻防治（一般性補助款）。 (無人載具產業發展統籌型計 畫1800千元 (一般性補助款)， 依114年8月29日農業部農會字 第1140122527號函補助辦 理。） |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 10,877,845 | 11,960,002 | -1,082,157 | -9.05% | ||||
| 紅火蟻防治餌劑等款。 | 600 | 包 | 4,520 | 2,712,000 | 2,710,000 | 2,000 | 0.07% | ||
| 1.採購滅鼠毒餌、捕鼠籠等資材。 2.蔬果疫病蟲害等資材。 3.蔬果農藥檢測藥劑、檢驗耗 材及實驗室器材（+343元， 調整至千元） |
12 | 月 | 96,987 | 1,163,845 | |||||
| 採購生物防治資材及藥劑等。 | 12 | 月 | 41,666 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 紅火蟻防治藥劑等款6502千元(中央補助款5422千元，縣配合款1080千元)。(115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。 | 1 | 年 | 6,502,000 | 6,502,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 防疫宣導說明會印刷、託播廣告、教育講習及會議用品等。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 植物病蟲害專家來金指導防治工作交通費、住宿費及餐費 等。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 植物病蟲害防治專家業務連繫。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 紅火蟻防治工作印刷及業務宣導等款80千元(縣配合款)。 (115年入侵紅火蟻全面監測防 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。 | 0 | ||||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 實驗室農作物農藥殘留檢測儀器校正及保養維修款。 | 4 | 季 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 39,000 | 16,500 | 22,500 | 136.36% | ||||
| 赴台洽公處理公務及開會所需差旅費。 | 6×1 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | 16,500 | 22,500 | 136.36% |